収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Anadarko Petroleum Corp.、収益率
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2012年から2014年まで安定しており、おおむね80%台で推移していたことから、売上に対するコスト構造の効率性が比較的良好であったと判断される。その後、2015年および2016年にかけて顕著に低下し、66.42%、65.67%と減少している。これは、売上高に対する売上総利益の割合が縮小し、コスト構造の悪化または収益性の低下を示している可能性がある。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2012年から2014年までおおむね良好な水準（28.01%、22.42%、33%）を維持していたが、2015年に一転して-92.86%へ大幅に悪化している。これは営業活動において大きな損失が発生したことを示し、経営効率の著しい低下または特殊損失の発生が推測される。その後、2016年には-30.77%と改善傾向を示すも、依然として収益性は低迷している状態である。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2012年には17.97%と高い水準を示していたが、その後急激に低下し、2013年の5.39%、2014年の-10.69%とマイナスに転じた。特に2015年には-70.55%、2016年も-36.36%と大きな赤字が続いていることから、純利益の面でも収益性の悪化と経営上の課題が明らかである。これに伴い、企業の純粋な収益力の著しい低下が見て取れる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2012年には11.59%と良好な収益性を示していたが、その後の年次で大幅に悪化し、2014年には-8.87%、2015年には-52.2%、2016年には-25.15%へと負の数値を記録している。これは自己資本に対する純利益の割合がマイナスに転じ、株主資本の効率的な運用が困難になっていることを示す。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- 2012年の4.55%から次第に低下し、2013年には1.44%、2014年は-2.84%、2015年は-14.42%、2016年は-6.74%と軒並み低迷している。この傾向は、総資産の効率的運用の難しさや、資産に対して収益を上げる能力の低下を反映していると考えられる。特に2014年以降のマイナス推移は資産の収益性が著しく低下していることを示す。
- 総合的な分析
- これらの財務指標は、2012年までは比較的堅調な経営を示していたことを示しているが、2015年以降は収益性の著しい低下を示し、収益構造の悪化や経営効率の低迷が明らかとなっている。売上高のコスト管理の問題や、事業環境の変化に伴う損失発生が、全般的な財務指標の悪化に寄与している可能性が高いことから、今後の改善には経営体制の見直しやコスト構造の合理化が必要と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Anadarko Petroleum Corp.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売上高
= 100 × ÷ =
- 総売上高の推移
- 2012年から2014年にかけて売上高は増加傾向にあり、2013年には14867百万米ドル、2014年には16375百万米ドルに達している。一方で、2015年以降は減少傾向に転じ、2015年には9486百万米ドル、2016年には8447百万米ドルに下落している。これにより、売上高は一時的な成長を見せた後、競争環境や市場条件の変化により縮小傾向にあると推察される。
- 粗利の推移
- 粗利益も売上高と同様に、2012年から2014年にかけて増加し、2013年には11925百万米ドル、2014年には13058百万米ドルに達している。しかしながら、2015年以降は大幅に減少し、2015年には6301百万米ドル、2016年には5547百万米ドルとなった。この動きは売上高の減少と同期しており、収益性の低下を示唆していると考えられる。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2012年から2014年にかけて約80％前後で推移し、ほぼ安定していた。2012年には79.76％、2013年には80.21％、2014年には79.74％と、高い収益性を維持していることが示されている。しかし、2015年には66.42％に急落し、2016年には65.67％にやや低下している。この低下は、売上高や粗利益の減少に伴う収益性の悪化の兆候と解釈できる。
営業利益率
Anadarko Petroleum Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動
- 2012年から2014年まで売上高は着実に増加し、2014年には1,6375百万米ドルに達している。その後、2015年に大きく減少し、さらに2016年にも減少傾向が続いている。この期間の売上高の推移からは、一時的な成長を見せた後、2015年度以降の減少傾向が顕著であることが示唆される。
- 営業利益の動向と変動
- 2012年から2014年にかけては、営業利益が増加しており、2014年には5,403百万米ドルに達した。しかし、2015年に大きく赤字に転落し、その額は-8,809百万米ドルとなった。2016年も引き続き赤字であり、その額は-2,599百万米ドルで、2015年の赤字幅よりも改善されたが依然として損失が継続していることが見て取れる。
