収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Visa Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 営業利益率の動向
- 2017年から2022年にかけて、営業利益率は概ね安定して推移しており、平均値は約64%台で推移している。2021年に一時的に65.56%と高値を記録した後、2022年には64.19%に調整されているが、全体的には高い収益性を維持していると評価できる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は、2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2019年には52.57%を記録している。その後、2020年にやや低下したものの、2021年には再び約51%に回復している。2022年もほぼ同水準の51.03%を維持しており、利益率の高さと安定性が示されている。
- 自己資本利益率（ROE）の分析
- ROEは2017年の20.45%から2018年に30.29%、2019年には34.83%に上昇している。それ以降も2020年は30.01%、2021年も32.75%と比較的高い水準を維持しつつ、2022年に42.04%に大きく跳ね上がった。この上昇傾向は、資本に対する収益性の向上を示しており、効率的な資本運用が行われている可能性が示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2017年の9.85%から2018年に14.88%、2019年に16.65%と上昇し、その後2020年に13.43%、2021年に14.85%、2022年に17.49%と再び改善している。これは、資産全体の効率的な活用により、収益性が向上していることを示すものであり、総資産に対する利益創出能力が改善傾向にあると理解できる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Visa Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 18,813) | 15,804) | 14,081) | 15,001) | 12,954) | 12,144) | |
| 純売上高 | 29,310) | 24,105) | 21,846) | 22,977) | 20,609) | 18,358) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 64.19% | 65.56% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.21% | 15.08% | 14.69% | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 34.64% | 36.76% | 32.93% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | -1.70% | 5.37% | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.20% | 25.95% | 28.34% | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -3.43% | -7.15% | -5.25% | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90% | 4.36% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.87% | 17.48% | 16.83% | — | — | — | |
| Workday Inc. | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.08% | 27.93% | — | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.32% | 26.64% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × 18,813 ÷ 29,310 = 64.19%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加しており、2022年には約29310百万米ドルに達している。これは一定の成長傾向を示しており、市場での収益拡大が持続していることを示唆している。
- 営業利益の動向
- 営業利益も同期間で増加傾向にあり、2022年には約18813百万米ドルとなっている。特に2019年にかけての増加が顕著であり、その後も堅調に推移していることから、効率的な運営と収益性の維持が確認できる。また、2020年に一時的な減少は見られるものの、その後回復傾向にある。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率はおおむね変動が少なく、平均的には約64%から66%の範囲内を推移している。2022年にやや低下しているが、全体として一定の収益性を維持しており、コスト管理や価格戦略の安定性がうかがえる。
- 総合的な分析
- これらの指標から、収益の拡大とともに利益率も安定していることが確認できる。売上高と営業利益の持続的な成長は、事業の堅調なパフォーマンスと市場における競争力を反映していると考えられる。一方で、2020年に一時的な利益の減少と売上高の一時的な弛緩が見られるが、その後の回復のスピードも早く、全体的には良好な成長トレンドを維持している。
純利益率
Visa Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| 純売上高 | 29,310) | 24,105) | 21,846) | 22,977) | 20,609) | 18,358) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 51.03% | 51.07% | 49.74% | 52.57% | 49.98% | 36.49% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.17% | 11.69% | 11.52% | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 27.01% | 30.55% | 40.88% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | -6.84% | 1.27% | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.23% | 21.41% | 23.78% | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -4.85% | -11.72% | -7.83% | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.49% | 3.90% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 19.38% | 18.02% | 18.03% | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 21.43% | 25.04% | — | — | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 22.35% | 23.54% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純売上高
= 100 × 14,957 ÷ 29,310 = 51.03%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、純売上高は一貫して増加しており、特に2022年度には約29310百万米ドルに達していることから、売上の継続的な拡大傾向が見られる。これは、市場シェアの拡大や新規顧客獲得、既存顧客からの取引拡大によるものと推測される。
