長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Hubbell Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年から2022年までの期間を通じて、固定資産回転率は一貫して高い水準を維持しているものの、一時的な低下と回復を示している。特に2020年には8.06に一時的に減少したが、その後2021年に9.13に回復し、2022年にはさらに9.37へと上昇している。このことから、固定資産の運用効率は総じて改善傾向にあると考えられる。一方、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合は、2020年に6.73へと下落したが、その後の回復が見られる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2018年から2019年にかけてわずかに上昇し、0.92に達した後、2020年には0.82に低下。その後2021年に0.79へとさらに減少したが、2022年に再び0.92まで回復している。この動きは、資産の効率的な運用が年によって変動していることを示しているが、全体としては回復基調にあると解釈できる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2018年から2020年にかけて徐々に低下し、2020年には2.02に至った。その後、2021年には1.88まで下がったが、2022年には再び2.1へと上昇している。このパターンは、自己資本の効率的な利用状況が一時的に悪化した後、2022年に改善されたことを示している。総じて、自己資本の運用効率は、一定の変動を経た後、2022年に回復していると評価できる。
固定資産回転率
Hubbell Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 有形固定資産、ネット | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 9.37 | 9.13 | 8.06 | 9.09 | 8.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 4,947,900 ÷ 528,000 = 9.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2018年から2019年にかけて若干の増加を示した後、2020年には一時的に減少しています。2021年にはほぼ横ばいかやや増加し、2022年には再び大きく増加しています。全体として見ると、2022年の売上高は最も高く、長期的には増加傾向にあることが示唆されています。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2018年から2020年にかけて横ばいまたは緩やかに増加しています。2021年に大きく減少しましたが、その後2022年に再び増加しています。2022年時点では、資産総額はピークに近い水準に回復しています。2021年の一時的な減少は、資産の処分や減損などの可能性を示唆しますが、その後の回復は資産基盤の改善を示す可能性があります。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2018年から2019年にかけて約9.0の範囲で推移し、その後2020年にはやや低下していますが、2021年には再び9.13と高い水準に回復しています。2022年にはさらに高まり、9.37となっており、これは売上高に対して有形固定資産の効率的な活用が進んでいることを示せます。全体として、資産の効率性が年を追うごとに向上している傾向が認められます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Hubbell Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 有形固定資産、ネット | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 108,000) | 81,300) | 103,000) | 96,800) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 636,000) | 540,800) | 622,200) | 602,000) | 502,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.78 | 7.76 | 6.73 | 7.63 | 8.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 4,947,900 ÷ 636,000 = 7.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売り上げ高は総じて増加している傾向にある。特に2022年には約4,947千米ドルに達し、過去最高となっている。これは、同期間中の売上高が一貫して増加傾向にあることを示しており、ビジネスの拡大や市場シェアの拡大の可能性を示唆している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年に622,200千米ドルでピークに達した後、2021年に540,800千米ドルに減少したものの、2022年には再び636,000千米ドルへと増加している。これにより、資産の変動は一定の変動性を示すが、最終的には資産水準が高めに維持されていることがわかる。資産増加は、設備投資や資産の更新が行われている可能性を示唆する。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2018年の8.93から2020年の6.73まで減少した後、2021年には7.76に上昇し、2022年においては7.78と再び7を超える水準に回復している。これは、資産の効率的な利用状況が一時的に低下したものの、その後改善していることを示す。特に2021年以降の回復は、資産活用の効率化や運営改善を反映している可能性が高い。
総資産回転率
Hubbell Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 総資産 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 4,947,900 ÷ 5,402,600 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年から2022年にかけて総じて増加傾向にある。特に、2022年には公告時点での最高値を記録しており、年間で約4,947,900千米ドルに達している。これにより、企業の売上規模は拡大していることが示唆される。ただし、2020年には一時的に減少し、前年と比較して縮小したことも観察される。これは、当該年度の経済環境や業界の状況が影響した可能性を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。2022年の総資産は約5,402,600千米ドルに達し、同期間内での増加を反映している。これにより、企業は資産規模を拡大させており、事業拡大や設備投資を進めている可能性が高いことが示唆される。特に、2020年においても資産が増加している点から、コロナ禍の影響にもかかわらず、積極的な資産管理や投資が行われたと考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2018年は0.92と比較的高水準にあったものの、2019年には0.94に上昇し効率的な資産運用を示している。2020年から2021年にかけては、0.82と0.79に低下し、資産の増加に対して売上の伸びが追いつかなかった可能性を示している。しかし、2022年には再び0.92に回復しており、資産の増加に対して売上も着実に伸びており、資産効率が回復したと考えられる。このパターンからは、企業が資産の効率的運用と売上の拡大をバランス良く調整していることがうかがえる。
自己資本回転率
Hubbell Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.10 | 1.88 | 2.02 | 2.36 | 2.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= 4,947,900 ÷ 2,360,900 = 2.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移に関する分析
- 2018年度から2022年度にかけて、売り上げ高は全体として増加傾向にある。特に2022年度には4,947,900千米ドルと、前年度比で約17.9%の増加を示しており、売上高の伸びが顕著になっている。この期間中の一時的な減少（2020年度の約4,186,000千米ドル）は、新型コロナウイルスの影響や市場の変動を反映している可能性があるが、その後の回復と増加によって、売上基盤が強化されていると解釈できる。
- 株主資本の推移に関する分析
- 株主資本は2018年度の1,780,600千米ドルから2022年度の2,360,900千米ドルまで着実に増加し、総じて資本基盤が拡大していることを示している。特に2020年度以降の増加は、市場状況の改善や利益の積み増しを反映し、企業の財務的安定性の向上に寄与していると考えられる。
- 自己資本回転率の変動に関する分析
- 自己資本回転率は2018年度には2.52であり、その後一時的に低下し、2020年度には2.02まで下降した。その後、2021年度に再び1.88まで下げ、2022年度には再上昇して2.1となった。これらの変動は、売上高の変動や資本の増加速度の違いによるものであり、特に2022年度の回復傾向は、資本効率の改善を示唆している。総じて、売上高の増加とともに自己資本回転率も改善している動きは、資本の効率的運用が進んでいることを示すものである。