収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Hubbell Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、28.94%から29.46%へと一貫して上昇しました。この傾向は2020年の第2四半期まで続き、29.58%に達しました。その後、2020年の第4四半期には28.89%まで低下し、2021年の第2四半期には28.28%まで低下しました。2021年の第4四半期には27.46%まで低下した後、2022年の第4四半期には31.45%まで大幅に上昇し、2023年の第3四半期には34.28%に達しました。
営業利益率は、2019年の第1四半期の12.63%から2019年の第4四半期の12.99%まで緩やかに上昇しました。2020年の第1四半期から第3四半期にかけては比較的安定していましたが、2020年の第4四半期には12.73%に低下しました。2021年の第1四半期には12.93%まで回復し、その後、2021年の第2四半期には12.86%に低下しました。2022年の第4四半期には16.05%まで上昇し、2023年の第3四半期には18.77%に達しました。
純利益率は、2019年の第1四半期の8.17%から2020年の第2四半期の9.11%まで上昇しました。その後、2020年の第4四半期には8.39%に低下し、2021年の第2四半期には8.70%に安定しました。2021年の第4四半期には9.53%まで上昇し、2022年の第4四半期には11.49%まで上昇しました。2023年の第3四半期には13.22%に達し、継続的な上昇傾向を示しています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年の第1四半期の20.7%から2020年の第1四半期の21.08%まで上昇しました。その後、2020年の第3四半期には18.45%まで低下し、2020年の第4四半期には16.97%まで低下しました。2021年の第4四半期には17.92%まで回復し、2022年の第4四半期には24.1%まで上昇しました。2023年の第3四半期には25.31%に達しました。
総資産利益率（ROA）は、2019年の第1四半期の7.52%から2019年の第4四半期の8.18%まで上昇しました。2020年の第1四半期から第3四半期にかけては比較的安定していましたが、2020年の第4四半期には6.91%に低下しました。2021年の第4四半期には7.56%まで回復し、2022年の第4四半期には10.47%まで上昇しました。2023年の第3四半期には12.02%に達しました。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Hubbell Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 487,400) | 496,200) | 448,300) | 366,800) | 398,500) | 383,200) | 323,100) | 289,900) | 301,100) | 298,300) | 262,200) | 285,700) | 329,600) | 280,500) | 313,500) | 326,000) | 362,000) | 357,400) | 307,300) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 34.28% | 32.96% | 31.45% | 29.74% | 28.89% | 28.23% | 27.59% | 27.46% | 27.77% | 28.28% | 28.58% | 28.89% | 29.39% | 29.49% | 29.58% | 29.46% | 29.09% | 28.96% | 28.94% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (487,400 + 496,200 + 448,300 + 366,800)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 34.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、307,300千米ドルから326,000千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には313,500千米ドルまで上昇しましたが、その後、第2四半期には280,500千米ドルまで低下しました。その後、第3四半期に329,600千米ドルまで回復し、第4四半期には285,700千米ドルとなりました。2021年には、粗利は262,200千米ドルから289,900千米ドルへと変動し、2022年には323,100千米ドルから448,300千米ドルへと大幅に増加しました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、496,200千米ドルから487,400千米ドルへとわずかに減少しています。
売り上げ高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,087,300千米ドルから1,103,300千米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には1,090,300千米ドルまで上昇しましたが、第2四半期には949,200千米ドルまで大幅に低下しました。その後、第3四半期に1,108,600千米ドルまで回復し、第4四半期には1,037,900千米ドルとなりました。2021年には、売り上げ高は956,300千米ドルから1,100,100千米ドルへと変動し、2022年には1,156,100千米ドルから1,316,200千米ドルへと大幅に増加しました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、1,365,900千米ドルから1,375,800千米ドルへとわずかに増加しています。
売上総利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、28.94%から29.46%へと緩やかに上昇しました。2020年の第1四半期には29.58%まで上昇しましたが、その後、第2四半期には29.49%まで低下しました。その後、第3四半期に29.39%まで低下し、第4四半期には28.89%となりました。2021年には、売上総利益率は28.58%から27.46%へと低下し、2022年には28.23%から31.45%へと大幅に上昇しました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、32.96%から34.28%へと上昇しています。
- 粗利の傾向
- 全体的に見て、粗利は2022年まで増加傾向にあり、2023年にはわずかな減少が見られます。2020年の第2四半期には一時的な低下が見られますが、その後回復しています。
- 売り上げ高の傾向
- 売り上げ高も粗利と同様に、2022年まで増加傾向にあり、2023年にはわずかな増加が見られます。2020年の第2四半期には粗利と同様に一時的な低下が見られますが、その後回復しています。