- 純利益の推移
- 手取り利益についても同様に、2017年度の約6699百万米ドルから2022年度の約14957百万米ドルに増加しており、売上増加に伴う利益率の維持または向上が見られることから、収益性の改善が読み取れる。特に2020年度以降は、COVID-19の影響下においても利益の堅調な推移を示している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2017年度の36.49%から2019年度には52.57%に達し、その後2020年度以降も概ね50%以上を維持している。これにより、売上高の増加とともに効率的なコスト管理や高い利益率の維持に成功していることが示唆される。2022年度時点でも51.03%と高水準を保っており、収益性の安定性がうかがえる。
- 総合的な見解
- この期間において、収益面および収益性の両面で持続的な改善と成長が見られる。売上高と純利益の増加は、同社の市場における競争力の強化や事業拡大戦略の成功を反映している可能性が高い。さらに、高い純利益率を維持しながら売上を拡大していることから、オペレーショナル・エクセレンスと収益性の両立を達成していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Visa Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| 持分 | 35,581) | 37,589) | 36,210) | 34,684) | 34,006) | 32,760) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 42.04% | 32.75% | 30.01% | 34.83% | 30.29% | 20.45% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 31.11% | 30.25% | 30.05% | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 33.85% | 32.59% | 39.66% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | -10.13% | 1.66% | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.57% | 20.89% | 35.76% | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 83.94% | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -127.14% | -78.63% | -24.23% | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.46% | 6.22% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.85% | 14.31% | 13.54% | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 30.61% | 35.77% | — | — | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 38.86% | 42.21% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 持分
= 100 × 14,957 ÷ 35,581 = 42.04%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り
- 2017年から2022年にかけて、手取りの金額は全体的に増加傾向にあり、特に2022年には最も高い14957百万米ドルに達している。2020年以降も一定の増加が見られ、これは収益の拡大を示唆している。
- 持分
- 持分の合計額は、2017年から2019年まで緩やかに増加し、2020年には36210百万米ドルを記録した。2021年には再び増加し、37589百万米ドルに達したが、2022年にはやや減少して35581百万米ドルとなった。この動きは、株主持分の増加とともに一部の期間での調整を反映している可能性がある。
- ROE
- 株主資本利益率（ROE）は、2017年の20.45%から2019年にかけて上昇し、34.83%に達した後、2020年にはやや低下したものの、2021年には再び大きく上昇し32.75%を記録した。2022年には42.04%と高水準を維持し、効率的な自己資本の運用を示している。これらの動きは、収益性の改善と資本効率の向上を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Visa Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| 総資産 | 85,501) | 82,896) | 80,919) | 72,574) | 69,225) | 67,977) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 17.49% | 14.85% | 13.43% | 16.65% | 14.88% | 9.85% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.55% | 13.68% | 13.78% | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 17.51% | 17.70% | 21.66% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | -3.30% | 0.58% | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45% | 13.29% | 16.70% | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -2.18% | -4.87% | -2.95% | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.44% | 2.13% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.45% | 8.66% | 8.27% | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 11.25% | 12.14% | — | — | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 14.49% | 14.60% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 14,957 ÷ 85,501 = 17.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および最終利益の推移
- 手取り額は、2017年から2022年にかけて継続的に増加している。特に2018年以降、2019年にかけて大きく伸び、その後も安定して高い水準を維持している。2022年には最も高い数値に達し、増加の傾向が顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産も年々増加しており、2017年の約679億米ドルから2022年には約855億米ドルに増加している。この増加傾向は、規模拡大と経営基盤の強化を示唆している。特に2020年以降、総資産の伸びは緩やかになったものの、引き続き増加している。
- 収益性の指標（ROA）の動向
- ROA（総資産利益率）は、2017年の9.85%から2022年には17.49%に上昇し、平均的な収益性の向上が見られる。特に、2018年と2019年のROAは高水準を維持しており、資産効率の改善と高収益性を示している。こうした傾向は、ビジネスモデルの効率化や収益拡大策の成功を反映している可能性がある。