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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Coca-Cola Co.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
アメリカ
州および地方
インターナショナル
電流
アメリカ
州および地方
インターナショナル
延期
継続事業からの所得税

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 Coca-Cola Co.の電流は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 Coca-Cola Co.の据え置きは、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
継続事業からの所得税 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 Coca-Cola Co.の継続事業からの所得税は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Coca-Cola Co.、実効所得税率(EITR)の調整

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法定米国連邦税率
州および地方の所得税、連邦給付控除後
法定の米国連邦税率とは異なる率で課税される法域の利益
株式損益
株式に基づく報酬に対する過剰な税制上の優遇措置
その他、ネット
税制改正前の実効税率
税制改正法
実効税率

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
税制改正前の実効税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 税制改正法施行前のコカ・コーラ社の実効税率は、2017年から2018年、および2018年から2019年に引き下げられました。

繰延税金資産および負債の構成要素

Coca-Cola Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
有形固定資産
商標およびその他の無形資産
外貨換算調整を含む持分法投資
デリバティブ金融商品
その他の負債
福利厚生プラン
純営業/資本損失繰越
その他の
総繰延税金資産
評価手当
繰延税金資産
有形固定資産
商標およびその他の無形資産
外貨換算調整を含む持分法投資
デリバティブ金融商品
その他の負債
福利厚生プラン
その他の
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
総繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Coca-Cola Co.の総繰延税金資産は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 Coca-Cola Co.の繰延税金資産は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 Coca-Cola Co.の純繰延税金資産(負債)は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Coca-Cola Co.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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現在の繰延税金資産(前払費用およびその他の資産に含まれる)
非流動繰延税金資産
現在の繰延税金負債(買掛金および未払費用に含まれる)
非流動繰延税金負債

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
非流動繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 Coca-Cola Co.の非繰延税金資産は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。
非流動繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 Coca-Cola Co.の非繰延税金負債は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Coca-Cola Co.、財務諸表の調整

百万ドル

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流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
流動負債の調整
流動負債(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金負債、純額
流動負債(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金負債、純額
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する株主資本の調整
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する株主資本(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する株主資本(調整後)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益の調整
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益(調整後)

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Coca-Cola Co.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Coca-Cola Co.、調整後の財務比率

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現在の流動比率
未調整の流動性比率
調整後の流動性比率
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 Coca-Cola Co.の調整後の流動性比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて悪化しました。
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Coca-Cola Co.の調整後の純利益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 コカ・コーラ株式会社の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年の水準を超えました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Coca-Cola Co.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Coca-Cola Co.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Coca-Cola Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善されました。

Coca-Cola Co.、財務比率:報告対調整


調整後の流動性比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み流動資産
調整済み流動負債
流動性比率
調整後の流動性比率2

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 調整済み流動負債
= ÷ =

流動性比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 Coca-Cola Co.の調整後の流動性比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて悪化しました。

調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益
純営業収益
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の純利益
純営業収益
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益 ÷ 純営業収益
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の純利益 ÷ 純営業収益
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Coca-Cola Co.の調整後の純利益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
純営業収益
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
純営業収益
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 純営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 純営業収益 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 コカ・コーラ株式会社の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年の水準を超えました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する持分
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の資本
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する持分
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Coca-Cola Co.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する持分
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の純利益
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の資本
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益 ÷ ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する持分
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の純利益 ÷ ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の資本
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Coca-Cola Co.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × ザコカ・コーラカンパニーの株主に帰属する調整後の純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Coca-Cola Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善されました。