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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Medtronic PLC、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
我ら
インターナショナル
現在の税金費用
我ら
インターナショナル
繰延税金費用（給付）
所得税引当金（給付）

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現在の税金費用 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 メドトロニックPLCの現在の税金費用は、2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年にわずかに増加しました。
繰延税金費用（給付） 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 メドトロニックPLCの繰延税金費用（利益）は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年に増加し、2019年のレベルには達していません。
所得税引当金（給付） 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 メドトロニックPLCの所得税引当金（給付）は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年に増加し、2019年のレベルに達していません。

実効所得税率 (EITR)

Medtronic PLC、実効所得税率（EITR）の調整

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
米国連邦法定税率
米国の州税、連邦税の控除後
研究開発クレジット
プエルトリコ物品税
インターナショナル
株式ベースの報酬
その他、ネット
不確実な税務ポジションへの関心
基本侵食防止虐待税
外国から派生した無形所得のメリット
売却関連
特定の税調整
法人の再編
米国外所得に対する課税
税率の引き上げ（引き下げ）
米国の税制改革前の実効税率
米国の税制改革
実効税率

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
米国の税制改革前の実効税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 米国税制改革前のメドトロニックPLCの実効税率は、2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年に増加し、2019年の水準には達していません。

繰延税金資産および負債の構成要素

Medtronic PLC、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
純営業損失、キャピタルロス、クレジット繰越
研究開発の資本化
その他の未払債務
未払金
年金および退職後給付
株式ベースの報酬
在庫
リース義務
不確実な税務ポジションに対する連邦および州の利益
利息制限
売却可能有価証券およびデリバティブ金融商品の未実現損失
その他の
総繰延税金資産
評価手当
繰延税金資産
無形資産
基礎障害
デリバティブ金融商品の実現損失
使用権リース
売却可能有価証券およびデリバティブ金融商品の未実現利益
減価償却累計額
子会社の社外差
その他の
繰延税金負債
純繰延税金資産（負債）
前払所得税
所得税債権
税資産（負債）、純額

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
総繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 メドトロニックPLCの総繰延税金資産は、2019年から2020年まで、および2020年から2021年まで増加しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 メドトロニックPLCの繰延税金資産は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
純繰延税金資産（負債） 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 メドトロニックPLCの純繰延税金資産（負債）は、2019年から2020年および2020年から2021年に増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

Medtronic PLC、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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その他の流動資産
税資産
控除：プリペイド所得税
控除：法人税債権
繰延税金資産
繰延税金負債
繰延税金負債（売却目的で保有する固定負債に含まれる）

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 メドトロニックPLCの繰延税金資産は、2019年から2020年まで、および2020年から2021年まで増加しました。
繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 メドトロニックPLCの繰延税金負債は、2019年から2020年、および2020年から2021年に減少しました。

財務諸表の調整： 繰延税金の削除

Medtronic PLC、財務諸表の調整

百万ドル

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総資産の調整
総資産（調整前）
もっと少なく： 非流動繰延税金資産、純額
総資産（調整後）
総負債の調整
負債総額（調整前）
もっと少なく： 非流動繰延税金負債、純額
負債総額（調整後）
株主資本の調整
株主資本（調整前）
もっと少なく： 純繰延税金資産（負債）
株主資本（調整後）
メドトロニックに起因する純利益の調整
メドトロニックに帰属する純利益（調整前）
もっと： 繰延税金費用
メドトロニックに帰属する純利益（調整後）

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Medtronic PLC、財務データ：レポートと調整

調整後の財務比率： 繰延税金の削除（概要）

Medtronic PLC、調整後の財務比率

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純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 メドトロニックPLCの調整後純利益率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 メドトロニックPLCの総資産の調整後売上高比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。		 メドトロニックPLCの調整後財務レバレッジ比率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 メドトロニックPLCの調整後株主資本利益率は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 メドトロニックPLCの調整後総資産利益率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に悪化しました。

Medtronic PLC、財務比率：報告対調整

調整後の純利益率

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
メドトロニックに起因する純利益
純売上高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
メドトロニックに起因する調整後純利益
純売上高
収益率
調整後の純利益率2

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 計算

1 純利益率 = 100 × メドトロニックに起因する純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × メドトロニックに起因する調整後純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 メドトロニックPLCの調整後純利益率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 計算

1 総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 純売上高 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 メドトロニックPLCの総資産の調整後売上高比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。		 メドトロニックPLCの調整後財務レバレッジ比率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
メドトロニックに起因する純利益
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
メドトロニックに起因する調整後純利益
調整後株主資本
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 計算

1 ROE = 100 × メドトロニックに起因する純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × メドトロニックに起因する調整後純利益 ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 メドトロニックPLCの調整後株主資本利益率は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2021/04/30 2020/04/24 2019/04/26 2018/04/27 2017/04/28 2016/04/29
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
メドトロニックに起因する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
メドトロニックに起因する調整後純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース： Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 計算

1 ROA = 100 × メドトロニックに起因する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × メドトロニックに起因する調整後純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 メドトロニックPLCの調整後総資産利益率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に悪化しました。