長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Visa Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2017年第1四半期以降、一貫して高い水準にあります。2017年から2023年にかけて、一定範囲内（約7.92から9.33）の変動を示しており、全体的には製品やサービスの資産効率性が比較的安定していることを示唆しています。特に2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけてやや上昇傾向が見られ、資産の効率的な活用が維持されていると考えられます。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、おおむね横ばいまたは緩やかに増加しており、2016年末の0.27から2023年3月期には0.36に達しています。特に2019年から2022年まで持続的に上昇しており、総資産に対してより効果的に売上を上げることができていると解釈されます。これにより、企業の資産運用効率が改善していることが示唆されます。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2016年末の0.56から2023年3月期の0.8にかけて全体的に増加しています。特に2020年以降は大きく上昇しており、2021年第三四半期には0.79、2022年に至っては0.82と高水準を維持しています。これは、自己資本に対して売上を高めることに成功していることを示しており、財務の効率性や収益性の向上が見られる背景と考えられます。
- 総じての傾向
- これらの財務指標からは、売上や資産の効率性が向上していることが示唆される。特に、資産回転率の改善や自己資本回転率の増加は、資産や資本をより効果的に活用して収益を最大化している可能性を示している。一方、固定資産回転率は比較的安定しており、資産効率性の持続性を示唆している。全体として、企業は資産と資本の効率的な運用に努めていると考えられる。
固定資産回転率
Visa Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、設備及び技術(純資産) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
÷ 有形固定資産、設備及び技術(純資産)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2016年12月期から2023年3月期までの期間において、純売上高は一貫して増加傾向にあります。特に、2020年以降においては、2020年3月期の5,854百万米ドルから2023年3月期の7,985百万米ドルまで着実に増加しており、データ期間内での売上拡大が認められます。これにより、事業規模の拡大と収益性の向上が示唆されます。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2016年の2,201百万米ドルから2023年の3,359百万米ドルへと増加しています。特に、2018年以降には堅調な増加が見られ、設備投資や技術資産の価値向上が継続的に行われていることが示唆されます。資産の増加は、企業の設備投資戦略の積極性や拡張計画の実施を反映している可能性があります。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2017年から2023年にかけておよそ8.15から9.33の範囲で推移しており、全体として安定した水準を保っています。回転率の上昇傾向は、より効率的な資産運用や投資の効果が得られていることを示唆し、資産の適切な活用による収益創出効率の改善に寄与していると考えられます。
- 総合的な分析
- これらのデータから、売上高の持続的な増加と資産規模の拡大に伴い、企業の成長と資産運用の効率化が継続して進行していると評価できます。とりわけ、売上高の増加が顕著であり、かつ固定資産の効率的な運用も維持されていることから、事業拡大と効率性の向上が両立している状態といえます。今後もこれらの傾向を維持・促進させるために、資産管理と収益の最大化に注力する必要があります。
総資産回転率
Visa Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向について
- 2016年から2023年にかけて、純売上高は着実に増加しており、特に2020年以降にその伸びが顕著となっている。2020年3月期から2023年3月期にかけては、売上高が約45億ドルから約80億ドルへと増加し、年次を通じて堅調な成長を維持している。これにより、事業の規模拡大と市場での競争力の強化傾向が窺える。
- 総資産の推移について
- 総資産は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降では大きな変動は見られないものの、総資産の規模は約63,370百万米ドルから86,755百万米ドルへと拡大している。資産の増加は事業拡大や運用資産の増加を反映していると考えられる。なお、一時的な調整期も見られるが、全体としては着実な成長が維持されている。
- 総資産回転率の変化について
- 総資産回転率は2017年第1四半期以降、おおむね緩やかに上昇している。最も低い値が0.27付近で推移し、2022年第2四半期以降は0.34前後に達している。これは、資産に対する売上高の効率性が徐々に改善していることを示唆している。資産効率の向上は、資産の有効活用や収益性の向上に寄与している可能性が高い。
- 総合評価
- 全体として、売上高と総資産の継続的な増加が観察され、これに伴う資産効率の改善も顕著である。これらの傾向は、企業の規模拡大とともに運用効率の向上を図る戦略を反映していると考えられる。一方で、売上高および資産の増加に対する収益性やコスト管理の詳細な分析が必要であり、更なる財務指標との比較が望ましい。全体のパターンは、安定した成長と資産効率の改善を示している。
自己資本回転率
Visa Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
÷ 持分
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2016年から2023年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2020年以降には堅調な成長を示している。2020年の第一四半期（2020/03/31）には約4,837百万米ドルであった売上高は、その後も継続して増加し、2023年第一四半期（2023/03/31）には7,985百万米ドルに達している。これにより、売上高は約1.75倍に拡大していることが観察される。
- 持分の動向
- 持分については、一定の増減を伴いながらも、長期的には増加傾向にあるといえる。2016年の448百万米ドルから2023年の38,565百万米ドルまで増加しており、特に2018年から2021年にかけての持分の増加が顕著である。2020年以降は安定した増加基調を維持しており、資本基盤の拡大が見て取れる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2017年の0.56を基準に、2018年から徐々に上昇し、2021年には0.82に達している。これは、自己資本の効率的な使用度合いが向上していることを示しており、売上高の増加に伴い自己資本の循環効率も改善していると考えられる。2022年以降も高水準を維持しており、財務の効率性が向上していることが読み取れる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と持分の双方が長期的に拡大しており、企業の規模と資本基盤の成長が見られる。自己資本回転率の向上は、資産の効率的運用と財務運営の効果性を示しているといえる。これらの結果は、企業の成長戦略が効果的に進行している可能性を示唆しているが、さらなる詳細な財務比率の分析や外部環境の考慮も必要である。