収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Hubbell Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上総利益率は全体的に安定傾向にあり、2022年には29.74％とやや上昇しています。これにより、売上高に対する利益の割合が改善し、製品またはサービスの収益性が向上している可能性が示唆されます。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率はほぼ一定で推移し、2022年には14.33％に達しています。2022年の値は過去数年と比較して最も高く、経営効率の向上やコスト管理の改善が反映されている可能性があります。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年から2019年にかけて増加し、その後も全体的に上昇傾向を示しています。2022年には11.03％と最高値を記録し、税引後の利益が向上していることが示唆されます。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEは2018年から2019年にわたり安定して高水準を維持し、その後一時的に低下したものの、2022年には23.12％と大きく回復しています。これにより、株主資本に対する収益性が改善されていると考えられます。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAもまた、2022年に10.1％と顕著に上昇しています。これは、企業の総資産に対して収益を生み出す効率が向上していることを示しており、資産の運用効率が高まった可能性があります。
- 総合評価
- 全体として、財務指標は2018年から2022年にかけて安定的または改善傾向を示しており、収益性や資本効率の向上が顕著です。特に、純利益率、ROE、およびROAの改善は、経営の効率的な運営と収益性の向上を反映しています。これらの指標の動きは、企業の財務状態の健全化と収益基盤の強化を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Hubbell Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 1,471,600) | 1,151,500) | 1,209,300) | 1,352,700) | 1,300,400) | |
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 29.74% | 27.46% | 28.89% | 29.46% | 29.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,471,600 ÷ 4,947,900 = 29.74%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2019年にかけて増加傾向にあったが、その後、2020年に減少し、2021年には横ばいが見られる。2022年には再び大きな増加を示し、過去最高の水準に達している。この動きは、全体として売上高が長期的には増加傾向を維持していることを示しているが、一部では一時的な減少もあったことを示唆している。
- 粗利益の推移
- 粗利益は、2018年の約1,302百万ドルから2019年に上昇し、その後2020年に減少したが、2021年にはやや回復している。2022年にはさらに大幅に増加し、過去の記録を更新している。これにより、売上高の変動に伴い粗利益も動いており、売上高の増加とともに利益も拡大している傾向が読み取れる。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年から2019年にかけて微増し、2020年にはやや低下したものの、その後2021年にかけてやや回復している。2022年には約29.74%と高水準に達し、会社の収益性が向上していることを示している。ただし、2020年の一時的な低下は、コスト構造や市場状況の変化によるものと考えられる。
営業利益率
Hubbell Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 709,100) | 532,300) | 533,000) | 596,600) | 556,900) | |
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 14.33% | 12.69% | 12.73% | 12.99% | 12.43% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 709,100 ÷ 4,947,900 = 14.33%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の動向
- 売り上げ高は2018年から2022年までの期間で全体的に増加傾向を示している。特に、2018年の4,481,700千米ドルから2022年には4,947,900千米ドルへと増加し、年間を通じて堅調な成長を維持していることが読み取れる。
- 営業利益の推移
- 営業利益は一定の変動を見せつつも、2018年の556,900千米ドルから2022年の709,100千米ドルにかけて増加している。2020年には一時的に減少しているが、その後の2021年と2022年には回復しており、収益性の向上が伺える。特に2022年には前年度比で明確な増加を示している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年から2022年まで概ね安定した範囲内で推移し、一貫して12％台後半から13％台前半を維持している。2022年には14.33％と最も高い値を記録しており、収益性の改善が示唆される。これにより、売上高の増加に伴い、効率的なコスト管理が続いている可能性が考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は全体として売上高と営業利益の両面で成長を続けていることが確認できる。売上高の増加により、規模の拡大を図るとともに、営業利益や利益率の維持・向上が実現されていることから、収益性と経営効率の両面で良好な状態を保っていると評価できる。特に、2022年の指標改善は、今後の持続的な成長の兆しとして捉えることができる。
純利益率
Hubbell Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 11.03% | 9.53% | 8.39% | 8.73% | 8.04% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 545,900 ÷ 4,947,900 = 11.03%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年度から2022年度までの期間において、Hubbell Inc.の当期純利益は総じて増加傾向にある。2018年度の360,200千米ドルから2022年度には545,900千米ドルへと約52%の増加を示しており、利益の拡大が確認される。2020年度には一時的な減少が見られるものの、2021年度と2022年度にかけて回復・成長している。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年度から2022年度まで一貫して増加している。2018年度の4,481,700千米ドルから2022年度には4,947,900千米ドルに増加し、コロナ禍の影響を受けた2020年度に一時的な落ち込みを見せたものの、その後の回復と拡大が着実に進んでいることが示されている。
- 純利益率の変化
- 純利益率も同期間にわたり一定の上昇傾向を示している。2018年度の8.04%から2022年度には11.03%に達し、売上高の増加に伴って収益性も向上していることが分かる。特に2021年度から2022年度にかけての純利益率の上昇は、効率改善やコスト管理の向上を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、Hubbell Inc.は全体的に堅調な業績を維持し、売上高と純利益の双方で成長を示していると判断できる。利益率の向上により、収益性の改善も達成されている。特に2021年から2022年にかけての変化は、経営効率の向上や市場環境の好転を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Hubbell Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 23.12% | 17.92% | 16.97% | 20.59% | 20.23% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= 100 × 545,900 ÷ 2,360,900 = 23.12%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、Hubbell Inc.の純利益は一貫して増加傾向にあります。特に2022年度には、過去最高を記録し、545,900千米ドルとなっています。これは、同期間中において収益性が維持または向上していることを示唆しています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年の1,780,600千米ドルから2022年には2,360,900千米ドルへと着実に増加しています。この増加は、利益の蓄積や資本の拡大を反映しており、財務の健全性の向上を示しています。
- ROEの変動
- 株主資本に対する純利益の割合を示すROEは、2018年と2019年に20.23%、20.59%と高い水準を維持しています。2020年には16.97%に低下しましたが、その後2021年には17.92%、2022年には23.12%に回復しています。特に2022年度にはROEが高水準に回復し、効率的な資本運用が行われていることが示されています。
- 総合的な評価
- 総じて、Hubbell Inc.は一貫した収益性の向上と堅調な資本拡大を達成しています。利益の増加とともに株主資本も増加しており、企業の財務の安定性と収益効率の向上が見て取れます。特に2022年度のROEの上昇は、資本を効率的に運用し、株主価値の創出に成功していることを示しています。今後もこれらの傾向が持続することは、企業の健全な成長と収益性の維持に寄与するものと考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Hubbell Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| 総資産 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 10.10% | 7.56% | 6.91% | 8.18% | 7.39% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 545,900 ÷ 5,402,600 = 10.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は一貫して増加している。2018年の360,200千米ドルから2022年の545,900千米ドルまで増加し、特に2022年は過去最高となっている。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年の4,872,100千米ドルから2022年の5,402,600千米ドルに増加しており、継続的な資産拡大の傾向が見られる。2020年以降も堅調に伸びており、資産規模の拡大が進んでいることが伺える。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2018年の7.39%から2022年には10.1%へと上昇しており、効率的な資産運用と利益の増加を示している。2020年には一時的に6.91%に低下したものの、その後回復し、2022年には過去最高の水準に達している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、売上高や利益の継続的な増加とともに、資産運用の効率性も向上していることを示している。特に2022年においては、純利益とROAの顕著な向上が確認でき、経営の効率性と収益性の向上が進行していることが示唆される。総資産も拡大を続けており、長期的な成長基盤の構築に成功していると考えられる。