レポート可能なセグメントの分析
Palantir Technologies Inc. は、政府と商業の2つのセグメントで運営されています。
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報告対象セグメントの利益率
Palantir Technologies Inc.、報告セグメント別利益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | |||||
| コマーシャル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 利益率の推移
-
2020年から2024年にかけて、政府報告対象セグメントの利益率は一貫して高水準に維持されており、60％前後で安定した傾向を示している。2021年にやや上昇した後、2022年にやや低下したものの、その後再度上昇し、2024年には60.43％に達している。
一方、コマーシャルセグメントの利益率は、2020年の51.26％から2021年に55.47％へ上昇したが、2022年には49.69％へ低下し、その後2023年にはやや回復しつつも同じく低い水準にとどまった。しかし、2024年には大きく59.53％へと跳ね上がり、2020年の水準を超える好調な状態となっている。
- セグメント別の動向と示唆
-
政府報告対象セグメントは比較的安定した利益率を保ち、成熟した市場または効率的な運営が継続している可能性を示す。一方、コマーシャルセグメントは2022年に一時的な利益率低下を経験したが、その後の改善と2024年の顕著な上昇により、事業戦略や市場環境の改善が伺える。
この傾向から、コマーシャルセグメントにおいては、最近の戦略的変更や新規取引の拡大により利益率が向上した可能性があり、今後もこの動きが持続するか注視が必要である。全体として、両セグメントともに利益性の向上と安定化が進行中と評価できる。
報告対象セグメントの利益率：政府
Palantir Technologies Inc.;政府;セグメント利益率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 寄付 | |||||
| 収入 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 寄付 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加している。2020年の約6億1021万ドルから2024年には約15億6960万ドルに達し、約2.6倍の成長を示している。特に2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も継続的に成長していることが分かる。
- 寄付金の推移
- 寄付金についても、2020年の約3億4693万ドルから2024年の約9億4844万ドルへと増加傾向にある。増加額は年々拡大しており、特に2022年以降の伸びが顕著であることから、寄付活動や支援活動の拡大が進んでいる可能性が示唆される。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2020年の56.86%から2024年の60.43%まで安定的に向上している。2021年には一時的に60.39%へと上昇し、その後も60%台前半を維持しながら、若干の上昇を見せている。この傾向は、収益性の向上と効率的な運営を示唆していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、収入と寄付金共に着実な増加を示し、利益率も堅調に推移していることから、財務パフォーマンスは年々向上していると評価できる。特に、収入が約2.6倍に拡大している一方で、利益率の改善も持続していることは、事業の収益性と成長性が両立していることを示している。今後もこれらのトレンドが継続する場合、企業の財務状況は堅調に推移すると期待される。
報告対象セグメントの利益率：コマーシャル
Palantir Technologies Inc.;コマーシャル;セグメント利益率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 寄付 | |||||
| 収入 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 寄付 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 寄付額の推移
- 寄付額は継続的に増加しており、2020年の247,320千米ドルから2024年の771,508千米ドルまで拡大している。この傾向は、資金調達活動の強化または寄付文化の浸透によるものと推察される。増加率も年間を通じて安定した伸びを見せている。
- 収入の動向
- 収入は2020年の482,475千米ドルから2024年の1,295,902千米ドルにかけて、ほぼ3倍の増加を示しており、著しい成長を遂げている。各年度での増加率は変動するものの、全体的には拡大傾向が顕著であり、事業規模の拡大とともに収益性も向上していると推測される。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は2020年の51.26%から2024年の59.53%まで上昇している。2021年には55.47%を記録し、一時的にやや拡大しているが、2022年には若干の減少も見られる。総じて、利益率は一定の範囲内で推移しつつ、最終的には改善傾向にあると考えられる。これは収益の増加に伴い、利益率の向上や効率改善が進んだことの反映と推測される。
収入
Palantir Technologies Inc.、報告対象セグメント別の収益
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | |||||
| コマーシャル | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収入の増加傾向
- 2020年から2024年にかけて、政府収入とコマーシャル収入のそれぞれが継続的な増加を示している。政府収入は同期間において約2.6倍に拡大しており、2020年の610,198千米ドルから2024年の1,569,605千米ドルへと成長している。コマーシャル収入も同様に約2.7倍に増加し、2020年の482,475千米ドルから2024年の1,295,902千米ドルに達している。結果として、総収入も同期間に約2.6倍以上の伸びを示し、2020年の1,092,673千米ドルから2024年の2,865,507千米ドルに達している。こうした傾向は、収益源の多角化とともに売上拡大が持続的に進んでいることを示唆している。
- 収入構造の変化
- 各年度において、政府収入とコマーシャル収入が共に増加しているが、2024年の段階ではコマーシャル収入の占める割合がより高いことから、同社の収入の主要な構成要素はコマーシャル分野に移行しつつあると考えられる。前年と比較した増加率を見ると、コマーシャル収入の成長率は2020年に比べてやや高く、収益の多くが民間企業や商業分野からもたらされていることが明らかである。これにより、収益源の多様性が強化され、事業の安定性に寄与している可能性が高い。
- 総収入の拡大ペース
- 年度ごとの総収入は一貫して増加しており、その成長速度は年によって若干異なるものの、概ね安定して通年で拡大している。特に2021年から2022年にかけての伸び率は高く、その後も持続的に増加を続けている。こうしたパターンは、市場の需要拡大や同社の事業展開の拡大が進んでいる背景を示すものである。
寄付
Palantir Technologies Inc.、報告セグメント別の貢献度
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
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| 政府 | |||||
| コマーシャル | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 寄付金額の推移
- 政府寄付とコマーシャル寄付の両方において、2020年から2024年までの期間にわたり継続的な増加傾向が見られる。特に、2024年にはそれぞれの寄付金額が大幅に増加しており、全体の寄付額も同様に堅調に拡大している。これにより、同社の寄付活動は近年にわたり積極的に拡大していることが示されている。
- 年度別の増加率
- 各期間において、政府寄付は約3.8倍（2020年から2024年）、コマーシャル寄付は約3.1倍に増加している。特に、2023年度から2024年度にかけての増加率が高く、寄付金の伸びが加速していると解釈できる。
- 総寄付額の変化
- 寄付の合計額も同様に、2020年の約594,257千米ドルから2024年には約1,719,948千米ドルに増加している。全体の増加は年間平均で堅調な伸びを示しており、寄付活動の拡大傾向が継続していることを示している。また、総寄付額の増加は、各寄付カテゴリーの貢献度がかつてないほど拡大していることに起因すると考えられる。
- 総括
- これらのデータから、同社の寄付活動は過去五年間で着実に拡大しつつあり、特に2023年度以降、その伸びが加速していることが観察される。将来的にも、寄付金額の増加傾向が続く可能性が示唆され、同社の財務戦略や社会貢献活動の拡大が継続していることを示唆している。