レポート可能なセグメントの分析
Broadcom Inc. は、半導体ソリューションとインフラストラクチャソフトウェアの2つのセグメントで事業を展開しています。
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報告対象セグメントの利益率
Broadcom Inc.、報告セグメント別利益率
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導体ソリューション | ||||||
| インフラストラクチャソフトウェア |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 利益率の全体的な傾向
- 半導体ソリューションの利益率は、2019年から2022年にかけて持続的に上昇し、2022年には58.39%に達した後、2023年にはわずかに横ばいであるものの、2024年にはやや低下して55.69%となった。これは、半導体部門の利益性が一時的に高まったものの、その後調整が入った可能性を示唆している。
- インフラストラクチャソフトウェアの利益率の変動
- インフラストラクチャソフトウェアの利益率は、2019年から2020年にかけて減少し、その後2021年から2023年にかけて回復し高水準を維持した。特に、2020年には65.9%に低下したが、2021年以降は69.85%以上の割合で安定して推移し、2023年には73.84%に達した。しかし、2024年には再び減少し、65.08%に落ち込んだ。これにより、ソフトウェア部門の利益率は比較的堅調であったものの、最新年度での下落が観察される。
- 部門別の利益率の比較
- 半導体ソリューションの利益率は、インフラストラクチャソフトウェアに比べて低く、またその変動幅も大きい。一方、インフラストラクチャソフトウェアは高い利益率を維持し、安定性が高いと評価できる。これらの傾向は、ソフトウェア部門の収益性の高さと安定性を示している一方で、半導体部門は高い利益率を目指すための変動要因が多いことを示唆する。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、全体として収益性においてソフトウェア部門が安定した高利益率を保持し続けているのに対し、半導体部門は利益率の増加とともに変動も増加していることが読み取れる。最新年度の利益率低下は、外部環境の変化や競争状況、投資動向などの要因による調整を反映している可能性がある。
報告対象セグメントの利益率: 半導体ソリューション
Broadcom Inc.;半導体ソリューション;セグメント利益率の計算
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
- 営業利益の推移
- 営業利益は2019年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2021年以降は大幅な伸びを示している。2022年には前年比で大きく増加し、その後2023年と2024年も高水準を維持していることから、収益性の向上とコスト管理の改善が伺える。
- 純収益の推移
- 純収益も同様に増加傾向を示しており、2019年の約1.74兆米ドルから2024年には約3.01兆米ドルに達している。特に2020年から2022年にかけての著しい増加が顕著であり、事業規模の拡大を反映している。
- 報告対象セグメントの利益率
- 利益率は2019年の46.72%から2023年に58.5%まで上昇しており、同社の収益性が向上していることを示している。ただし、2024年には55.69%へと若干縮小していることから、一時的な変動やコスト構造の変化が影響している可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上と営業利益の継続的な増加に伴い、利益率も高水準に維持されていることから、企業は堅実な成長を遂げていると言える。特に2021年以降は収益と収益性の両面で顕著な改善が見られ、長期的な成長戦略が奏功していることを示唆している。ただし、利益率の一時的な低下については、今後の経営戦略の見直しやコスト管理に留意する必要がある。
報告対象セグメントの利益率: インフラソフトウェア
Broadcom Inc.;インフラストラクチャ ソフトウェア;セグメント利益率の計算
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は継続的な増加傾向を示しており、特に2024年には大幅な伸びが見られる。2024年の純収益は約21,478百万米ドルに達し、前年度比で著しい増加を示している。この傾向は、事業規模の拡大または新規顧客獲得による収益の向上を示唆している。
- 営業利益の動向
