法人税の分析
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法人税費用
Colgate-Palmolive Co.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の税引当金 | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | 現在の Colgate-Palmolive Co. 税引当金は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。 |
| 繰延税金引当金(給付) | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Colgate-Palmolive Co.繰延税金引当金(給付)は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
| 法人税引当金 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Colgate-Palmolive Co.の法人税引当金は、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Colgate-Palmolive Co.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国の法定税率での税金 | ||||||
| 連邦給付控除後の州所得税 | ||||||
| 米国の法定税率以外で課税される収益 | ||||||
| 外国税額控除の繰戻し | ||||||
| 外国税に関する特典 | ||||||
| 損金算入対象外ののれんの減損費用 | ||||||
| 外国由来の無形所得給付 | ||||||
| その他、純額 | ||||||
| 米国税制改革の費用を差し引く前の実効税率 | ||||||
| 米国税制改革の費用 | ||||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 米国税制改革の費用を差し引く前の実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Colgate-Palmolive Co.米国の税制改革の税引前実効税率は、2020年から2021年、および2021年から2022年に引き上げられました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Colgate-Palmolive Co.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金およびその他の退職者給付 | |||||||||||
| 税額控除と欠損金の繰越 | |||||||||||
| リース負債 | |||||||||||
| 未払負債 | |||||||||||
| 株式報酬 | |||||||||||
| 研究と実験の資本化 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 純繰延税金資産 | |||||||||||
| のれんおよび無形資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 使用権資産 | |||||||||||
| 繰延源泉徴収税 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延法人税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Colgate-Palmolive Co.繰延税金資産は、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。 |
| 純繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Colgate-Palmolive Co.の純繰延税金資産は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
| 純繰延法人税 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Colgate-Palmolive Co.の純繰延法人税は、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Colgate-Palmolive Co.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Colgate-Palmolive Co.繰延税金資産は、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Colgate-Palmolive Co.繰延税金負債は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Colgate-Palmolive Co.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
Colgate-Palmolive Co.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Colgate-Palmolive Co.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Colgate-Palmolive Co.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Colgate-Palmolive Co.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Colgate-Palmolive Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Colgate-Palmolive Co.の自己資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Colgate-Palmolive Co.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
Colgate-Palmolive Co.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コルゲート・パーモリーブ社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コルゲート・パーモリーブ社に帰属する調整後純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × コルゲート・パーモリーブ社に帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × コルゲート・パーモリーブ社に帰属する調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Colgate-Palmolive Co.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Colgate-Palmolive Co.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ コルゲート・パーモリーブ・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のコルゲート・パーモリーブ・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Colgate-Palmolive Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × コルゲート・パーモリーブ社に帰属する当期純利益 ÷ コルゲート・パーモリーブ・カンパニーの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × コルゲート・パーモリーブ社に帰属する調整後純利益 ÷ 調整後のコルゲート・パーモリーブ・カンパニーの株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Colgate-Palmolive Co.の自己資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コルゲート・パーモリーブ社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コルゲート・パーモリーブ社に帰属する調整後純利益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × コルゲート・パーモリーブ社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × コルゲート・パーモリーブ社に帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Colgate-Palmolive Co.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて、および2021年から2022年にかけて悪化しました。 |