収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Coca-Cola Co.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて全体的に高い水準を維持しており、2024年には61.06%とピークに達している。特に2021年と2024年の値は前年に比べて増加傾向にあり、商品やサービスの収益性が堅調に推移していることを示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年から2024年にかけて徐々に減少しており、特に2024年には21.23%と最も低い値を示している。これにより、営業活動の効率性がやや低下した可能性が考えられる。ただし、依然として堅調な利益率を維持していると言える。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年から2024年にかけてほぼ横ばいかやや変動が見られるものの、2021年と2023年には高い水準を示している。2024年には22.59%となり、純利益の安定性と収益性が維持されていることが示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して高水準を維持しており、2024年には42.77%にまで上昇している。これは、株主資本に対する収益性が非常に高い状態が継続していることを示している。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年に8.87%と低めの水準から、2021年にかけて一時的に高い10.36%を記録。その後もおおむね安定し、2024年には10.57%となった。資産を効率的に活用し、収益を創出している状況が続いていることを示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Coca-Cola Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 純営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 純営業収益は2020年から2024年にかけて持続的に増加しており、各年度の売上高は順次上昇傾向を示している。特に2023年度から2024年度にかけては、増加幅がやや鈍化しているが、それでも堅調な成長を維持している。
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2020年の19581百万米ドルから2024年の28737百万米ドルに拡大している。これにより、売上高とともに利益面も継続して改善していることが示されている。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2020年の59.31%から2024年の61.06%に向けて上昇しており、総利益の効率性が向上していることを示している。2022年には一時的に58.14%へ低下したが、その後は再び上昇しており、全体としては良好な収益性の維持が見られる。
- 全体の傾向
- 総合的にみて、売上高、粗利益、利益率の各指標がいずれも年々改善しており、収益基盤の強化と効率性の向上が進展していると理解される。特に売上総利益率の上昇は、コスト管理や販売価格の最適化による利益率の改善が寄与している可能性が高い。これらの動向は、収益性と規模拡大に向けた堅実な成長を示していると解釈できる。
営業利益率
Coca-Cola Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 純営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、純営業収益は着実に増加しており、2020年の33,014百万米ドルから2024年の47,061百万米ドルまで拡大している。特に、2021年以降は年次ごとに堅調な成長傾向が見られるが、その伸び率は徐々に鈍化している可能性も示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2020年から2023年にかけて継続的に増加し、2023年には11,311百万米ドルとなっているが、2024年には約9,992百万米ドルに減少している。これは、一定期間の利益成長後に一時的な減少が見られることを示している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の27.25%から2024年の21.23%へと低下しており、期間中にわたって鈍化傾向が継続している。これは売上高に対する利益の割合が減少していることを意味し、収益性が相対的に低下している可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高は堅調に増加しているものの、営業利益率の低下により、利益面では収益成長の効率性に課題が生じていることが示唆される。2024年における営業利益の減少は、経費増加や収益性の低下に起因する可能性があり、今後の収益性改善が求められる局面であると考えられる。
純利益率
Coca-Cola Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 純営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 ÷ 純営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 期間を通じて、米ドル百万単位で測定された当期純利益は全体的に増加傾向にあります。2020年の7,747百万ドルから2024年には10,631百万ドルに増加しており、収益性の向上が示唆されます。ただし、2022年の純利益は一部減少し、2023年に再び増加しています。この動きは、特定の年度における収益の安定性に関わる要素を示唆しています。
- 純営業収益の推移
- 純営業収益は、2020年の33,014百万ドルから2024年には47,061百万ドルに増加しており、全期間を通じて着実な拡大を示しています。特に2021年と2022年の間にかけて大きな伸びが見られ、その後も緩やかな増加を維持しています。この傾向は、企業の売上基盤が拡大していることを反映しています。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2020年の23.47%から2021年に25.28%に上昇した後、2022年に一時的に22.19%に低下しています。その後は2023年に23.42%、2024年に22.59%と変動しています。一方で、2021年に最も高い利益率を記録しており、その後は若干の変動を見せつつも、全体的には安定した利益率の範囲内にあります。これにより、売上規模の拡大に伴って利益率も一定の範囲内で推移していることが示されます。
自己資本利益率 (ROE)
Coca-Cola Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、コカ・コーラの株主に帰属する純利益は概ね増加傾向にあり、特に2023年には過去最高の純利益を記録している。2020年度の純利益は約77億ドルであり、その後2021年度には約97.7億ドルに増加したが、2022年度には約95.4億ドルに微減した。その後、2023年度に約107.1億ドルまで増加し、2024年度は約106.3億ドルとやや減少したものの、高い収益性を維持している。これは、同社の収益基盤の安定性と拡大が示唆される。
- 持分の変動と安定性
- 株主に帰属する持分は、2020年度の約193億ドルから2024年度には約248.6億ドルに増加している。持分の増加は、純利益の増加と相関しており、株主資本の拡大を示している。ただし、2024年度にはやや減少に転じており、市場や内部要因により調整が行われている可能性がある。また、持分の増加は、株主の資本的支援や内部留保の拡大によるものと考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変動と意義
- ROEは2020年の40.14%から2024年には42.77%に向上し、一定の高効率を維持している。2021年には42.48%となり、2022年の39.59%にやや低下した後、2023年に41.3%、2024年にさらに42.77%と、効率的な資本運用が継続していることが示されている。高いROEは、同社が株主資本を効果的に利益に結びつけていることを示すため、経営の効率性および資本活用の良好さがうかがえる。
総資産利益率 (ROA)
Coca-Cola Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年に顕著な伸びを示している。その後も2023年まで堅調に推移し、2024年には若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。これにより、収益性の向上が示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年から2024年にかけて増加している。2020年の87296百万米ドルから2024年の100549百万米ドルに至るまで、規模の拡大が見られる。資産の拡大は、資本投資や資産構成の変化に伴うものと考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは2020年の8.87%から2024年の10.57%にかけて、高い水準を維持しつつも、全体として増加傾向にある。2021年に最も高い10.36%を記録し、その後も10%前後で推移し、資産の効率的な活用が持続していることを示している。特に、2023年から2024年にかけてのやや低下はあるものの、全体としては良好な収益性を維持している。