レポート可能なセグメントの分析
Oracle Corp. は、クラウドおよびライセンスビジネスの3つのセグメントで事業を展開しています。ハードウェア事業サービス事業。
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報告対象セグメントの利益率
Oracle Corp.、報告セグメント別利益率
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウド・ライセンス事業 | ||||||
| ハードウェア事業 | ||||||
| サービス事業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 利益率の総合的な傾向
- 全体的に、各事業セグメントの利益率には一定の変動が見られる。クラウド・ライセンス事業の利益率は、2020年から2023年にかけて徐々に低下傾向にあり、2024年に再びやや上昇したものの、2025年には再び低下している。この動きは、クラウド事業の採算性の不安定さや競争圧力の影響を示唆している可能性がある。一方、ハードウェア事業の利益率は、全体的にやや高い水準で推移し、2020年の55.27%から2025年の65.33%にかけて上昇している。特に、2021年以降にかけて利益率の改善が顕著であり、このセグメントの収益性向上が示唆される。サービス事業の利益率は、2020年から2022年にかけて大幅に向上した後、2023年には若干の低下を見せ、その後の予測期間においても漸増からやや横ばいの動きが観察される。総じて、サービス事業の利益率は他の二つのセグメントと比べて相対的に低く、一定の収益性の課題が存在していることが示唆される。
- セグメント別の収益性の変動と将来予測
- クラウド・ライセンス事業は、業界変化や競争環境の影響により、利益率の低下傾向が続いているが、今後の改善余地も残されている。一方、ハードウェア事業は、利益率の向上により収益性が縮まりつつあり、今後の投資やコスト最適化が継続されれば、さらなるパフォーマンス向上が期待される。サービス事業に関しては、利益率の低さが課題となっており、収益構造の見直しや効率化策が必要と考えられる。全体的に、各セグメントの利益率動向から、企業はバランスの取れた収益戦略とコスト管理が今後の成長に重要であることが示唆される。
報告対象セグメントの利益率: クラウド・ライセンス事業
Oracle Corp.;クラウド・ライセンス事業;セグメント利益率の計算
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 余地 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 余地 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 全体的な売上高と余地の推移
- 分析期間中、売上高は一貫して増加傾向にあり、2020年の32,523百万米ドルから2025年には49,230百万米ドルへと拡大している。余地も同様に着実に拡大し、2020年の21,561百万米ドルから2025年には30,930百万米ドルに達しており、売上高の増加に伴って拡大していることが示されている。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2020年の66.29%から2021年には67.94%へと上昇した後、その後はやや低下し、2023年には63.59%、2024年には64.13%、2025年には62.83%と推移している。これにより、利益率は高い水準を維持しつつも、わずかな変動を示しており、利益の効率性は概ね安定していると考えられる。
- 総合的な評価
- 売上と余地の増加は、企業の規模拡大と市場での競争力の向上を示唆している。一方で、利益率の緩やかな低下は、競争激化やコスト構造の変化に伴う収益性のややの変動を反映している可能性がある。全体として、売上規模の拡大に伴い、収益性も比較的安定して推移していることから、中長期の成長戦略が一定の効果を上げていると推察される。
報告対象セグメントの利益率:ハードウェア事業
Oracle Corp.;ハードウェア事業;セグメント利益率の計算
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 余地 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 余地 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 全体的な収益動向について
- 収益は2020年5月31日時点から2025年5月31日までの期間において、全体的に減少傾向を示している。具体的には、2020年には3,443百万米ドルであったものが、2025年には2,936百万米ドルまで減少している。この間の推移を見ると、2021年と2022年に一時的な減少があり、その後若干の回復をみせているが、それでも初期値を上回ることはなく、長期的には縮小傾向にあると解釈できる。
- 資本余地に関する動き
- 資本余地（余地）は一時的に増加し、2020年の1,903百万米ドルから2021年に2,026百万米ドルに増加した後、その後は横ばいまたは安定した範囲内で推移している。2022年以降も1932百万米ドル前後で変動し、最終的に2025年には1918百万米ドルとなっており、ほぼ横ばいの状態を維持しているとみなせる。これは、資本余地の増加や縮小が大きく変動していないことを示している。
- 利益率の変化
- 報告対象セグメントの利益率は、2020年の55.27％から2025年には65.33％まで上昇している。この期間中、一貫して高い利益率を維持しつつ、2021年と2022年に若干の利益率上昇が見られる。特に2025年には利益率が大きく改善し、経営効率の向上やコスト管理の改善が反映されている可能性がある。全体として、収益の縮小にも関わらず利益率の向上は明らかであり、事業の収益性の改善傾向が示唆される。
- 総合的な考察
- 収益は減少傾向にあるが、利益率は上昇していることから、収益の縮小にもかかわらずコスト管理や利益の効率化に成功している可能性が高い。資本余地は安定しているが、大きな変動がないため、資本基盤の堅牢性は維持されていると考えられる。今後も収益の伸びを伴う持続的な成長と利益率の維持・向上が重要な課題であると考えられる。
報告対象セグメントの利益率: サービス事業
Oracle Corp.;サービス事業;セグメント利益率の計算