- 営業利益率の変化と示唆
- 営業利益率は2012年から2014年にかけて堅調に推移し、最大33%を記録している。しかし2015年には-92.86%と大きな赤字に転じ、その後2016年には-30.77%に改善されたものの、依然としてマイナス圏を維持している。この急激な悪化は、2014年の好調から2015年にかけての経営状況の悪化、もしくは外部要因による収益性の低下を反映していると考えられる。2016年の改善は部分的な財務改善またはコスト削減を示唆している可能性がある。
純利益率
Anadarko Petroleum Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2012年から2014年にかけては、純利益が堅調に増加し、2012年の2,391百万米ドルから2014年の1,750百万米ドルに改善しました。しかしながら、2015年には大幅な損失を計上し、-6,692百万米ドルに転じています。その後も2016年には再び損失が続き、-3,071百万米ドルとなっています。この動向は、同期間中に経済環境や市場 Conditions の悪化、または企業の事業戦略の変化による影響と考えられます。
- 売上高の動向
- 売上高は2012年の13,307百万米ドルから2014年には16,375百万米ドルに増加し、一定の成長を示しました。しかし、2015年には大きく減少し、9,486百万米ドルとなり、その後2016年も8,447百万米ドルと前年より更に減少しています。これらの傾向は、石油価格の下落や供給過剰などの外部要因、または企業の生産活動の縮小を反映している可能性があります。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2012年の17.97%から2013年には減少し、5.39%になっています。2014年には一時的に改善し、マイナスに転じる前の値となっていますが、2015年以降は大きく悪化しています。特に2015年と2016年にはそれぞれ-70.55%、-36.36%と大幅な赤字を示し、収益性の著しい低下を反映しています。こうした変化は、収益構造の悪化やコスト管理の難化、または外部環境の悪化によるものと考えられます。
- 総合的な見解
- これらのデータから、2012年から2014年までは売上高と純利益の両方が比較的安定または改善傾向にあったが、2015年以降は外部環境の悪化に伴い財務状況が悪化していることが明らかです。特に、2015年以降の大幅な損失と低迷は、経営にとって重大な課題を示唆しており、今後の回復には外部要因の改善や内部の戦略再構築が必要と考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Anadarko Petroleum Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2012年から2014年までは、普通株主に帰属する当期純利益が比較的安定または増加傾向を示しており、2012年には約2,391百万米ドルの利益を計上している。しかしながら、2014年から2015年にかけて、純利益は大きく減少し、2014年には赤字に転じており、2015年には約6,692百万米ドルの損失となっている。その後、2016年も引き続き赤字が続いていることから、業績の低迷が継続していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2012年から2013年にかけて増加し、約2,629百万米ドルから約21,857百万米ドルへと大幅に拡大している。その後、2014年には約19,725百万米ドルに減少しているものの、依然として2012年より高い水準を維持していた。しかし、2015年と2016年にはそれぞれ約12,819百万米ドルと12,212百万米ドルへと減少しており、純利益の低迷及び損失の蓄積により、株主資本も圧縮傾向にあることが見て取れる。
- ROEの推移
- 株主資本に対する純利益の割合を示すROEは、2012年に11.59%と比較的高い水準を示しているが、その後急激に低下している。2013年には3.66%、2014年には-8.87%、2015年には-52.2%、2016年には-25.15%と、継続的に低迷またはマイナスに転じており、利益創出能力の著しい低下を反映している。特に2015年のROEのマイナスは、投資効率の大きな悪化を示す顕著な指標である。
総資産利益率 (ROA)
Anadarko Petroleum Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向
- 2012年から2014年にかけては、純利益は増加傾向を示しており、特に2012年から2013年にかけては大きな伸びを見せている。しかしながら、2014年以降は赤字へと転じており、2015年と2016年には損失額が拡大している。この傾向は、収益性の低下や事業環境の悪化を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2012年から2014年にかけて増加し、ピークの2014年において約6兆1689億米ドルとなった。その後、2015年と2016年には約4兆6400億米ドル、約4兆5564億米ドルに減少しており、資産規模の縮小が見られる。これは、資産の売却や減損、資本縮小の可能性を示唆している。
- 資産利益率（ROA）の変動
- ROAは2012年には4.55%と比較的良好な状態を示していたが、その後2013年に1.44%に低下し、2014年以降はマイナスに転じている。特に2015年には-14.42%、2016年には-6.74%と著しい赤字を記録しており、資産の活用効率の悪化と収益性の低下を反映している。これらの数値は、企業の資産運営において深刻な課題が生じていることを示している。