法人税費用
終了した12か月 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||||||
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アメリカ合衆国連邦および州 | |||||||||||
米国外 | |||||||||||
現在の | |||||||||||
アメリカ合衆国連邦および州 | |||||||||||
米国外 | |||||||||||
遅延 | |||||||||||
法人税引当金 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社 |
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現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Philip Morris International Inc.の電流は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
遅延 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Philip Morris International Inc.の繰延は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
法人税引当金 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Philip Morris International Inc.法人税引当金は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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米国連邦法定税率 | ||||||
外国のレート差 | ||||||
配当金の本国送金費用 | ||||||
世界の無形無形所得 | ||||||
米国の州税 | ||||||
外国から派生した無形所得 | ||||||
外国為替 | ||||||
他 | ||||||
実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社 |
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実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Philip Morris International Inc.の実効税率は2020年から2021年にかけて上昇しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |||||||
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未払退職後および雇用後給付 | |||||||||||
未払年金費用 | |||||||||||
在庫 | |||||||||||
未払負債 | |||||||||||
純営業損失の繰越および税額控除 | |||||||||||
外国為替 | |||||||||||
他 | |||||||||||
繰延法人税資産 | |||||||||||
評価引当金 | |||||||||||
繰延法人税資産(評価引当金控除後) | |||||||||||
無形資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
未送金収益 | |||||||||||
外国為替 | |||||||||||
他 | |||||||||||
繰延法人税負債 | |||||||||||
純繰延法人税資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社 |
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繰延法人税資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Philip Morris International Inc.の繰延法人税資産は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
繰延法人税資産(評価引当金控除後) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Philip Morris International Inc.の評価引当金を差し引いた繰延法人税資産は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
純繰延法人税資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Philip Morris International Inc.の繰延税金資産(負債)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社 |
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繰延法人税資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Philip Morris International Inc.の繰延法人税資産は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
繰延法人税負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Philip Morris International Inc.の繰延法人税負債は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
Philip Morris International Inc.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務比率 | 形容 | 会社 |
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当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Philip Morris International Inc.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Philip Morris International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 |
総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Philip Morris International Inc.の総資産利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大きく悪化しました。 |
Philip Morris International Inc.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
PMIに帰属する純利益 | ||||||
物品税を含む収入 | ||||||
収益率 | ||||||
純利益率1 | ||||||
繰延税金調整後 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
PMIに帰属する調整後純利益 | ||||||
物品税を含む収入 | ||||||
収益率 | ||||||
当期純利益率(調整後)2 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × PMIに帰属する純利益 ÷ 物品税を含む収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × PMIに帰属する調整後純利益 ÷ 物品税を含む収入
= 100 × ÷ =
収益率 | 形容 | 会社 |
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当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Philip Morris International Inc.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
総資産回転率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
物品税を含む収入 | ||||||
総資産 | ||||||
活動率 | ||||||
総資産回転率1 | ||||||
繰延税金調整後 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
物品税を含む収入 | ||||||
調整後総資産 | ||||||
活動率 | ||||||
総資産回転率(調整後)2 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 総資産回転率 = 物品税を含む収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 物品税を含む収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
活動率 | 形容 | 会社 |
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総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Philip Morris International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
総資産 | ||||||
PMI株主の赤字総額 | ||||||
ソルベンシー比 | ||||||
財務レバレッジ比率1 | ||||||
繰延税金調整後 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
調整後総資産 | ||||||
調整後PMI株主赤字合計 | ||||||
ソルベンシー比 | ||||||
財務レバレッジ比率(調整後)2 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PMI株主の赤字総額
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後PMI株主赤字合計
= ÷ =
自己資本利益率(ROE)(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
PMIに帰属する純利益 | ||||||
PMI株主の赤字総額 | ||||||
収益率 | ||||||
ROE1 | ||||||
繰延税金調整後 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
PMIに帰属する調整後純利益 | ||||||
調整後PMI株主赤字合計 | ||||||
収益率 | ||||||
自己資本利益率(調整後)2 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × PMIに帰属する純利益 ÷ PMI株主の赤字総額
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × PMIに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後PMI株主赤字合計
= 100 × ÷ =
総資産利益率(ROA)(調整後)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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調整前 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
PMIに帰属する純利益 | ||||||
総資産 | ||||||
収益率 | ||||||
ROA1 | ||||||
繰延税金調整後 | ||||||
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
PMIに帰属する調整後純利益 | ||||||
調整後総資産 | ||||||
収益率 | ||||||
総資産利益率(調整後)2 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × PMIに帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × PMIに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
収益率 | 形容 | 会社 |
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総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Philip Morris International Inc.の総資産利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大きく悪化しました。 |