長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Visa Inc.、長期活動比
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||
| 総資産回転率 | |||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 固定資産回転率
- 過去5年間において、固定資産回転率は全体的に堅調な推移を示している。2017年から2019年にかけて緩やかに上昇しており、2018年と2019年にはそれぞれ8.34および8.53という高水準を記録している。2020年には一時的にやや低下したものの、その後2021年と2022年には再び8.88と9.09に向かって回復し、資産の効率的な運用が支持されていることが示唆される。
ただし、オペレーティングリース及び使用権資産を含む固定資産回転率では、2020年以降に一時的な低下が見られるが、2022年には7.92に改善している。 - 総資産回転率
- 総資産回転率は、2017年の0.27から2022年の0.34まで、滑らかに上昇している。これは、総資産を用いた売上高の効率性が年度を追うごとに向上していることを示している。特に2022年には0.34と、過去最高値に近い水準に達しており、資産の活用効率が改善している状況がうかがえる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2017年の0.56から2022年の0.82まで一貫して増加を続けており、経営資本の効率的利用が進展していることを示している。特に、2020年以降の伸びが顕著であり、2022年には過去最高水準の0.82に達している。この動きは、自己資本の効果的な運用と収益性の向上を示唆していると考えられる。
固定資産回転率
Visa Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 有形固定資産、設備及び技術(純資産) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、設備及び技術(純資産)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
- 2017年から2022年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2021年以降、2022年にかけて大幅な成長が見られ、2017年の18358百万米ドルから2022年の29310百万米ドルへと、約1.6倍の増加が達成されている。これにより、売上規模の拡大と事業の成長が示唆される。
- 有形固定資産等の動向について
- 有形固定資産や設備及び技術の純資産は、2017年の2253百万米ドルから2022年の3223百万米ドルへと増加している。こちらも一定の増加傾向を継続しており、資産の蓄積や技術投資の拡大を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2017年の8.15から2022年の9.09へと改善している。これは、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆し、売上に対する資産の有効性が増している可能性がある。ただし、2020年の数値はやや低下しているが、その後に回復し、上昇を継続している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上の拡大とともに資産の積み増しが進んでおり、資産の効率化も向上している。これらの点から、事業規模の拡大とともに資産運用の効率化も図られていると評価できる。ただし、詳細な収益性やキャッシュフローの動向についての情報が不足しているため、他の財務指標との連携も考慮する必要がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Visa Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 有形固定資産、設備及び技術(純資産) | |||||||
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に含まれる) | |||||||
| 有形固定資産、設備および技術、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産、設備および技術、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加しており、特に2022年には29,310百万米ドルに達している。これは、売上が持続的に成長していることを示し、市場での競争力が高まっている可能性を示唆している。特に2020年から2022年にかけての伸び率は顕著であり、事業規模の拡大と収益力の向上を反映している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は、2017年の2,253百万米ドルから2022年の3,703百万米ドルまで増加している。この増加は、資産投資や設備の拡張により、事業基盤の強化を図ってきたことを示している。特に2020年以降、大きな増加が見られ、デジタル化やインフラ整備への投資が促進された可能性が考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は全期間を通じておおむね安定した水準で推移しているが、一時的に2020年に6.73と低下している。しかし、その後は回復傾向を示し、2022年には7.92まで上昇している。これは、資産の効率的な活用や売上高の成長に伴う資産利用の最適化を反映していると考えられる。不安定な時期もあるものの、全体として資産の回転効率を改善させている傾向が見られる。
総資産回転率
Visa Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、純売上高は持続的に増加しており、特に2022年度には29,310百万米ドルに達している。これにより、売上規模は堅調に拡大していることが示されている。
- 総資産の変動
- 総資産は各年度で増加傾向にあり、2022年度には85,501百万米ドルと過去最高を記録した。これにより、資産規模が拡大し、企業の成長に伴う資産の増加が見られる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は全期間を通じて比較的安定しており、特に2022年度には0.34へと上昇している。これにより、資産に対する売上の効率性が向上している可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 売上高と総資産の両方が継続的に増加しており、企業の規模拡大とともに収益性・効率性が改善していることが見て取れる。特に、2022年度において資産回転率が上昇していることは、資産を効果的に活用して売上を伸ばしていることを示している。ただし、売上高の増加ペースと資産の増加ペースに一貫性があるわけではなく、一部期間では資産の増加に対して売上の伸びがやや遅れる傾向も見られる。全体として、財務指標は堅調な成長を示しており、資産効率の向上と収益基盤の拡大が継続していると分析できる。
自己資本回転率
Visa Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 持分 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、純売上高は持続的な増加傾向を示している。特に2022年度には、約29,310百万米ドルに達しており、前年と比較して大きな伸びを示している。これにより、事業規模の拡大や収益の向上が継続していることが示唆される。
- 持分の変動
- 持分は2017年度から2019年度にかけて堅調に増加し、2020年度にはやや横ばいとなったが、その後2021年度に再び増加した後、2022年度には減少に転じている。この推移は、資本構造の変動や配当政策、もしくは自己株式の取得等の要因を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2017年度から2019年度にかけて徐々に上昇し、2019年度には0.66に達している。その後、2020年度にはわずかに低下したが、2022年度には0.82まで上昇している。これは、自己資本を活用した売上高の効率性が向上していることを示しており、資本効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、売上高が堅調に増加していることに加え、資本効率の改善や資本構造の変動が認められる。特に、自己資本回転率の顕著な上昇は、企業の資本運用の効率性向上を示し、今後の収益性に対してポジティブな影響を与える可能性がある。全体として、持続的な成長と効率性の向上を踏まえた財務状態の改善傾向が見られる。