Stock Analysis on Net
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Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年11月1日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Hubbell Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 23.12% = 10.10% × 2.29
2021/12/31 17.92% = 7.56% × 2.37
2020/12/31 16.97% = 6.91% × 2.46
2019/12/31 20.59% = 8.18% × 2.52
2018/12/31 20.23% = 7.39% × 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Hubbell Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 23.12% = 11.03% × 0.92 × 2.29
2021/12/31 17.92% = 9.53% × 0.79 × 2.37
2020/12/31 16.97% = 8.39% × 0.82 × 2.46
2019/12/31 20.59% = 8.73% × 0.94 × 2.52
2018/12/31 20.23% = 8.04% × 0.92 × 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Hubbell Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 23.12% = 0.80 × 0.93 × 14.87% × 0.92 × 2.29
2021/12/31 17.92% = 0.82 × 0.90 × 12.93% × 0.79 × 2.37
2020/12/31 16.97% = 0.78 × 0.88 × 12.16% × 0.82 × 2.46
2019/12/31 20.59% = 0.78 × 0.88 × 12.71% × 0.94 × 2.52
2018/12/31 20.23% = 0.78 × 0.86 × 11.90% × 0.92 × 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年に比べて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Hubbell Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 10.10% = 11.03% × 0.92
2021/12/31 7.56% = 9.53% × 0.79
2020/12/31 6.91% = 8.39% × 0.82
2019/12/31 8.18% = 8.73% × 0.94
2018/12/31 7.39% = 8.04% × 0.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Hubbell Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 10.10% = 0.80 × 0.93 × 14.87% × 0.92
2021/12/31 7.56% = 0.82 × 0.90 × 12.93% × 0.79
2020/12/31 6.91% = 0.78 × 0.88 × 12.16% × 0.82
2019/12/31 8.18% = 0.78 × 0.88 × 12.71% × 0.94
2018/12/31 7.39% = 0.78 × 0.86 × 11.90% × 0.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

当期純利益率の分解

Hubbell Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 11.03% = 0.80 × 0.93 × 14.87%
2021/12/31 9.53% = 0.82 × 0.90 × 12.93%
2020/12/31 8.39% = 0.78 × 0.88 × 12.16%
2019/12/31 8.73% = 0.78 × 0.88 × 12.71%
2018/12/31 8.04% = 0.78 × 0.86 × 11.90%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。