長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、長期活動比
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。2021年の10.68から、2025年には5.45まで減少しています。この減少は、固定資産から生み出される売上高が相対的に低下していることを示唆しています。オペレーティングリースと使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年の5.41から2025年には3.73まで低下しています。このことは、リース資産の活用効率も低下している可能性を示唆しています。
総資産回転率は、2021年の0.97から2023年には1.00までわずかに上昇しましたが、その後は低下し、2025年には0.91となりました。この変動は、総資産に対する売上高の割合が、一時的に改善したものの、全体としては低下していることを示しています。
自己資本回転率は、2021年の8.18から2025年には5.13まで一貫して低下しています。この減少は、自己資本から生み出される売上高が相対的に低下していることを示唆しています。自己資本の効率的な活用が課題となっている可能性があります。
- 固定資産回転率
- 2021年から2025年にかけて一貫して低下。固定資産の売上貢献度が低下している可能性。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 固定資産回転率と同様に低下。リース資産の活用効率の低下を示唆。
- 総資産回転率
- 一時的な改善後、全体としては低下。総資産に対する売上高の割合が低下。
- 自己資本回転率
- 一貫して低下。自己資本の売上貢献度が低下。自己資本の効率的な活用が課題。
固定資産回転率
Sherwin-Williams Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向を示している。2021年の1994万4600千米ドルから、2025年には2357万4300千米ドルへと、全体として約18.2%の増加を記録している。ただし、増加率は鈍化しており、2021年から2022年の増加率（約11.1%）は、2024年から2025年の増加率（約2.0%）よりも高い。
有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む金額は、分析期間を通じて着実に増加している。2021年の186万7300千米ドルから、2025年には432万1900千米ドルへと、約131.4%の増加を記録している。この増加は、事業拡大や設備投資の増加を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、分析期間において一貫して低下している。2021年の10.68から、2025年には5.45へと低下している。この低下は、売り上げ高の増加に比べて有形固定資産への投資がより速いペースで行われていることを示唆している。また、固定資産の効率的な活用が低下している可能性も示唆している。固定資産回転率の低下は、将来的に収益性の低下につながる可能性があるため、注意が必要である。
売り上げ高の増加と有形固定資産の増加は、事業の成長を示唆している。しかし、固定資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆しており、今後の事業戦略において、資産効率の改善が課題となる可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Sherwin-Williams Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||
| 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向を示している。2021年の1994万4600千米ドルから、2025年には2357万4300千米ドルへと、全体として約18.2%の増加を記録している。ただし、2023年から2024年の増加率は鈍化しており、ほぼ横ばいとなっている。
有形固定資産(ネット)は、分析期間を通じて着実に増加している。2021年の368万7900千米ドルから、2025年には631万7100千米ドルへと、約71.9%の増加を示している。この増加は、事業拡大や設備投資の増加を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の5.41から2025年には3.73へと、一貫して低下している。この低下は、売り上げ高の増加に比べて有形固定資産の増加がより大きいことを示している。固定資産の効率的な活用という観点からは、注意が必要な傾向である。2021年から2022年の低下幅は比較的小さいものの、2022年から2025年にかけての低下幅は拡大している。
売り上げ高の増加と有形固定資産の増加は、事業の成長を示唆する一方で、固定資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆している。この傾向は、将来的な収益性の維持・向上において、資産の効率的な活用が重要となることを示している。
総資産回転率
Sherwin-Williams Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売り上げ高は一貫した増加傾向を示している。2021年の1994万4600千米ドルから、2025年には2357万4300千米ドルへと増加した。ただし、増加率は鈍化しており、2022年から2023年にかけての増加幅が最も大きい。
総資産も同様に増加傾向にある。2021年の2066万6700千米ドルから、2025年には2590万1700千米ドルへと増加した。資産の増加は、売り上げ高の増加と概ね一致している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.97から2023年には1.00へと改善したが、その後は低下傾向にある。2024年には0.98、2025年には0.91まで低下した。これは、売り上げ高に対する資産の効率的な活用度が低下していることを示唆する。資産の増加が売り上げ高の増加に比例していない場合、または資産の利用効率が低下している場合に、このような傾向が見られる。
総じて、売り上げ高と総資産は増加しているものの、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用に関する潜在的な課題を示唆している。今後の分析においては、この回転率の低下が一時的なものか、構造的な問題によるものかを評価する必要がある。
自己資本回転率
Sherwin-Williams Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。売上高は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の1994万4600千米ドルから、2025年には2357万4300千米ドルへと、全体として約18.2%の増加を示しています。ただし、増加率は鈍化しており、2022年から2023年の増加率は約4.5%であったのに対し、2023年から2024年の増加率は約0.2%に留まっています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年の243万7200千米ドルから2025年の459万8300千米ドルへと大幅に増加しています。これは、約88.3%の増加を意味します。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものと考えられます。
自己資本回転率は、2021年の8.18から2025年の5.13へと一貫して低下しています。この低下は、売上高の増加が株主資本の増加を上回っていないことを示唆しています。つまり、資産を効率的に活用して売上高を生み出す能力が低下している可能性があります。自己資本回転率の低下は、投資効率の低下、または過剰な資本の蓄積を示唆している可能性があります。
全体として、売上高は増加しているものの、自己資本回転率の低下は、収益性の改善が株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。今後の分析では、この傾向が持続するかどうか、また、その原因を特定することが重要です。