収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
e.l.f. Beauty, Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
売上総利益率は、2020年6月期から2024年6月期にかけて一貫した上昇傾向を示しています。2020年6月期の65.11%から2024年6月期には70.91%に増加しており、粗利益の効率的な管理を示唆しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年6月期から2021年3月期にかけて低下した後、2021年6月期から2022年9月期にかけて上昇しました。2022年9月期には12.54%に達しましたが、その後は2024年6月期に12.34%と若干の減少が見られます。全体としては、2020年6月期と比較して2022年9月期にかけて顕著な改善が見られ、その後は安定傾向にあります。
- 純利益率
- 純利益率は、営業利益率と同様に、2020年6月期から2021年3月期にかけて低下し、その後上昇傾向に転じました。2023年3月期には14.87%とピークに達し、2024年6月期には10.8%に減少しています。純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆していますが、2024年6月期には若干の低下が見られます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年6月期から2024年6月期にかけて一貫して上昇傾向にあります。2020年6月期の6.31%から2024年6月期には17.37%に増加しており、株主資本に対する収益性の向上が見られます。特に2023年3月期には21.21%と大幅な増加を示しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、ROEと同様に、2020年6月期から2024年6月期にかけて上昇傾向にあります。2020年6月期の3.4%から2024年6月期には10.15%に増加しており、総資産に対する収益性の向上が見られます。2023年3月期には15.21%とピークに達しましたが、その後は若干の減少が見られます。
全体として、これらの指標は、収益性および効率性の改善を示唆しています。特に、売上総利益率、ROE、ROAは一貫して上昇しており、経営効率の向上を示しています。ただし、営業利益率と純利益率は、2023年以降に若干の減少が見られるため、今後の動向を注視する必要があります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
e.l.f. Beauty, Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024
+ 粗利Q2 2024)
÷ (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年6月30日の43,341千米ドルから、2023年12月31日の191,957千米ドル、そして2024年6月30日の231,283千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に2022年以降の増加幅が大きくなっています。
売り上げ高も、2020年6月30日の64,527千米ドルから、2023年12月31日の270,943千米ドル、そして2024年6月30日の324,477千米ドルへと、同様に一貫して増加しています。粗利の増加と並行して、売り上げ高も着実に成長していることが確認できます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年6月30日の65.11%から、緩やかな変動を経て、2024年6月30日には70.91%に達しています。全体的に上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。2023年以降、特に上昇の勢いが加速していることが観察されます。
2020年6月から2021年3月にかけて、粗利と売り上げ高の増加率は比較的緩やかでしたが、2021年6月以降は増加率が加速しています。2022年以降は、粗利と売り上げ高の両方で顕著な成長が見られます。売上総利益率の上昇は、販売価格の改善、コスト管理の効率化、または製品構成の変化によるものと考えられます。
2023年12月期と2024年6月期では、粗利、売り上げ高ともに過去最高値を更新しており、事業の成長が加速していることが示唆されます。ただし、2023年6月期から2023年9月期にかけて、粗利の増加が一時的に鈍化している点に注意が必要です。しかし、その後の四半期で再び増加に転じています。
営業利益率
e.l.f. Beauty, Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024)
÷ (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年6月期から2024年6月期にかけて変動を示しています。2020年6月期は3,009千米ドルでしたが、2020年9月期には1,968千米ドルに減少しました。その後、2020年12月期には6,291千米ドルに回復し、2021年6月期には11,171千米ドルと大幅に増加しました。2021年9月期以降も比較的高い水準を維持し、2023年6月期には60,633千米ドルというピークを記録しました。しかし、2024年6月期には50,708千米ドルに減少しています。
売上高は、2020年6月期から2024年6月期にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年6月期の64,527千米ドルから、2024年6月期には324,477千米ドルへと大幅に増加しました。特に、2022年6月期から2023年9月期にかけての増加幅が大きくなっています。
営業利益率は、売上高の増加に伴い、全体的に上昇傾向にあります。2020年6月期の9.05%から、2023年6月期には17.26%に上昇しました。しかし、2023年9月期以降は低下傾向にあり、2024年6月期には12.34%となっています。これは、売上高の増加率が営業利益の増加率を上回っていることを示唆しています。
- 営業利益の変動
- 2020年6月期から2023年6月期にかけて増加傾向にあり、2023年6月期にピークを迎えましたが、その後は減少しています。
- 売上高の成長
- 一貫して増加しており、特に2022年6月期以降の増加が顕著です。
- 営業利益率の変化
- 売上高の増加に伴い上昇しましたが、2023年9月期以降は低下しています。これは、売上高の増加が営業利益の増加に比例していない可能性を示唆しています。
純利益率
