収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
GE Aerospace、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率
- 2020年以降、売上総利益率は概ね増加傾向を示しており、2023年の後半には30％台に到達している。これにはコスト管理の改善や製品の収益性向上が寄与している可能性がある。一方で、2020年のデータ欠落期間には具体的な動向は不明であり、2021年初にはやや横ばい傾向を見せているが、その後、持続的な上昇を見せている。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年の後半から2023年にかけて明確に改善しており、2024年には20％台後半、2025年には25％を超える水準に達している。特に2024年以降、著しい成長が認められ、収益性の向上と効率的なコスト構造の構築が進んでいることが示唆される。
- 純利益率
- 純利益率は不安定な動きを見せており、2020年の後半以降、赤字と黒字を繰り返している。2021年に入り黒字化し、その後は持続的に増加していることから、収益の安定性および純粋な利益率は改善しているが、変動性も依然として存在する。特に2022年後半以降、20％近くを記録し、利益確保に成功していることが理解できる。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2020年以降、ROEは大きな変動が見られ、2021年の黒字化以降、顕著に改善している。特に2022年から2023年にかけては30％台を超え、資本効率の向上が明確に示されている。2024年にはおよそ40％に達し、高い資本運用効率を維持していると考えられる。これは、収益性の向上とともに、資本の有効活用による企業価値向上を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年の後半から2023年にかけて改善傾向を示し、2024年には5％超に達している。これは資産効率の向上を反映しており、総資産に対する利益額の増加により、資産運用の効率性が高まっていることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
GE Aerospace、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 3,304) | 3,005) | 3,118) | 2,717) | 2,648) | 2,330) | 4,119) | 3,600) | 3,489) | 2,965) | 5,545) | 4,067) | 4,636) | 3,819) | 5,153) | 4,411) | 3,852) | 3,778) | 5,905) | 2,601) | 977) | 3,118) | |||||||
| 機器・サービスの販売 | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | 19,491) | 17,813) | 17,470) | 16,316) | 20,272) | 17,876) | 16,060) | 18,814) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益Q2 2025
+ 売上総利益Q1 2025
+ 売上総利益Q4 2024
+ 売上総利益Q3 2024)
÷ (機器・サービスの販売Q2 2025
+ 機器・サービスの販売Q1 2025
+ 機器・サービスの販売Q4 2024
+ 機器・サービスの販売Q3 2024)
= 100 × (3,304 + 3,005 + 3,118 + 2,717)
÷ (10,150 + 9,000 + 9,879 + 8,943)
= 31.98%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の動向
- 2020年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけて、売上総利益は一貫して増加傾向にある。特に2021年に入ってからの成長が顕著であり、2022年以降も一定の増加を示している。2023年の後半期には一時的に減少する局面も見られるが、全体としては売上総利益の増加傾向が続いている。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年の第3四半期以降、徐々に上昇傾向を示しており、2024年の第4四半期には約32%近くに達している。これにより、収益性の改善があったと考えられるが、2020年の基準値が不明のため、詳細な増加率を示すことは難しい。長期的には、利益率の向上が維持されている点に注目できる。
- 販売構成の変動
- 機器・サービスの販売額は、2020年から2024年にかけて継続して増加している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示しており、長期的には販売規模の拡大が図られていることが明らかである。ただし、2022年の第2四半期の販売額はやや低下しているが、その後すぐに回復傾向を示している。これにより、市場での販売活動が堅調に推移していると観測される。
- 全体的な収益性と規模の拡大
- 売上総利益および利益率の周期的な増加から、企業の収益性は改善しつつあることが示唆される。販売規模も拡大しているため、ビジネス規模と収益性の両面で成長を遂げている。特に、2023年以降の利益率の上昇は、効率性の向上やコスト管理の改善と関連している可能性がある。総じて、企業の財務パフォーマンスは堅実かつ持続的な成長基調にあると推測される。