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 余地 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 余地 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- キャッシュ・フローおよび利益指標の動向
-
売上高は、2020年から2023年にかけて着実な増加傾向を示し、2023年には5,594百万米ドルに達した。2024年と2025年にはやや減少傾向となったものの、依然として2020年の水準を上回っている。これにより、会社の収益性は全体として堅調に推移していることが示唆される。
一方、余地は一貫して拡大しており、2020年の450百万米ドルから2025年までには993百万米ドルに達している。特に2021年以降は急速に増加しており、資本余裕や投資余力の拡大が見て取れる。これにより、企業の資本構造や財務の安定性が強化されている可能性が示唆される。
- 収益性と効率性の動向
-
報告対象セグメントの利益率は、2020年の14.49%から2021年の20.79%にかけて大幅な改善を見せ、その後2022年も約20.78%で安定して推移した。2023年には若干低下したものの、2024年、2025年には再び19%台に回復し、利益率は一定の水準を維持している。これは、収益性の高さと効率的なコスト管理が継続して行われていることを示す。
総じて、収益の増加に伴い利益率も高水準を維持しており、ビジネスモデルの収益性は堅実であると評価できる。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、当該期間において企業は売上の拡大と資本余裕の増加に成功しているとみなされる。一方で、利益率の若干の変動は市場環境や内部コスト構造の調整を反映している可能性がある。ただし、全体としては安定した成長と健全な財務状態を維持していると考えられる。
収益
Oracle Corp.、報告対象セグメント別の収益
百万米ドル
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | |
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| クラウド・ライセンス事業 | ||||||
| ハードウェア事業 | ||||||
| サービス事業 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 全体の収益動向
- 報告期間にわたり、総収益は継続的に増加しており、2020年から2025年までの間で約1.5倍の成長を示している。この間に特に2023年以降の伸びが顕著となっており、全体の売上高の伸びにおいてクラウド・ライセンス事業の寄与が大きいことが示唆される。
- クラウド・ライセンス事業のパフォーマンス
- クラウド・ライセンス事業の収益は、年間を通じて着実に拡大しており、2020年の約32.5億ドルから2025年には約49.2億ドルに達している。これは約50％の増加を示し、同社のクラウド事業戦略の成功と市場シェア拡大を反映していると考えられる。
- ハードウェア事業の変動
- ハードウェア事業の収益はおおむね減少傾向にあり、2020年の3.44億ドルから2025年には2.94億ドルに低下している。一部の年でわずかな増減はあるものの、長期的には縮小トレンドが継続していることが認められるため、ハードウェア事業の収益性や成長性には課題がある可能性が示唆される。
- サービス事業の動向
- サービス事業の収益は、2020年から2022年にかけて横ばいまたは若干の増加を示した後、2023年以降大幅な増加を見せている。2022年の3.2億ドルから2023年には5.6億ドルへと、約75％の増加を記録し、その後も高水準を維持しながら微増している。これは、サービス事業の拡大と収益性向上に成功していることを示している。
- 全体の傾向と示唆
- 総じて、クラウド関連事業の拡大が全体の収益増に直結している一方、ハードウェア事業は縮小傾向にあり、事業ポートフォリオの変化が反映されている。サービス事業も成長志向を持ち、今後もクラウドとサービスの連携強化による収益拡大が期待される。一方、ハードウェア事業の縮小は、事業戦略の見直しが必要となる可能性を示唆している。
余地
Oracle Corp.、レポート可能なセグメント別のマージン
百万米ドル
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | |
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| クラウド・ライセンス事業 | ||||||
| ハードウェア事業 | ||||||
| サービス事業 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- クラウド・ライセンス事業の余地
- この項目は、2020年度から2025年度まで一貫して増加している傾向が見られる。特に2021年度以降は前年比で堅調に拡大しており、2024年度には28514百万米ドルに達し、最終的には2025年度には30930百万米ドルと予測されている。この動向は、クラウドビジネスの成長戦略が効果的に進んでいることを示唆している。
- ハードウェア事業の余地
- ハードウェア事業の余地は、2020年度の1903百万米ドルから2021年度の2026百万米ドルに一時的に増加したが、その後は2022年度以降、ほぼ横ばいの状態が続いている。2023年度には1932百万米ドル、2024年度と2025年度にはそれぞれ1915百万米ドルと1918百万米ドルとなっており、大きな変動は見られない。全体としては、安定的な市場規模の範囲内にとどまっていると解釈できる。
- サービス事業の余地
- サービス事業の余地は、2020年度の450百万米ドルから2023年度の1104百万米ドルにかけて大幅に拡大した後、2024年度には916百万米ドルと一時的に減少したが、その後2025年度には993百万米ドルへと回復している。この推移から、短期的な市場の変動に影響されながらも、サービス事業も拡大基調にあることが見て取れる。
- トータルの余地
- 全体の市場余地は、2020年度の23914百万米ドルから2025年度には33841百万米ドルに拡大している。これは主要セグメントの成長を反映しており、全体として積極的な成長を示している。特にクラウド事業の伸びがトータルの成長を牽引していることが明らかである。