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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Mondelēz International Inc., 法人税費用, 継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
米国連邦
州および地方
米国外
現在の
米国連邦
州および地方
米国外
遅延
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 Mondelēz International Inc.流は2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
遅延 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 繰延 Mondelēz International Inc. は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
法人税引当金 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Mondelēz International Inc.の所得税引当金は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Mondelēz International Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
米国連邦法定税率
州および地方の所得税、連邦税の優遇措置を差し引いたもの
海外レート差額
繰延税金資産の実現可能性に関する判断の変更
税発生額の純増減額
KDPへの投資に対する税金の発生(株式売却の税効果を含む)
株式報酬による超過税制上の優遇措置
税法
ビジネスセールス
法人再編による税制上の優遇措置
TCJAに基づく外国税引当金(GILTI、FDII、BEAT)
欧州委員会の法的問題による税制上の影響
損金算入対象外の費用およびその他(Clif Bar ESOPの買収を含む)
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 実効税率は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年、および2023年から2024年に減少しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Mondelēz International Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
退職後および雇用後の未払い給付金
未払年金費用
その他の従業員福利厚生
未払費用
損失の繰越
税額控除の繰越
繰延法人税資産
評価引当金
純繰延法人税資産
無形固定資産
有形固定資産
未払年金費用
繰延所得税債務
純繰延法人税資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 繰延法人税資産は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
純繰延法人税資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 Mondelēz International Inc.年の純繰延法人税資産は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
純繰延法人税資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 Mondelēz International Inc.の純繰延法人税資産(負債)は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Mondelēz International Inc.、繰延税金資産・負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
繰延法人税資産
繰延所得税債務

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延法人税資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 繰延法人税資産は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。
繰延所得税債務 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 繰延所得税負債は Mondelēz International Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Mondelēz International Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス: 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本総額の調整
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計(調整前)
レス: 正味繰延税金資産 (負債)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計(調整後)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益の調整
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその: 繰延所得税費用
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


Mondelēz International Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み


調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Mondelēz International Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Mondelēz International Inc.の純利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけて若干悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Mondelēz International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。
財務レバレッジ比率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Mondelēz International Inc. 減少しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Mondelēz International Inc. 改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Mondelēz International Inc.年の資産利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

Mondelēz International Inc.、財務比率:報告済み対調整済み


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益
純売上高
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益
純売上高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 純利益率 = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Mondelēz International Inc.の純利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけて若干悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
純売上高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
純売上高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 純売上高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Mondelēz International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。
財務レバレッジ比率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Mondelēz International Inc. 減少しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益
調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 ROE = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Mondelēz International Inc. 改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 ROA = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Mondelēz International Inc.年の資産利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。