長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Nike Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向を示しており、2023年には10.08に達していることから、固定資産の効率的な利用が改善されていることが窺える。2025年にはやや減少するものの、依然として高い水準で推移しており、資産の効率性維持に努めていると考えられる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース含む）の推移
- この指標は2020年の4.7から2024年に6.65まで増加し、資産全体の運用効率性が向上していることを示している。2025年には6.14に若干減少しているものの、全体としては改善基調が継続していると判断できる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2020年と2021年にほぼ横ばいで推移し、その後2022年に若干低下したが、2023年に大きく上昇し1.36に達している。これは、総資産の効率的な運用が改善されたことを示す。2024年と2025年にはやや低下傾向にあるものの、2023年以前と比べて高水準を維持している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2020年に4.64と高めの水準から、2021年と2022年に向けて大きく低下し、2022年には3.06となっている。これは自己資本を用いた運用効率が一時的に低下したことを示す。2023年以降はわずかに回復しているものの、依然として過去の高水準には達していない状況であり、自己資本の効率的利用には課題がある可能性も考えられる。
固定資産回転率
Nike Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 46,309) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,828) | 5,000) | 5,081) | 4,791) | 4,904) | 4,866) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | 7.69 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | 5.92 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | 7.47 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 46,309 ÷ 4,828 = 9.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 2020年から2023年にかけて、収益は堅調な伸びを示し、2020年の37403百万米ドルから2023年の51217百万米ドルに達している。これにより、売上高は一貫して増加傾向にあり、市場拡大や販売力の強化が反映されている。一方、2024年にはやや減少し、46309百万米ドルとなったことから、2023年度以降の販売成長の鈍化または一時的な需要減少が見られる可能性が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産はおおむね横ばいで推移しており、2020年の4866百万米ドルから2024年の5000百万米ドルまで微増しているが、2025年には4828百万米ドルに減少している。これにより、資産の淘汰や投資の抑制、または効率的な資産運用が進められている可能性があると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2020年の7.69から2024年には10.27に上昇しており、資産効率が改善されたことを示す。その後、2025年にはやや低下しているが、9.59と依然として高水準を維持している。これらの数値からは、資産の効果的な利用と収益性の向上が進められている一方で、一時的な変動もあることが示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Nike Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 46,309) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,828) | 5,000) | 5,081) | 4,791) | 4,904) | 4,866) | |
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | 2,712) | 2,718) | 2,923) | 2,926) | 3,113) | 3,097) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 7,540) | 7,718) | 8,004) | 7,717) | 8,017) | 7,963) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | 4.70 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | 2.92 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | 4.44 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 46,309 ÷ 7,540 = 6.14
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- 収益の推移と傾向
- 2020年から2024年までの期間において、収益は緩やかに増加傾向を示しており、2023年にはピークの51217百万米ドルに達した。その後、2024年にはわずかに減少し、最終的に2025年には46309百万米ドルに落ち着いている。これらの変動は、一定の成長を示しつつも、2024年以降の収益減少を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の状況
- 有形固定資産は2020年の7963百万米ドルから2024年の7718百万米ドルにかけて若干の減少を示しており、資産の維持または縮小の傾向がみられる。一方で、2025年には7540百万米ドルへとさらなる減少が見られるものの、減少幅は比較的緩やかな範囲に収まっている。
- 固定資産回転率の分析
- 固定資産回転率は2020年の4.7から2024年の6.65まで上昇し、資産活用の効率性が向上していることを示している。特に2021年から2024年にかけて顕著な増加があり、資産の効率的な利用と売上高の増加との関係性が示唆される。2025年には6.14に下落しているが、それでも過去の値と比較して高水準にあることから、資産の効率化は継続していると考えられる。
総資産回転率
Nike Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 46,309) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | |
| 総資産 | 36,579) | 38,110) | 37,531) | 40,321) | 37,740) | 31,342) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | 1.21 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 46,309 ÷ 36,579 = 1.27
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- 収益の傾向と変動
- 分析期間において、収益は大きな増加傾向を示しており、2020年の37,403百万米ドルから2023年には51,217百万米ドルにピークを迎え、その後やや減少して2024年にはごくわずかに縮小したものの、2025年には46,309百万米ドルまで減少しています。これにより、一定期間の売上高は高水準で推移していたが、直近の年度でやや下げ止まりの動きが見られる。
この変動は、市場環境の変化や競争状況の影響、あるいは内部の販売戦略調整によるものと推察されるが、全体としては高い収益水準を維持しており、事業の収益性に対する安定性も示唆される。 - 総資産の動向と資産効率
- 総資産は2020年の31,342百万米ドルから2022年には40,321百万米ドルに増加した後、2023年に3,531百万米ドル減少し、その後もやや横ばいの推移をたどっている。総資産の増減は一定の規模で見られるが、最大値からはやや縮小傾向にある。
資産規模の変動は、過去の投資や販売拡大を反映していると考えられる。総資産回転率に着目すると、2020年と2021年は約1.18〜1.19で横ばいだったが、2022年に一時的に1.16に低下、その後2023年には1.36に増加している。これは資産の効率的な活用の改善を示している可能性があり、特に2023年の資産回転率の上昇は資産の使用効率が向上していることを示唆する。 - 総資産回転率の変化と効率性
- 総資産回転率は、2020年から2022年にかけて横ばいまたはわずかな低下を示していたが、2023年に大きく上昇し、1.36に達した。これは、売上高に対する総資産の効果的な利用を反映しており、経営資源の効率を改善し、売上拡大を資産効率の向上によって支えていることを示す。2024年と2025年にかけては若干低下しているが、それでも1.27〜1.35の範囲内にあり、総資産の効率的運用が継続していることが推測される。
自己資本回転率
Nike Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 46,309) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | |
| 株主資本 | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | 4.64 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | 2.04 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | 4.14 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 46,309 ÷ 13,213 = 3.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向について
- 2020年から2024年にかけて、収益は概ね増加傾向にあり、2023年には過去最高の51217百万米ドルに達した。ただし、2025年には一転して減少し、46309百万米ドルとなっている。この変動からは、一時的な増収を示すタイミングもあったが、2025年には収益の減少傾向がみられる。
- 株主資本の変化について
- 株主資本は2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には15281百万米ドルとなった。その後、2023年にやや減少に転じ、2024年には再び増加したが、2025年には再び減少し、13213百万米ドルとなった。これにより、株主資本は一定の増加と減少を繰り返しながら全体としては横ばいの範囲内で推移していることが示唆される。
- 自己資本回転率の推移について
- 自己資本回転率は2020年の4.64から2022年の3.06まで低下している。その後、2023年に若干増加し、3.66を記録、その後は3.56および3.5とわずかに低下している。この比率の低下は、資本に対する収益効率の一時的な低下を示していると考えられるが、2023年には回復傾向にあったものの、その後再び下降している。
- 総合的な見解
- 総合的にみると、収益は2024年まで増加の一途をたどったものの、2025年には減少に転じており、今後の収益動向に注意が必要である。株主資本には短期的な変動はあるものの、2020年から2024年までの期間においては比較的安定している。一方で、自己資本回転率の変動は、資本効率の一時的な低下と回復を繰り返しており、企業の資本利用効率に改善の余地がある可能性を示唆している。