長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2014年から2018年までの期間において、固定資産回転率は全体的に低下傾向を示している。ただし、2017年と2018年には若干の増加が見られる。この指標の低下は、固定資産の効率性が相対的に低下していることを示唆している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2014年の1.88から2016年の1.24まで減少し、その後2017年に1.32、2018年に1.38と再び上昇している。この動きは、総資産の効率的な運用が一時的に低下した後、改善に向かっていることを示している。特に2018年にはやや回復が見られるため、資産の効率性の改善が兆している可能性がある。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2014年の5.49から2018年の3.8まで継続的に減少している。この減少は、資本に対する売上や運用効率が低下していることを示している。特に2015年以降の継続的な下降傾向から、資本に対する収益性の課題が浮き彫りとなっている。
固定資産回転率
LyondellBasell Industries N.V.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 比較期間を通じて、売上高は2014年の45,608百万米ドルから2015年に大きく減少し、32,735百万米ドルとなった。その後、2016年にさらなる減少を示し、29,183百万米ドルに落ち着いたが、2017年に増加し、34,484百万米ドルに回復した。2018年には39,004百万米ドルまで増加しており、全体としては最終年度である2018年にかけて回復・成長の傾向が見られる。これは、売上規模が一時的に低迷した後、再び成長軌道に乗ったことを示唆している。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- この資産項目は、2014年から2018年にかけて継続的に増加している。2014年には8,758百万米ドルだったものが、2018年には12,477百万米ドルに達し、約43%の増加が見られる。この増加は、企業が資産の拡充や設備投資を積極的に行ったことを示しており、長期的な事業拡大や生産能力の強化を意図した投資活動の結果と考えられる。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2014年の5.21から2015年の3.64まで大きく低下し、その後2016年に2.88まで下がった。2017年に若干上昇し、3.14に回復したものの、2018年には再び3.13と安定した水準にとどまっている。固定資産回転率の低下は、資産の効率的な利用が相対的に悪化したことを示しているが、その後の回復は一定の改善を示唆している。これらの変動は、資産利用の効率性の変化に伴う短期的な運営の調整や投資戦略の再編と関連している可能性がある。
総資産回転率
LyondellBasell Industries N.V.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2014年から2018年にかけて、売上高と営業収益は変動を示している。2014年には約45,608百万米ドルとなり、その後一時的に減少し、2015年には約32,735百万米ドルまで下落した。その後、2016年には約29,183百万米ドルと最低値を付けたが、2017年には約34,484百万米ドル、2018年には約39,004百万米ドルへと回復基調を見せている。これらの動きから、売上高は一時的な低迷の後、回復傾向にあることが示唆される。特に2018年には2014年と比較して約86%の回復を示しており、事業の収益力が改善してきている可能性がある。
- 総資産
- 総資産は2014年の約24,283百万米ドルから増加傾向にある。2015年と2016年にはそれぞれ約22,757百万米ドルと約23,442百万米ドルに推移したが、その後、2017年には約26,206百万米ドル、2018年には約28,278百万米ドルと増加を続けている。この推移は、資産規模が着実に拡大していることを示しており、企業の資産基盤が強化されていることが推察される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2014年の1.88をピークに、その後段階的に低下している。2015年には1.44、2016年には1.24と低下傾向を示し、2017年には少し反発して1.32になったが、全体としては2014年と比較して約33%低下している。2018年には再び1.38に上昇したものの、2014年時と比べると効率性は低下している。これは、総資産の増加に対して収益の規模拡大が相対的に遅れていることや、資産の活用効率が低下している可能性を示唆している。
自己資本回転率
LyondellBasell Industries N.V.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 当社株主資本の持分合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 当社株主資本の持分合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2014年から2018年までの期間において、売上高およびその他の営業収益は、全体的に増加傾向を示している。具体的には、2014年に十分な高水準であったものの、その後2015年と2016年には著しく減少し、2016年のピーク値から低迷した。しかし、2017年に回復し再び増加基調に転じ、2018年には最高値を更新していることから、市場環境や事業活動の変動に伴う一時的な減少と回復のサイクルが見受けられる。
- 当社株主資本の持分合計の変動
- 2014年に比べて、2015年および2016年には株主資本の持分合計が減少している。2014年に8,314百万米ドルであったのに対し、2016年には6,048百万米ドルまで下落している。これは、おそらく当期純利益の低下や配当・株主還元策の影響に起因している可能性がある。一方、2017年以降は持分合計が回復し、2018年には2014年の水準を上回る1万2,257百万米ドルに達している。これにより、企業の資本基盤が再び強化されたことが示唆される。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2014年の5.49から徐々に減少し、2018年には3.8まで低下している。これは、企業の資本を用いた売上生成効率が低下していることを示す。効率性の低下は、売上の伸び悩みや資本の過剰蓄積、または資産管理の改善が必要な状況を反映している可能性がある。したがって、企業は資本運用効率の改善に向けた施策を検討する必要があると考えられる。