- 営業利益も同様に増加しており、2019年の3,781百万米ドルから2024年には約13,977百万米ドルと、三倍以上に拡大している。特に2024年の営業利益の増加は、収益の拡大に伴う収益性の向上を反映していると考えられる。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年の73.33%から2023年に73.84%とわずかに向上したものの、2024年には65.08%に減少している。このことから、売上高や営業利益の増加があった一方で、利益率はやや圧迫されている可能性が示唆される。理由としては、コストの増加や収益拡大に伴う利益率の自然な希薄化が考えられる。
- 総括
- 総じて、この期間中においては、売上および営業利益の大幅な増加が一貫して観察されている。一方で、利益率には一定の変動があり、特に2024年にはやや低下していることから、収益拡大と同時にコスト管理や利益率の維持が今後の主要な課題と考えられる。長期的な成長基盤を維持するためには、売上高の拡大とともに、利益率の最適化にも注力する必要があると判断される。
純収益
Broadcom Inc.、報告対象セグメント別の純収益
百万米ドル
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導体ソリューション | ||||||
| インフラストラクチャソフトウェア | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 純収益の推移
- 過去5年間にわたり、全体の純収益は一貫して増加している。特に、2023年と2024年の期間において、年間純収益が大きく伸びていることが示されている。2024年の総純収益は約51574百万米ドルであり、2023年と比較して約44.2％の増加を見せている。これにより、同期間において収益基盤の拡大と安定的な成長が進行していると判断できる。
- セグメント別収益の傾向
-
半導体ソリューションの純収益は、2019年から2023年にかけて堅調に増加し、2024年には約30096百万米ドルに達した。特に、2022年から2023年にかけての伸びが顕著であり、需要の拡大により収益が高水準に達していると推測される。一方、インフラストラクチャソフトウェアの純収益も着実に伸びており、2024年には約21478百万米ドルと、全体の収益増加に大きく寄与している。特に、2020年から2024年にかけての期間では、インフラストラクチャソフトウェアの伸びが顕著であり、両セグメントの好調が総収益の増加を支えている。
また、2024年のインフラストラクチャソフトウェアの収益増加は、過去最高水準を記録しており、同セグメントの成長が今後も期待される要因となる。これらの傾向より、両セグメントの収益拡大が主要な成長ドライバーであると考えられる。
- 総合的な展望
- 全体として、収益の増加は事業の堅調な拡大を示しており、市場の需要が高まる中で、両セグメントが継続的に成長していることが確認できる。特に、インフラストラクチャソフトウェアの著しい伸びは、今後の収益見通しにおいて重要な要素となると考えられる。ただし、詳細なコストや利益率のデータが欠如しているため、収益拡大に伴う利益性の評価は別途指標の確認が必要となる。
営業利益
Broadcom Inc.、報告セグメント別営業利益
百万米ドル
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導体ソリューション | ||||||
| インフラストラクチャソフトウェア | ||||||
| 未配賦の経費 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 全体の営業利益の傾向
- 2019年から2023年にかけて、全体の営業利益は着実に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せており、2022年には過去最高値を記録している。しかし、2024年の予測値はやや減少しており、成長ペースの鈍化が示唆されている。
- 半導体ソリューションの営業利益
- この期間において、半導体ソリューションの営業利益は継続的に増加している。特に2022年に大きな伸びを示し、その後も高水準を維持している。これは、半導体業界の需要増加や製品の競争力向上が寄与している可能性がある。
- インフラストラクチャソフトウェアの営業利益
- インフラストラクチャソフトウェア部門も同様に、2020年から2024年にかけて顕著な成長を示している。2024年には前年を大きく上回る水準に達し、ソフトウェア事業の拡大が会社の収益向上に貢献していると考えられる。
- 未配賦の経費
- 未配賦の経費は、2019年以降、継続的に増加している傾向にある。特に2024年には大幅な増加が見られ、これは間接費や付加的な経費が増大していることを示唆している。これにより、営業利益の伸びを抑制する要因となっている可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、主要事業の利益拡大により、営業利益は全期間を通じて改善している。ただし、未配賦の経費の増加は、利益の増加ペースに一定の制約を与えている。2024年のデータでは、前年に比べて減少している点に注目が必要であり、今後のコスト管理や効率改善が重要となると考えられる。