収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
e.l.f. Beauty, Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
- 売上総利益率の動向
- 2019年からのデータにおいて、売上総利益率は一貫して上昇傾向を示している。2020年途中以降は65%台で推移し、2022年以降は70%を超える水準に達している。この傾向は、売上原価の抑制や販売価格の見直しによる収益性の改善を反映している可能性がある。
- 営業利益率の変化
- 2020年初には約10.59%であった営業利益率は、2021年を通じて段階的に増加し、2022年には約17%に達している。2023年にかけて若干の減少傾向を見せるものの、依然として前年を上回る水準を維持しており、収益性の向上傾向が続いていることが示唆される。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2019年から増加を続けている。特に2022年以降は大幅に上昇し、2023年には約15%に近づいている。これは売上総利益率や営業利益率の改善に加え、経費管理の効率化や税負担の軽減など外的要因も寄与していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- 2019年の7.38%から2022年には約22%以上に上昇し、2023年には約21%台までやや縮小したものの、依然として高い収益性を示していることが分かる。ROEの増加は、純利益の増加とともに自己資本の効率的な活用が進んでいることを示す。
- 総資産利益率（ROA）のトレンド
- 2020年からのデータで、ROAは持続的に改善している。2020年初の約3.4%から2023年には約10%台に達し、資産の効率的な運用が進んでいることが明らかである。特に2021年以降の大幅な伸びは、資産運用の最適化や収益キャッシュフローの改善によると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
e.l.f. Beauty, Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024
+ 粗利Q2 2024)
÷ (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2019年第2四半期から2024年第2四半期まで継続的に増加していることが見て取れる。特に、2022年以降に顕著な成長がみられ、2023年および2024年度には、各四半期ごとに高い売上高を記録している。これにより、企業の販売規模が拡大し、市場での競争力が強化されている可能性が示唆される。
- 粗利益の推移
- 粗利益もまた、期間を通じて増加の傾向を示している。2022年以降、特に2023年と2024年第1四半期には、過去最高値を更新しており、売上高の増加に伴い利益も拡大している。これにより、コスト管理や販売効率の改善が進展している可能性が考えられる。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年第4四半期に64.03%を記録して以降、徐々に上昇傾向を示している。2023年度には70%以上に達しており、利益率の向上が確認できる。これは、売上の拡大とともに、製品利益の効率的確保やコスト構造の改善が進んでいることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、該当企業は過去数年間にわたり売上高および粗利益の着実な増加を経験しており、利益率も改善の傾向にある。特に2022年度以降の成長ペースは顕著であり、市場シェアや収益性の向上に成功していると考えられる。今後も持続的な成長が期待される一方で、詳細なコスト構造や競争環境についての追加の分析が必要である。
営業利益率
e.l.f. Beauty, Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024)
÷ (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は、2019年第2四半期から着実に増加しており、2022年第4四半期には1,455億3700万ドルに達している。特に2022年以降は前年比で顕著な成長を示し、2023年に入ると更なる増加傾向が見られる。これにより、ブランドの市場浸透と販売規模が拡大していることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は一時的に減少した局面もあるが、全体としては増加傾向にあり、2021年4月期には大幅な黒字を生み出している。特に2022年から2023年にかけては、営業利益が顕著に伸びており、多くの四半期で2,000万ドルを超える利益を記録している。一方、2020年第2四半期はCOVID-19の影響もあり、営業利益が一時的にマイナスに転じている。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2019年から2021年にかけて徐々に改善し、2021年第4四半期には約12.54%まで達した。2022年以降は、15%台を維持し、2023年第1四半期には17.26%と高水準を示している。これにより、売上の増加に伴い、収益性も向上していることがわかる。比較的安定した収益性の改善が見られる一方、2020年第4四半期には収益率が低下している時期もある。
- 全体の傾向と洞察
- 売上高、営業利益、営業利益率のいずれにおいても、2019年から2023年にかけて明確な成長トレンドが観察される。特に2022年から2023年にかけての売上高の拡大とともに、収益性の向上が持続していることから、事業の拡大および効率性が改善されていると推測される。ただし、2020年の一時的な業績悪化から早期に回復し、成長軌道に戻っていることも重要なポイントである。
