収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年から2024年まで比較的安定して高水準を維持しており、2020年の67.74%から2024年の80.25%へと上昇傾向にある。これにより、販売コストの管理や商品・サービスの付加価値向上により、収益性が向上していることが示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年に-107.41%と著しく低調であったが、その後改善傾向を示し、2023年には5.39%に転じて黒字化し、2024年には10.83%へとさらに増加している。これにより、営業活動の効率化やコスト削減策の効果が現れつつあることがうかがえる。
- 純利益率の変化
- 純利益率も同様に、2020年の-106.75%から2024年の16.13%へと大幅に改善している。特に2023年以降に黒字転換しており、財務構造の改善や為替差益、非経常項目の減少などが寄与している可能性がある。純利益の増加は、全体的な収益性向上を示す重要な指標である。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2020年に-76.61%とマイナスを示していたが、その後改善し、2024年には9.24%まで回復している。これは株主資本に対する利益の増加を反映し、財務の健全化と資本効率性の向上を示している。赤字から黒字へと回復していることは、経営の立て直しと収益性の向上を示唆するものである。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも2020年の-43.35%から2024年の7.29%へと改善しており、総資産に対する収益率の向上が見られる。これにより、資産の効率的運用と収益生産能力が高まっていると考えられる。過去の赤字経営から脱却し、資産を効果的に活用できていることが示される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Palantir Technologies Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は着実に増加している。2020年の1,092,673千米ドルから2024年には2,865,507千米ドルへと、約2.6倍に拡大していることが示されている。これは、同期間において事業規模の拡大と収益基盤の強化を反映していると考えられる。
- 粗利益の傾向
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2020年の740,126千米ドルから2024年には2,299,517千米ドルに増加している。売上高の増加に伴い粗利益も拡大しているが、その成長率は売上高ほどではなく、一定の粗利益率の維持を示唆している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は約67.74%から80.62%へと上昇し、2021年以降は約77%を超える高い水準を維持している。特に2021年に大きく向上しており、2022年以降は80%前後で安定していることから、収益性の改善と効率化が図られている可能性が示唆される。全体として、利益率の向上はコスト管理の徹底や高付加価値のサービス提供に起因していると考えられる。
- 総括
- 当該期間において、収益および粗利益の継続的な増加とともに、売上総利益率の改善が見られることから、企業の収益性と効率性が向上していると評価できる。今後もこれらの傾向が維持される場合、事業の拡大と収益性のさらなる向上が期待される。ただし、詳細なコスト構造や営業利益についての情報は欠如しているため、補完的な財務指標の分析も併せて行うことが望ましい。
営業利益率
Palantir Technologies Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向：
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加している。特に、2022年以降は成長が加速しており、2024年には22億6,855万ドルに達している。この傾向は、市場シェアの拡大や新規事業の展開などによる売上拡大を示唆している。
- 営業利益（損失）の変化：
- 2020年には大きな損失（-11.7億ドル）が計上されていたが、2021年に損失幅が縮小し、2022年には損益分岐点に近づいた。2023年には黒字化し、2024年には約3.1億ドルの営業利益を計上している。これらのデータから、事業の収益性改善と収益構造の変化が見て取れる。
- 営業利益率の推移：
- 2020年の営業利益率は大幅にマイナスで、-107.41%を記録している。2021年には-%26.66に改善し、2022年には-%8.46と、損失を減少させる傾向が続いた。2023年にはプラスに転じ、5.39%、2024年には10.83%となり、利益率の安定と向上が顕著である。この流れは、収益性の改善とともにコスト管理の効率化を示す。
純利益率
Palantir Technologies Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益の増加:
- 2020年から2024年にかけて、収入は着実に増加している。2020年の約10億9267万ドルから2024年には約28億6550万ドルへと約2.6倍に拡大している。この増加傾向は、事業拡大や市場の需要増加を反映している可能性がある。
- 純利益の改善:
- 当期純利益は、2020年の約11億6639万ドルの損失から始まり、2023年には約2098万ドルの黒字に転じている。その後、2024年には約4622万ドルの純利益を計上しており、収益増加に伴い利益の回復と成長が見られる。これにより、赤字から黒字への黒字化が進行していることが示されている。
- 純利益率の向上:
- 純利益率は、2020年の-106.75%から徐々に改善し、2023年には黒字（9.43%）になっている。その後2024年には16.13%にまで上昇しており、収益性が着実に向上していることを示している。この傾向は、収益構造の改善とコストコントロールの効果を反映している可能性がある。
- 総合的な評価:
- 財務データを見る限り、2020年以降の年々の進展により、収益性と収益規模の両面で大きな改善が見られる。特に純利益の黒字化と利益率の向上が顕著であり、事業の収益構造が改善してきたことが示されている。一方、過去の赤字は高かったが、今後も成長を持続できるかについては、その他の経営指標や市場動向との連動も検討が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Palantir Technologies Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| パランティアの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ パランティアの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、純利益は赤字の状態が続き、深刻な経営課題を示した。その後、2023年に黒字に転換し、2024年にはその割合が大きく拡大している。これにより、収益性の改善と財務健全性の回復傾向が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の約15.2億ドルから2024年には約50億ドルに増加している。この増加は、純利益の黒字化や資本構造の強化、潤沢な資本調達の可能性を示唆しており、企業の財務基盤が安定しつつあることを示している。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2020年の-76.61%から2022年まではマイナス圏にあり、経営成績が芳しくなかったことが読み取れる。2023年に黒字に転じ、ROEもプラスに転じているが、その水準は依然として低いため、資本効率の改善途上であると考えられる。2024年には9.24%にまで向上しており、収益性の向上と効率化が進んでいると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Palantir Technologies Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向について
- 2019年度は大きな損失を計上していたが、2020年度から2022年度にかけて損失が継続して拡大し、2020年度の赤字は約1,166,391千米ドル、2021年度には約520,379千米ドル、2022年度には約373,705千米ドルとなった。2023年度に入り赤字幅が縮小し、約209,825千米ドルに改善された。その後、2024年度には黒字転換し、約462,190千米ドルの純利益を計上している。これらの変化は、収益性の向上やコスト効率化の進展を示唆している。
- 総資産の推移について
- 総資産は2019年度の約2,690,504千米ドルから着実に増加し、2024年度末には約6,340,884千米ドルに達した。特に、2023年度から2024年度にかけて著しい資産の拡大が見られ、同期間において資産規模が約2億2千千米ドル増加している。これには、資本投資や資産構成の変化が反映されている可能性がある。
- ROA（総資産利益率）について
- ROAは2019年度の-43.35%から2020年度には-16.02%、2021年度には-10.8%と改善を見せ、損失の縮小傾向が続いた。2022年度には黒字転換に伴い4.64%に上昇し、その後も2023年度は7.29%に維持されている。これにより、資産投入に対して利益を生み出す効率性が向上しつつあることが示されている。
- 総じて
- 同期間を通じて、純利益は赤字から黒字への改善と黒字の持続に向かっていることが示されている。総資産の増加とともにROAも改善し、資産効率の向上が認められることから、経営状態の好転や財務基盤の強化が進んでいると考えられる。ただし、過去の赤字の規模や変動は注意を要し、今後も収益拡大とコスト管理の継続が重要であると推察される。