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は、2021年まで比較的安定していましたが、2022年以降、大幅に上昇しています。この上昇は、粗利の増加と売り上げ高の増加の両方によるものです。2023年にはさらに上昇傾向が続いています。
営業利益率
Hubbell Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 276,300) | 287,800) | 248,800) | 172,000) | 203,600) | 190,600) | 142,900) | 134,300) | 145,900) | 142,200) | 109,900) | 119,800) | 162,900) | 131,500) | 118,800) | 135,900) | 172,900) | 166,900) | 120,900) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 18.77% | 17.59% | 16.05% | 14.33% | 13.91% | 13.35% | 12.87% | 12.69% | 12.53% | 12.86% | 12.93% | 12.73% | 12.92% | 12.86% | 12.94% | 12.99% | 12.90% | 12.77% | 12.63% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (276,300 + 287,800 + 248,800 + 172,000)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 18.77%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、120,900千米ドルから135,900千米ドルへと変動し、全体的には緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には118,800千米ドルに減少し、その後、第3四半期に162,900千米ドルまで回復しましたが、第4四半期には再び119,800千米ドルに減少しました。2021年には、109,900千米ドルから134,300千米ドルへと推移し、2022年には142,900千米ドルから248,800千米ドルへと大幅に増加しました。2023年の第1四半期には287,800千米ドルに達し、その後、第2四半期には276,300千米ドルに減少しました。
売上高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,087,300千米ドルから1,103,300千米ドルへと比較的安定していました。2020年の第2四半期には949,200千米ドルまで減少し、その後、徐々に回復し、2021年には956,300千米ドルから1,100,100千米ドルへと増加しました。2022年には、1,156,100千米ドルから1,316,200千米ドルへと大幅な増加が見られ、2023年には1,285,400千米ドルから1,375,800千米ドルへと推移しました。
営業利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、12.63%から12.99%へとわずかに上昇しました。2020年には、12.94%から12.73%へと小幅な変動が見られました。2021年には、12.93%から12.69%へと低下し、2022年には13.35%から16.05%へと大幅に上昇しました。2023年には、17.59%から18.77%へと上昇し、継続的な改善を示しています。営業利益率の上昇は、売上高の増加と、営業利益の増加が組み合わさった結果と考えられます。
- 営業利益の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、特に2022年以降に顕著です。ただし、四半期ごとの変動も存在します。
- 売上高の傾向
- 比較的安定していますが、2022年以降に大幅な増加が見られます。2020年の第2四半期には一時的な減少が見られました。
- 営業利益率の傾向
- 2022年以降、一貫して上昇しており、収益性の改善を示唆しています。2023年には特に高い水準を維持しています。
純利益率
Hubbell Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 13.22% | 12.19% | 10.79% | 11.03% | 11.58% | 11.49% | 11.42% | 9.53% | 8.78% | 8.70% | 8.73% | 8.39% | 8.75% | 9.11% | 8.79% | 8.73% | 8.36% | 8.03% | 8.17% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q2 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q1 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
= 13.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月期から2023年3月期にかけて変動を示しています。2019年3月期の72,300千米ドルから、2019年12月期には101,900千米ドルまで増加しました。その後、2020年3月期に75,000千米ドルまで減少しましたが、2020年9月期には107,100千米ドルまで回復しました。2021年12月期には117,600千米ドルに達し、2022年3月期には大幅に増加して180,200千米ドルとなりました。2023年3月期には206,800千米ドルと、過去最高値を更新しました。
売上高は、2019年3月期から2023年3月期にかけて概ね増加傾向にあります。2019年3月期の1,087,300千米ドルから、2021年12月期には1,100,100千米ドルまで増加しました。2022年3月期には1,156,100千米ドル、2022年6月期には1,256,000千米ドルと増加を続け、2023年3月期には1,365,900千米ドルに達しました。ただし、2020年6月期には949,200千米ドルと一時的に減少しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年3月期の8.17%から、2020年6月期には9.11%まで上昇しました。その後、2020年12月期には8.39%に低下しましたが、2021年12月期には9.53%まで回復しました。2022年3月期には11.42%と大幅に上昇し、2023年3月期には13.22%と最高値を記録しました。純利益率は、売上高の増加と当期純利益の増加の両方によって、全体的に上昇傾向にあります。
売上高と当期純利益は、全体的に連動している傾向が見られます。売上高が増加すると、当期純利益も増加する傾向があります。しかし、純利益率は売上高の増加幅よりも当期純利益の増加幅が大きい場合があり、その逆もまた然りです。純利益率の上昇は、コスト管理の改善や製品ミックスの変化など、収益性の向上を示唆している可能性があります。
