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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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法人税の分析

Microsoft Excel

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法人税費用

Mondelēz International Inc.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
アメリカ合衆国連邦
州および地方
米国外
現在の
アメリカ合衆国連邦
州および地方
米国外
遅延
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Mondelēz International Inc.の電流は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
遅延 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Mondelēz International Inc.の繰延は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
法人税引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 Mondelēz International Inc.法人税引当金は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

実効所得税率 (EITR)

Mondelēz International Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
米国連邦法定税率
州および地方の所得税(連邦税制上の優遇措置を除く)
外国のレート差
繰延税金資産の実現可能性に関する判断の変更
その他の未払税の取消が不要になりました
KDPへの投資に対する税金の発生(株式売却の税効果を含む)
株式報酬による超過税制上の優遇措置
税法
ビジネスセールス
TCJA(ギルティ、FDI、ビート)に基づく外国税の規定
欧州委員会の法的問題による税制上の影響
損金算入対象外の費用およびその他(Clif Bar ESOPの買収を含む)
米国税制改革およびスイス税制改革前の実効税率
スイスの税制改革
米国税制改革、移行税
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
米国税制改革およびスイス税制改革前の実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 米国の税制改革とスイスの Mondelēz International Inc. 税制改革前の実効税率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて引き下げられました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Mondelēz International Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
未払退職後および雇用後給付
未払年金費用
その他の福利厚生
未払費用
繰越損失
税額控除繰越
繰延法人税資産
評価引当金
純繰延法人税資産
スイスの税制改革の影響を含む無形資産
有形固定資産
未払年金費用
繰延法人税負債
純繰延法人税資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Mondelēz International Inc.の繰延法人税資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
純繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 Mondelēz International Inc.の繰延税金純資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
純繰延法人税資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 Mondelēz International Inc.の繰延税金資産(負債)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Mondelēz International Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
繰延法人税資産
繰延法人税負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延法人税資産 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 Mondelēz International Inc.の繰延税金資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
繰延法人税負債 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 Mondelēz International Inc.の繰延法人税負債は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Mondelēz International Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス: 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本総額の調整
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計(調整前)
レス: 純繰延税金資産(負債)
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計(調整後)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益の調整
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益(調整前)
もっとその: 繰延法人税費用
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).


Mondelēz International Inc.、財務データ:報告済みと調整済み


調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Mondelēz International Inc.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Mondelēz International Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Mondelēz International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Mondelēz International Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Mondelēz International Inc.の自己資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Mondelēz International Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。

Mondelēz International Inc.、財務比率:報告対調整後


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益
純収益
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益
純収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Mondelēz International Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
純収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
純収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 純収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Mondelēz International Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Mondelēz International Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益
調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROE = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後モンデリーズ・インターナショナル株主資本合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Mondelēz International Inc.の自己資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROA = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × モンデリーズ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Mondelēz International Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。