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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Mondelēz International Inc.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
アメリカ合衆国連邦
州および地方
米国外
電流
アメリカ合衆国連邦
州および地方
米国外
延期
所得税引当金

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 MondelēzInternational Inc.の電流は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 MondelēzInternational Inc.の据え置きは、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少し、2017年のレベルに達していません。
所得税引当金 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 MondelēzInternational Inc.の所得税引当金は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Mondelēz International Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
米国連邦法定税率
州および地方の所得税、連邦税の控除後
外国レートの違い
繰延税金資産の実現可能性に関する判断の変化
他の未払税の取消は不要になりました
KDP取引からの利益の税効果を含む、キューリグへの投資に対する未払税
株式報酬による過剰税の恩恵
税法、米国およびスイス以外の税制改革
TCJA(GILTI、FDII、およびBEAT)に基づく外国税の規定
コーヒー事業の取引と売却による利益
事業売上高
ベネズエラの統合解除による損失
損金算入できない費用
その他の
米国の税制改革およびスイスの税制改革前の実効税率
スイスの税制改革
米国の税制改革、税率変更による繰延給付
米国の税制改革、移行税
米国の税制改革、無期限の再投資主張の変更
実効税率

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
米国の税制改革およびスイスの税制改革前の実効税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 MondelēzInternational Inc.の実効税率は、米国の税制改革とスイスの税制改革の前に、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債の構成要素

Mondelēz International Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
退職後の退職金および退職後給付
未払年金費用
その他の従業員給付
未払費用
損失の繰越
税額控除の繰越
その他の
繰延税金資産
評価手当
純繰延税金資産
スイスの税制改革の影響を含む無形資産
有形固定資産
その他の
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 モンデリーズインターナショナルの繰延税金資産は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にはわずかに減少しました。
純繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 MondelēzInternational Inc.の繰延税金資産の純額は、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 MondelēzInternational Inc.の繰延税金資産(負債)の純額は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えました。

繰延税金資産および負債、分類

Mondelēz International Inc.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
繰延税金資産
繰延税金負債

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 モンデリーズインターナショナルの繰延税金資産は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えました。
繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 モンデリーズインターナショナルの繰延税金負債は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Mondelēz International Inc.、財務諸表の調整

百万ドル

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総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計の調整
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計(調整後)
モンデリーズインターナショナルに起因する純利益の調整
モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益(調整後)

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Mondelēz International Inc.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Mondelēz International Inc.、調整後の財務比率

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純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 MondelēzInternational Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 MondelēzInternational Inc.の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
MondelēzInternational Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 MondelēzInternational Inc.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 MondelēzInternational Inc.の調整後資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

Mondelēz International Inc.、財務比率:報告対調整


調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益
純収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
モンデリーズインターナショナルに起因する調整後の純利益
純収入
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益 ÷ 純収入
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × モンデリーズインターナショナルに起因する調整後の純利益 ÷ 純収入
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 MondelēzInternational Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
純収入
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
純収入
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 純収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 純収入 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 MondelēzInternational Inc.の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計を調整
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ モンデリーズインターナショナルの株主資本合計
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ モンデリーズインターナショナルの株主資本合計を調整
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
MondelēzInternational Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
モンデリーズインターナショナルに起因する調整後の純利益
モンデリーズインターナショナルの株主資本合計を調整
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益 ÷ モンデリーズインターナショナルの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × モンデリーズインターナショナルに起因する調整後の純利益 ÷ モンデリーズインターナショナルの株主資本合計を調整
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 MondelēzInternational Inc.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
モンデリーズインターナショナルに起因する調整後の純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × モンデリーズインターナショナルに帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × モンデリーズインターナショナルに起因する調整後の純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 MondelēzInternational Inc.の調整後資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて若干悪化しました。