所得税の分析
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所得税費用
Baxter International Inc., 法人税費用, 継続事業
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 当期所得税費用 | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 繰延法人税費用(利益) | |||||||||||
| 所得税費用 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期所得税費用 | 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 | 2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Baxter International Inc. 経常的な法人税費用が減少しました。 |
| 繰延法人税費用(利益) | 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 | Baxter International Inc.の繰延税金費用(給付金)は、2013年から2014年および2014年から2015年にかけて増加しました。 |
| 所得税費用 | 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 | Baxter International Inc.の法人税費用は、2013年から2014年、2014年から2015年にかけて減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Baxter International Inc.、実効所得税率(EITR)の調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Baxter International Inc.の実効税率は、2013年から2014年、2014年から2015年にかけて引き下げられました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Baxter International Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素
百万米ドル
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払費用 | |||||||||||
| 退職金 | |||||||||||
| 代替ミニマム税額控除 | |||||||||||
| 税額控除と純営業損失 | |||||||||||
| 繰延税金資産、総額 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||
| 子会社の未払利益 | |||||||||||
| 資産基準の差異 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 正味繰延税金資産 (負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産、総額 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 | 繰延税金資産(グロス・オブ・ Baxter International Inc. )は2013年から2014年にかけて増加しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に減少しました。 |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 | Baxter International Inc.の繰延税金資産は2013年から2014年にかけて増加しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に減少しました。 |
| 正味繰延税金資産 (負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 | Baxter International Inc.の繰延税金資産(負債)は2013年から2014年にかけて増加しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に減少しました。 |
繰延税金資産および負債、分類
Baxter International Inc.、繰延税金資産・負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 非流動繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 | Baxter International Inc.の非流動繰延税金資産は、2013年から2014年にかけて減少しましたが、2014年から2015年にかけてわずかに増加しました。 |
| 非流動繰延税金負債 | 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 | Baxter International Inc.の非流動繰延税金負債は、2013年から2014年および2014年から2015年にかけて減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Baxter International Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
Baxter International Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
Baxter International Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 | 現在の Baxter International Inc. の流動性比率(調整後)は、2013年から2014年にかけて悪化したが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回った。 |
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Baxter International Inc.の純利益率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善したが、2014年から2015年にかけて大きく悪化した。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Baxter International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善したが、2014年から2015年にかけて大きく悪化した。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Baxter International Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2013年から2014年にかけて上昇しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Baxter International Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善しましたが、2014年から2015年にかけて大きく悪化しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Baxter International Inc.の総資産利益率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善したが、2014年から2015年にかけて大きく悪化した。 |
Baxter International Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
現在の流動性比率(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整流動資産 | ||||||
| 調整後流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 現在の流動性比率(調整後) = 調整流動資産 ÷ 調整後流動負債
= ÷ =
| 流動性比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の流動性比率(調整後) | 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 | 現在の Baxter International Inc. の流動性比率(調整後)は、2013年から2014年にかけて悪化したが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回った。 |
当期純利益率(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 純利益率 = 100 × バクスターに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × バクスターに帰属する調整後当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Baxter International Inc.の純利益率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善したが、2014年から2015年にかけて大きく悪化した。 |
総資産回転率(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Baxter International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善したが、2014年から2015年にかけて大きく悪化した。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| バクスターの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後バクスター株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ バクスターの株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後バクスター株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Baxter International Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2013年から2014年にかけて上昇しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 | ||||||
| バクスターの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 調整後バクスター株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 ROE = 100 × バクスターに帰属する当期純利益 ÷ バクスターの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × バクスターに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後バクスター株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Baxter International Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善しましたが、2014年から2015年にかけて大きく悪化しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 ROA = 100 × バクスターに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × バクスターに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Baxter International Inc.の総資産利益率(調整後)は、2013年から2014年にかけて改善したが、2014年から2015年にかけて大きく悪化した。 |