営業利益率
GE Aerospace、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 2,750) | 2,653) | 2,424) | 1,881) | 2,220) | 1,654) | 1,633) | 1,573) | 1,297) | 979) | 1,569) | 932) | 1,778) | 175) | 2,197) | 1,653) | 1,168) | 1,078) | 1,747) | 915) | (412) | 1,762) | |||||||
| 機器・サービスの販売 | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | 19,491) | 17,813) | 17,470) | 16,316) | 20,272) | 17,876) | 16,060) | 18,814) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (機器・サービスの販売Q2 2025
+ 機器・サービスの販売Q1 2025
+ 機器・サービスの販売Q4 2024
+ 機器・サービスの販売Q3 2024)
= 100 × (2,750 + 2,653 + 2,424 + 1,881)
÷ (10,150 + 9,000 + 9,879 + 8,943)
= 25.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高動向:
- 機器・サービスの販売額は、2020年3月期には約1億8820万ドルであったが、2020年6月期には減少し、その後は2020年12月期まで横ばいまたは若干の増加を見せている。2021年以降は、継続的に増加傾向が顕著となり、2024年半年期には約9,000万ドル台となっている。これにより、長期的には販売額の回復と成長が確認できる。
- 営業利益の推移:
- 営業利益は、2020年3月期には約1,762万ドルと安定した水準からスタートしたが、2020年の後半に一時的な減少（-412万ドル）を示した。その後、2020年後半から2021年前半にかけて顕著な回復と増加を見せ、2022年にかけて1,500万ドルから2,200万ドルの範囲で推移している。2023年にかけては増勢が続き、2024年度にはさらに高い利益水準に達している。
- 営業利益率の変化:
- 営業利益率は、2020年段階では5.49%と比較的低い水準だったが、その後増加の傾向が見られ、2021年後半には8%以上に達している。特に2023年度以降は、営業利益率が段階的に上昇し、2024年度には約25.5%に至るなど、利益性の向上を示している。これは売上高の増加に伴い、収益性が改善していることを反映していると考えられる。
- 収益性と効率性の示唆:
- 営業利益率の顕著な向上は、収益性の改善を示しており、販売規模の拡大やコスト管理の効率化、あるいは価格戦略の最適化が奏効している可能性がある。長期的には売上と利益の増加に伴い、利益率も大きく向上していることから、財務パフォーマンスの強化が進んでいると評価できる。
純利益率
GE Aerospace、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| 機器・サービスの販売 | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | 19,491) | 17,813) | 17,470) | 16,316) | 20,272) | 17,876) | 16,060) | 18,814) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (当社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (機器・サービスの販売Q2 2025
+ 機器・サービスの販売Q1 2025
+ 機器・サービスの販売Q4 2024
+ 機器・サービスの販売Q3 2024)
= 100 × (2,028 + 1,978 + 1,899 + 1,852)
÷ (10,150 + 9,000 + 9,879 + 8,943)
= 20.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2022年にかけて、売上高は一定の増加傾向を示しており、特に2022年にかけて著しい伸びが見られる。2023年以降は売上高が横ばいまたはやや増加傾向にあるが、大きな変動は見られない。これは製品・サービスの販売活動が継続的に拡大していることを示す。
- 純利益の変動
- 2020年3月期には純利益が6,199百万米ドルと高水準に達していたが、その後一時的に赤字に転じた期間も存在する。特に2021年の中盤にかけて赤字幅が拡大し、その後2022年には黒字に回復している。2022年後半以降は徐々に純利益が回復し、2024年にかけて安定的な成長を示している。これらの変動は、売上高の変化や、利益率の増減と連動していると考えられる。
- 利益率の傾向
- 純利益率は2020年の一部期間を除き、全体として改善の傾向にある。特に2022年以降は積極的に純利益率が上昇しており、2023年には14.68%、2024年には19.41%に達している。これは収益性が向上していることを示しており、コスト管理の効率化や製品・サービスの付加価値向上が寄与していると推測される。
- 製品・サービス販売額の動向