純利益率
e.l.f. Beauty, Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の動向
- 2019年から2024年にかけて売上高は一貫して増加傾向にあり、特に2022年以降顕著な伸びを示している。2020年のCOVID-19パンデミックの影響により、一時的に売上が減少した期があるが、その後回復し、2023年および2024年においては過去最高値を記録している。これにより、同期間中に積極的な販売活動や市場拡大の効果が表れていることが示唆される。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2019年に不明な期間もあるが、その後は着実に改善している。特に2021年以降、利益率は上昇傾向にあり、2022年には約15%、2023年には約14.5%まで達している。これは売上高の増加とともに、コスト管理の効率化や利益率の向上につながる戦略的な施策が成功していることを示している。ただし、一時的に利益率が低下する期間もあるが、全体としては持続的な改善が確認できる。
- 売上高と利益の関係
- 売上高の増加に伴い、純利益の絶対額も概ね増加傾向にある。ただし、2020年のコロナ禍期間中には売上高が減少し、手取り金額も大きく減少した局面が見られる。この期間の売上減少と利益の低迷は、外部環境の悪化に起因していると考えられる。パンデミック後は売上回復とともに純利益も改善し、利益率の向上を支えている。全体として、売上高の増加に比例した収益性の改善が持続していることが示唆される。
- 収益性と事業効率の改善
- 純利益率の上昇は、全体として収益性の向上を反映しており、コスト構造の見直しや価格戦略の最適化による結果と考えられる。これにより、同社が効率的な事業運営を実現している可能性が高い。特に、2022年以降の著しい利益率の上昇は、事業の収益性向上に寄与する施策の効果を示していると推察される。
自己資本利益率 (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高（手取り）の推移について
- 2019年第2四半期から2021年第1四半期にかけて、売上高は一時的に低迷したものの、その後持ち直して着実に増加していることが示されている。特に2022年第2四半期以降にかけて大きな伸びを示し、2023年第4四半期には約5万千米ドルのピークに達している。この成長トレンドは、同期間中の売上高の継続的な拡大を示している。
- 株主資本の変動とその傾向
- 株主資本は2019年第2四半期の222,008千米ドルから2024年第2四半期に703,590千米ドルとほぼ3倍以上に増加している。これにより、資本金の増強や留保利益の蓄積が進み、財務基盤の強化が継続していることが推察される。特に2022年以降に著しい増加が見られ、資本の拡大が積極的に進められていることがうかがえる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移とその示唆
- ROEは2019年には平均して3%前後と低調であったが、2021年第4四半期から劇的に拡大し、2023年第4四半期には約23.55%に達している。この上昇は、資本効率の向上と経営の収益性の改善を反映しており、2022年から2023年にかけて顕著な改善が見られる。これは、効率的な資本運用や収益構造の最適化によるものと解釈できる。
- 収益性とリスクに関する観点
- 売上の増加に対し、純利益の変動は四半期ごとにさまざまであり、時には赤字も含まれる。しかしながら、全体的には売上に伴う利益の積み上げとともに、資本基盤の拡大が進んでおり、ROEの向上により収益性向上の兆しが見て取れる。一方で、特定の四半期において売上高の低下や純損失が確認される点はリスク要因として留意すべきである。
- 総括
- これらのデータから、期間を通じて売上高と株主資本の増加傾向が継続しており、経営の規模拡大とともに収益性も向上していると判断される。特に、2022年以降のROEの大幅な向上は、効率的な資本運用と事業の収益構造の改善を示しており、中長期的な成長基盤が強化されていると考えられる。今後も売上高の拡大とともに、利益率の向上やリスク管理の強化が望まれる。
総資産利益率 (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動傾向
- 期間全体を通じて売上高は増加傾向にあり、特に2022年以降に著しい伸びを示している。2022年度後半から2023年度にかけての売上高は、約16,226千米ドルから約52,977千米ドルへと顕著に拡大している。これは、ブランドの市場拡大や販売戦略の成功によるものと推測される。
- 純利益の動向と変動性
- 純利益は一時的なマイナスも見られるが、概ね増加の傾向にある。2020年第1四半期に一時的な損失を計上したものの、2021年以降は大幅な収益増加が続き、2022年、第4四半期には19,105千米ドルのピークを記録した。その後も2023年第3四半期まで高水準を維持し、収益性の向上が示唆される。
- 総資産の拡大とその意味合い
- 総資産は継続的に増加しており、2024年第2四半期には約1,204,832千米ドルに達している。資産の拡大は、事業規模の拡大や投資活動の増加に伴うものと考えられる。資産拡大とともに売上高も増加していることから、事業の成長が資本基盤の強化に寄与していることが示唆される。
- ROA（総資産利益率）の推移とその示唆
- ROAは全期間を通じて上昇傾向にあり、2022年に16.28%、2023年には11.67%に達している。この上昇は、総資産に対する利益の効率的な創出を示すとともに、経営の効率化や収益性の向上が進んでいることを示している。一方で、2023年後半に若干の低下も見られるため、今後の収益性維持に課題が生じる可能性も考慮する必要がある。