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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Colgate-Palmolive Co.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
現在の税引当金
繰延税金引当金(給付)
所得税引当金

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現在の税引当金 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 Colgate-Palmolive Co.の現在の税引当金は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。
繰延税金引当金(給付) 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 Colgate-Palmolive Co.の繰延税金引当金(給付)は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。
所得税引当金 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 Colgate-Palmolive Co.の法人所得税引当金は、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Colgate-Palmolive Co.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
アメリカ合衆国法定税率
州の所得税、連邦給付控除後
米国の法定税率以外で課税される収益
株式に基づく報酬による過剰な税効果
外国税額控除のキャリーバック
外国の税務に関する料金(給付)
外国からの無形所得の利益
ベネズエラの再測定のメリット
海外での収入の本国送金に対する課税
ベネズエラの統合
その他、ネット
米国の税制改革の請求前の実効税率
米国の税制改革に対する請求
実効税率

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
米国の税制改革の請求前の実効税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 Colgate-Palmolive Co.の米国税制改正前の実効税率は、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。

繰延税金資産および負債の構成要素

Colgate-Palmolive Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
年金およびその他の退職者給付
税額控除と税額控除の繰越
未払債務
株式ベースの報酬
その他の
繰延税金資産
評価手当
純繰延税金資産
のれんおよび無形資産
有形固定資産
繰延源泉徴収税
その他の
繰延税金負債
純繰延税金

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Colgate-Palmolive Co.の繰延税金資産は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
純繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 Colgate-Palmolive Co.の繰延税金資産の純額は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。
純繰延税金 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 Colgate-Palmolive Co.の純繰延法人税は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Colgate-Palmolive Co.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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現在の繰延税金資産(その他の現在の資産に含まれる)
非流動繰延税金資産
非流動繰延税金負債

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
非流動繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 Colgate-Palmolive Co.の非繰延繰延税金資産は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。
非流動繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 Colgate-Palmolive Co.の非繰延繰延税金負債は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Colgate-Palmolive Co.、財務諸表の調整

百万ドル

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流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計の調整
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計(調整後)
Colgate-Palmolive Companyに起因する純利益の調整
Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益(調整後)

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Colgate-Palmolive Co.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Colgate-Palmolive Co.、調整後の財務比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
現在の流動比率
未調整の流動性比率
調整後の流動性比率
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 Colgate-Palmolive Co.の調整後の流動性比率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて悪化しました。
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Colgate-Palmolive Co.の調整後の純利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にはやや悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Colgate-Palmolive Co.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Colgate-Palmolive Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

Colgate-Palmolive Co.、財務比率:報告対調整


調整後の流動性比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み流動資産
流動負債
流動性比率
調整後の流動性比率2

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 Colgate-Palmolive Co.の調整後の流動性比率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて悪化しました。

調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益
純売上高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
Colgate-Palmolive Companyに起因する調整済み純利益
純売上高
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × Colgate-Palmolive Companyに起因する調整済み純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Colgate-Palmolive Co.の調整後の純利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にはやや悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 純売上高 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Colgate-Palmolive Co.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計を調整
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計を調整
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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調整前
選択された財務データ (百万ドル)
Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
Colgate-Palmolive Companyに起因する調整済み純利益
Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計を調整
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × Colgate-Palmolive Companyに起因する調整済み純利益 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本合計を調整
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。

調整後の資産収益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
Colgate-Palmolive Companyに起因する調整済み純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × Colgate-Palmolive Companyに帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × Colgate-Palmolive Companyに起因する調整済み純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Colgate-Palmolive Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。