- 売上構成となる機器・サービスの販売額は2020年以降、増加傾向を示している。特に2022年にかけて販売額が大きく伸びており、その後も堅調に推移している。この増加は、製品ラインの拡充や新規顧客の獲得に寄与している可能性が高い。2024年以降は一定レベルの販売額を維持しており、安定した収益基盤の構築が進んでいると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の堅調な増加とともに、純利益の回復・増加が見られる。特に2022年以降の利益率の向上は、収益性の改善を示し、企業の経営効率の向上を反映している。売上増と同時に利益率も改善していることから、コスト構造の最適化や価格戦略の効果が現れていると推測される。今後も販売活動の拡大とコスト管理の徹底により、安定した成長が期待される。
自己資本利益率 (ROE)
GE Aerospace、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| 株主資本 | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | 35,552) | 33,269) | 33,674) | 35,284) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (当社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × (2,028 + 1,978 + 1,899 + 1,852)
÷ 19,135 = 40.54%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 当期純利益は、2019年度後半から2020年度にかけて大きな変動を示しており、その後も波動的な推移を見せている。特に、2020年の第2四半期と第3四半期の純利益は負の値を記録し、一時的な収益の減少が確認される。一方、2021年度以降は純利益が再び増加傾向を示し、2023年度の第4四半期には最高値を記録している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年度後半には比較的堅調に推移したものの、2020年度の第2四半期以降、顕著な減少傾向が観察される。特に2021年度には一時的に増加し、2022年度以降は再び減少傾向にあるが、完全な回復には至っていない。2024年度には底値付近にあり、その後緩やかに回復している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは、2019年度には明示されていないが、2020年度には振動しつつも年次平均で概ねマイナス圏にあった。2021年度以降は大きく改善し、2023年度には30％を超える高水準を維持している。特に2023年第3四半期から第4四半期にかけて大きく上昇しており、投資効率の改善を示唆している。
- 総合的な考察
- 2020年のコロナ禍の影響を受けて、純利益と株主資本は大きな打撃を受けたものの、その後の期間において徐々に回復基調にあることが示されている。特に、2023年度から2024年度にかけて純利益とROEの増加が顕著であり、財務状況の改善を反映している。今後もこの回復傾向を維持できるかどうかは、市場環境と経営戦略に左右されるものと考えられる。
総資産利益率 (ROA)
GE Aerospace、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| 総資産 | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | 253,452) | 254,315) | 256,487) | 262,021) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (当社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × (2,028 + 1,978 + 1,899 + 1,852)
÷ 125,256 = 6.19%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向に関する分析
- 当該期間において、純利益は変動が激しい傾向を示している。2020年には黒字を維持し、最終的には6,199百万米ドルの純利益を計上したが、2020年の第2四半期以降に赤字に転じる局面が見られる。2021年度には再び黒字に転じるものの、その水準は2020年に比べて低調であり、2022年においても一貫性のある黒字を維持している。2023年度以降は純利益が安定して増加傾向にあり、2025年には約2,028百万米ドルに達している。これらの動きは収益性の回復とともに、経営の改善を示唆している。"
- 総資産の変動と資産規模の分析
- 総資産は2020年度から2025年度にかけて一貫した減少を示し、2020年の262,021百万米ドルから2024年まで約137,000百万米ドルの縮小を見せている。特に2021年度の資産縮小は顕著であり、資産規模の縮小が続いていることから、資産の売却や資産効率の改善、あるいは資産の償却・減価償却の進行が考えられる。ただし、2024年度以降は資産の底打ちとみられ、微増が見られるため、今後の資産の安定化や資産管理の改善に期待が持てる。"
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは20%以上の高い水準を維持しつつ、2020年の負の値を除き、比較的堅調に推移している。2022年には0.12%、2023年には最大5.89%を記録し、資産規模の縮小とともに利益効率の向上が見られる。これにより、経営資産の効率的運用と収益性の改善が進んでいると推測される。今後もROAの高水準を維持しながら、資産を効率的に活用することが重要な経営課題となる。"