収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Airbnb Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の動向について
- 売上総利益率は2020年から2024年にかけて継続的に改善しており、2020年の74.07％から2024年には83.08％に達している。この傾向から、収益性の向上やコスト効率の改善が進んだことが示唆される。
- 営業利益率の推移について
- 2020年にはマイナスの値を示していたが、その後顕著な改善傾向を示し、2022年には21.45％のプラス域に達した。2023年には15.31％とやや減少したものの、2024年には再び23％に回復しており、営業活動の収益性が大きく向上していることがうかがえる。
- 純利益率の変化について
- 2020年には大きな赤字を出していたが、その後V字回復し、2022年には22.54％の黒字を達成。2023年にはさらに高い48.32％の純利益率を記録した後、2024年には23.85％に若干下がったが、依然として高い収益性を維持している状況である。これらの変化は、コスト管理や収益構造の改善に起因すると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の動きについて
- 2020年には大幅なマイナスを記録していたが、その後大きく改善し、2022年には34.05％に回復、2023年には58.69％の高水準を示した。2024年には31.48％に若干調整されたものの、依然として高い収益性を保持していることから、株主資本の効率的な運用と利益拡大の成果が反映されていることが分かる。
- 総資産利益率（ROA）の変動について
- 2020年にはマイナスの値を示していたが、2021年にはほぼ黒字化し、その後2022年には11.8％に達した。2023年には23.21％のピークを迎えた後、2024年には12.63％に低下している。ROAの増減は資産を用いた収益の効率性の変動を反映しており、一時的な高収益性の実現と調整が見られる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Airbnb Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入および粗利益の推移
- CSVデータから、Airbnb Inc.の収入は2020年から2024年にかけて一貫して増加していることが観察される。2020年の3,378百万米ドルから2024年の11,102百万米ドルに至り、約3.3倍の成長を示している。同様に、粗利益も2020年の2,502百万米ドルから2024年の9,224百万米ドルへと増加しており、顕著な売上拡大とともに利益も向上している。これにより、同社の収益基盤が堅調に拡大している傾向が示唆される。
- 売上総利益率の改善
- 売上総利益率は、2020年の74.07%から2024年の83.08%に向けて着実に上昇している。これは、コスト効率の改善や高付加価値の提供による利益率の向上を反映している可能性がある。総じて、同社は売上高の拡大だけでなく、収益性の向上に努めていることが読み取れる。
- 総合的な分析
- このデータからは、Airbnb Inc.が成長期にあり、収入と利益の拡大が継続していることが明らかである。売上総利益率の改善も、収益性の向上を示しており、事業の効率性が高まっている兆候といえる。一方、詳細なコスト構造やその他の財務指標については示されていないため、その側面については追加分析が必要であるが、現状のデータからは堅実な成長と収益性の向上が読み取れる。
営業利益率
Airbnb Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は着実に増加しており、特に2022年以降は年間収益が一層拡大している。2020年の約3,378百万米ドルから2024年には約11,102百万米ドルまで伸びていることから、売上高の堅調な成長を示している。
- 営業利益の推移
- 2020年には約-3,590百万米ドルと赤字を計上していたが、2021年に黒字に転換し、約429百万米ドルとなった。その後も2022年には約1,802百万米ドル、2023年に約1,518百万米ドル、2024年には約2,553百万米ドルと、営業利益は継続的に改善し、最終的には黒字を維持している。これにより、収益性の向上傾向が見られる。
- 営業利益率
- 2020年は大きな赤字のために-106.27%と著しく低いが、その後2021年には7.17%、2022年には21.45%、2023年には15.31%、2024年には23%と、営業利益率は大きく改善している。特に2022年以降は、収益性が高まったことを反映して、プラスの営業利益率を維持していることから、収益構造の改善とコスト管理の効果がうかがえる。
- 総合的な分析
- 全体として、収益の増加とともに営業利益も回復し、黒字を維持している点が重要である。収入の拡大とともに営業利益も持続的に改善しており、営業利益率の向上も明確であることから、経営の収益性向上に成功していると考えられる。ただし、2020年の赤字や営業利益率の変動から、収益性改善には継続的な努力と管理が必要と見られる。
純利益率
Airbnb Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益（損失）
- 2000年から2024年にかけて、同社の純利益は大きく変動している。2020年には約4.58億米ドルの純損失を計上したが、その後は損失額が次第に縮小し、2021年には損失が約0.35億米ドルに改善した。2022年には純利益が約1.89億米ドルに回復し、その後2023年には約4.79億米ドルの純利益を達成した。2024年には約2.65億米ドルの純利益となり、利益の変動はあるものの、概ね成長傾向を維持していることが示されている。
- 収入
- 収入は、2020年の約33.78億米ドルから2024年には約111.02億米ドルに拡大しており、持続的な成長を示している。年ごとの増加率は概ね高い水準を維持しており、特に2021年から2022年にかけて大きく増加している点に注目できる。これはサービスの拡大や市場の浸透に伴う売上高の増加を反映していると考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の-135.71%から2021年は-5.88%へと改善し、損益分岐点に近づいた。その後、2022年には22.54%、2023年には48.32%と大きく向上し、純利益率がプラスに転じて利益率が高まっていることを示す。2024年には再び23.85%へと低下したものの、依然として黒字を維持しており、収益性の改善傾向が顕著である。これらの推移は、収益構造の改善とコスト管理の効率化が進んだ結果と推測される。
自己資本利益率 (ROE)
Airbnb Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年には大きな赤字（-45億85百万米ドル）を計上していたが、その後、2021年に赤字が縮小し、2022年には黒字転換を達成した。2023年にはさらなる利益増加により、過去最高の純利益（47億92百万米ドル）を記録した。2024年には純利益は減少したものの、依然として黒字を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の2902百万米ドルから継続的に増加しており、2024年には8412百万米ドルに達している。これにより、資本基盤が強化されていることが示唆される。特に、2021年から2022年にかけての伸びが顕著で、その後も緩やかに増加を続けている。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- 2020年には-158%の極めて低い値を記録し、大きな損失を反映している。2021年には大幅に改善し、-7.37%となったが、依然として赤字基準にとどまる。2022年以降は急激に改善し、2022年には34.05%、2023年には58.69%と高い水準に達している。2024年はやや低下したものの、依然として31.48%と高い収益性を維持している。これらの動きは、2020年代に入ってからの収益改善と資本効率の向上を示している。
総資産利益率 (ROA)
Airbnb Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年には大きな損失を計上していたが、その後の年度で黒字に転換しており、2022年には約1893百万米ドルの純利益を記録している。2023年にはさらに増加し4792百万米ドルとなったが、2024年にはやや減少して2648百万米ドルとなっている。これにより、収益性の向上と変動を示す傾向が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の10491百万米ドルから2024年の20959百万米ドルまで増加傾向を示している。各年度で約1000万米ドルから3000万米ドルの範囲で資産が増加しており、資産規模の拡大を反映していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- 2020年には-43.7%と大きな損失を示していたが、その後の年度で改善し、2022年には11.8%、2023年には23.21%と高い利益率を示している。2024年にはやや低下しているが、それでも12.63%と安定した収益性を維持している。この傾向は、企業の収益力の向上と効率的な資産運用の結果と推察される。