長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Comcast Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2022年までにかけて、固定資産回転率は緩やかに上昇し、2022年に最高値を記録している。2023年以降は若干低下傾向にあるものの、2024年までには再びほぼ横ばいの水準にとどまっている。この変動は、固定資産の効率的な活用状況の変化を示唆している。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産を含む）
- この指標も2020年から2022年に向けて増加しており、2022年には最高値に達している。その後、2023年と2024年にはやや低下しているが、全体として安定した範囲内にとどまっていることから、オペレーティングリースや使用権資産を含めた資産効率も同様のトレンドを示している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.38から2022年にかけて0.47まで上昇し、その後2023年と2024年にもほぼ横ばいの範囲内を維持している。この傾向は、総資産に対する売上収益の効率的な創出能力の改善とその安定性を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の1.15から2022年に1.5へと上昇し、その後は2023年と2024年にわたってやや低下傾向を示しながらも、依然として高い水準を維持している。この推移は、自己資本を用いた資産運用の効率性が向上した後、若干の調整を経て安定してきていることを示す。
固定資産回転率
Comcast Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 有形固定資産、ネット | 62,548) | 59,686) | 55,485) | 54,047) | 51,995) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Charter Communications Inc. | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Netflix Inc. | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 123,731 ÷ 62,548 = 1.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 報告期間中、収入は全体的に増加傾向にある。2020年の約10億3,564百万米ドルから2024年には約12億3,731百万米ドルへと増加している。2021年から2022年にかけては特に顕著な伸びを示し、その後はわずかに伸び幅が鈍化しつつも一定の増加を維持していることから、収益の安定的な成長傾向が見られる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は継続的に増加しており、2020年の約5,1995百万米ドルから2024年には約6,2548百万米ドルへと拡大している。これは、設備投資や資産拡張による資産基盤の強化を示唆している可能性が高い。同期間において、資産増加に伴う収益寄与も期待される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の1.99から2022年に2.19へと上昇し、その後2023年に2.04に下がり、2024年には1.98に近似している。これは、資産効率の変動を示し、2022年にかけて最も効率的に固定資産を活用していたことが窺える。その後の低下は、資産の増加ペースに対して収益の伸びが比較的緩やかになっている可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Comcast Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 有形固定資産、ネット | 62,548) | 59,686) | 55,485) | 54,047) | 51,995) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の固定資産、純額に含む) | 5,524) | 5,786) | 5,997) | 6,467) | 3,784) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 68,072) | 65,472) | 61,482) | 60,514) | 55,779) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Charter Communications Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Netflix Inc. | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 123,731 ÷ 68,072 = 1.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は段階的に増加している。2020年には103,564百万米ドルだったが、2024年には123,731百万米ドルに達し、約20％の増加を示している。この間の成長は緩やかであり、安定した売上の拡大傾向が見られる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年の55,779百万米ドルから2024年の68,072百万米ドルへと増加している。これは、おおよそ22％の増加を示しており、資産基盤の拡大や設備投資の積極的な継続が反映されている可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の1.86をピークに、2021年には1.92と上昇し、その後2022年には1.98とさらに高まった。しかし、2023年には1.86に低下し、2024年には1.82とやや低下している。これらの変動は、資産の効率性に一時的な改善があった後、やや減速する傾向を示していると考えられる。
総資産回転率
Comcast Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 総資産 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Charter Communications Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 123,731 ÷ 266,211 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は全体的に増加傾向にある。2020年の約103,564百万米ドルから2024年には約123,731百万米ドルに達し、総収入が継続的に伸びていることが示されている。この増加は、会社の売上規模の拡大を反映しており、市場での競争力の維持または向上に寄与している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産については、2020年の約273,869百万米ドルから2021年にわずかに増加し、その後2022年に約257,275百万米ドルへ減少している。2023年以降は264,811百万米ドル、2024年には266,211百万米ドルと再び増加傾向を示している。総資産の変動は、資産運用や投資活動の調整を反映していると考えられるが、2022年の資産の一時的な縮小後には回復基調にあると見られる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2020年の0.38から2021年に0.42へ上昇し、その後2022年には0.47まで増加している。2023年と2024年はいずれも0.46とほぼ一定の水準を維持している。これは、資産を用いた収益生産の効率性が向上していることを示しており、資産の効率的な運用が継続して行われていると解釈できる。
- 総合的な見解
- 全体として、収入の増加と資産の適正な管理により、収益創出力の向上が見られる。一方、総資産は変動しながらも、資産回転率の改善により、資産効率の高まりが示唆される。これらの傾向は、財務基盤の安定とともに、収益性の向上が図られている可能性を示している。
自己資本回転率
Comcast Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Charter Communications Inc. | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Netflix Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= 123,731 ÷ 85,560 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務データの動向
- 収入は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年から2024年にかけて安定した成長を示している。2020年の103,564百万米ドルから2024年の123,731百万米ドルに達し、全期間を通じて堅調な売上増加が認められる。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計は2020年の90,323百万米ドルから2021年に一時的に増加し、96,092百万米ドルとなった。その後、2022年にはこの水準から大幅に減少し、80,943百万米ドルに落ち込んでいる。2023年および2024年にかけて一部回復し、2024年には85,560百万米ドルと、2022年の水準にほぼ回復していることが示されている。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は全期間にわたり1.15から1.5の範囲内で推移し、2022年にピークの1.5を記録した後、2023年と2024年にはほぼ同水準の1.47および1.45に安定している。この指標の上昇は、自己資本の効率的な利用の向上を示す一方で、2022年に一時的に高まった水準は、資本の効率性のピーク時期を反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 収益の増加とともに自己資本回転率も高水準で維持されており、これは企業の資本効率が良好に保たれていることを示唆している。一方、株主資本の変動は一時的な増減を示し、特に2022年の資本減少とその後の回復が注目される。全体として、収益の成長と資本効率の高さは、企業の財務体質にポジティブな側面を持っていると考えられる。