2022年3月期以降、当期純利益の増加率が売上高の増加率を上回っており、収益性の改善が顕著になっています。特に2023年3月期は、売上高と当期純利益の両方で過去最高値を記録しており、事業の好調を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Hubbell Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 25.31% | 24.13% | 22.15% | 23.12% | 24.10% | 23.40% | 22.68% | 17.92% | 16.73% | 17.01% | 16.99% | 16.97% | 18.45% | 20.19% | 21.08% | 20.59% | 20.34% | 20.15% | 20.70% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q2 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q1 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q4 2022)
÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 2,739,100 = 25.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月31日時点で72,300千米ドルから、2023年3月31日時点で206,800千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2019年6月から9月にかけて顕著な増加が見られ、その後12月には一時的に減少しましたが、2020年以降は比較的安定した水準を維持しました。2022年には大幅な増加が見られ、2023年も高い水準を維持しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月31日時点の1,808,100千米ドルから、2023年3月31日時点の2,620,700千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。増加のペースは、概ね安定していますが、2022年から2023年にかけて加速していることが観察されます。
ROE（自己資本利益率）は、2019年3月31日時点の20.7%から、2023年3月31日時点の25.31%へと上昇しています。ROEは、当期純利益の増加と株主資本合計の増加の両方によって牽引されています。2020年9月から2020年12月にかけて一時的に低下しましたが、その後は一貫して上昇傾向にあります。2022年以降、ROEは20%台後半から25%台へと上昇し、資本効率の改善を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の向上と資本基盤の強化を示しています。ROEの上昇は、資本を効率的に活用し、株主へのリターンを増加させていることを示唆しています。当期純利益の増加は、事業運営の改善や市場環境の好転によるものと考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Hubbell Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 200,100) | 206,800) | 181,900) | 104,600) | 139,100) | 122,000) | 180,200) | 117,600) | 108,400) | 95,800) | 77,700) | 80,900) | 107,100) | 88,200) | 75,000) | 101,900) | 130,700) | 96,000) | 72,300) | ||||||
| 総資産 | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.02% | 11.21% | 9.99% | 10.10% | 10.47% | 10.08% | 9.71% | 7.56% | 6.92% | 6.99% | 6.69% | 6.91% | 7.63% | 7.82% | 8.14% | 8.18% | 7.63% | 7.35% | 7.52% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q2 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q1 2023
+ Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (200,100 + 206,800 + 181,900 + 104,600)
÷ 5,768,300 = 12.02%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、72,300千米ドルから101,900千米ドルへと増加しました。2020年には、75,000千米ドルから80,900千米ドルで変動し、2021年には、77,700千米ドルから117,600千米ドルへと再び増加しました。2022年には、180,200千米ドルから104,600千米ドルへと大きく変動し、2023年には、181,900千米ドルから200,100千米ドルへと増加しました。全体として、当期純利益は変動しながらも、長期的には増加傾向にあります。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4,976,100千米ドルから4,903,000千米ドルへとわずかに減少しました。2020年には、4,959,100千米ドルから5,085,100千米ドルへと増加し、2021年には、5,292,900千米ドルから5,281,500千米ドルで変動しました。2022年には、5,169,700千米ドルから5,402,600千米ドルへと増加し、2023年には、5,480,800千米ドルから5,768,300千米ドルへと増加しました。総資産は、全体的に増加傾向にあります。
ROA（総資産利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.52%から8.18%へと増加しました。2020年には、8.14%から6.91%へと低下し、2021年には、6.69%から7.56%へと変動しました。2022年には、9.71%から10.47%へと増加し、2023年には、9.99%から12.02%へと増加しました。ROAは、全体的に上昇傾向にあり、特に2022年以降に顕著な上昇が見られます。
- 当期純利益の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2022年には大きな変動があり、2023年には再び増加しました。
- 総資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあります。2019年にはわずかな減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。
- ROAの傾向
- 全体的に上昇傾向にあります。2020年には一時的に低下しましたが、その後は一貫して上昇し、2023年には高い水準を維持しています。