e.l.f. Beauty, Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ (売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2020年6月30日時点の1,512千米ドルから、2024年6月30日時点の47,555千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2020年12月31日には一時的に4,297千米ドルまで増加した後、2021年3月31日には-24千米ドルとマイナスに転落しています。その後は再び増加し、2023年3月31日には52,977千米ドルというピークを記録しましたが、2024年6月30日には減少しています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2020年6月30日の64,527千米ドルから、2024年6月30日の324,477千米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2022年9月30日以降の増加幅が大きくなっています。2023年9月30日には270,943千米ドル、2023年12月31日には321,143千米ドルと、四半期ごとに増加を続けています。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年6月30日の5.46%から、2024年6月30日の10.8%へと、全体的に上昇傾向にあります。2020年6月30日から2020年12月31日までは低下傾向でしたが、その後は着実に上昇し、2023年3月31日には14.87%とピークを迎えました。2024年6月30日には若干低下していますが、依然として高い水準を維持しています。純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。
売り上げ高の増加と純利益率の上昇は、事業の成長と効率性の向上を示唆しています。手取り額の変動は、事業活動における一時的な要因や季節変動の影響を受けている可能性があります。特に、2021年3月31日のマイナス値は、詳細な調査が必要な特異な事象を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2020年6月期に1,512千米ドルで始まり、その後、2020年9月期に大幅に減少し、447千米ドルとなりました。2020年12月期には4,297千米ドルと大幅に回復しましたが、2021年3月期には-24千米ドルと再び減少しました。その後、2021年6月期に8,276千米ドル、2021年9月期に5,724千米ドル、2021年12月期に6,214千米ドルと増加傾向を示しました。2022年3月期には1,556千米ドルと減少しましたが、その後、2022年6月期に14,469千米ドル、2022年9月期に11,710千米ドル、2022年12月期に19,105千米ドルと増加しました。2023年3月期には16,246千米ドル、2023年6月期には52,977千米ドルと大幅に増加し、2023年9月期には33,271千米ドル、2023年12月期には26,888千米ドルと減少しました。2024年3月期には14,527千米ドル、2024年6月期には47,555千米ドルと再び増加しました。全体として、手取り額は変動が大きく、明確な季節性やトレンドは認められません。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年6月期に248,708千米ドルで始まり、2021年12月期までに305,468千米ドルと着実に増加しました。2022年12月期には385,304千米ドル、2023年12月期には614,224千米ドルと増加ペースが加速しました。2024年6月期には703,590千米ドルとさらに増加しており、一貫して増加傾向にあります。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2020年6月期に6.31%で始まり、2020年9月期に3.78%、2020年12月期に2.24%と低下しました。その後、2021年3月期に2.31%、2021年6月期に4.6%、2021年9月期に6.21%、2021年12月期に6.61%と上昇しました。2022年3月期には6.97%、2022年6月期には8.39%、2022年9月期には9.51%、2022年12月期には12.16%と大幅に上昇しました。2023年3月期には14.97%、2023年6月期には21.21%、2023年9月期には23.55%、2023年12月期には21.06%と高い水準を維持しました。2024年3月期には19.87%、2024年6月期には17.37%と若干低下していますが、全体としてROEは上昇傾向にあります。ROEの上昇は、株主資本の増加と手取り額の増加に起因すると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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手取り額は、2020年6月30日時点の1,512千米ドルから、2023年12月31日時点の14,527千米ドルまで、変動しながら増加傾向にあります。2020年9月30日には大幅な減少が見られましたが、その後は回復し、2023年3月31日には52,977千米ドルとピークに達しました。2024年6月30日には47,555千米ドルとなり、依然として高い水準を維持しています。
総資産は、2020年6月30日時点の462,068千米ドルから、2024年6月30日時点の1,204,832千米ドルまで、一貫して増加しています。特に2023年6月30日以降の増加幅が大きく、2023年12月31日には1,129,247千米ドルに達しました。この資産増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年6月30日時点の3.4%から、2023年3月31日時点の15.21%まで、顕著な上昇を示しています。2023年6月30日には16.28%と最高値を記録しましたが、その後は低下し、2024年6月30日には10.15%となりました。ROAの上昇は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆します。しかし、2023年6月以降はROAが低下しており、資産効率の低下や収益性の悪化の可能性が考えられます。
全体として、手取り額と総資産は増加傾向にあり、ROAも当初は改善されました。しかし、ROAは最近の四半期において低下しており、今後の動向を注視する必要があります。総資産の増加が手取り額の増加に貢献している一方で、ROAの低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。