長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
GameStop Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
- 固定資産回転率の動向
- 最初の観測期間では25.79という数値を示し、その後、2020年と2021年には若干の変動を経て、2022年には36.74へ増加し、その後も2023年、2024年にかけてさらに上昇し、最終的には55.56となった。特に2022年以降の増加傾向は顕著であり、固定資産の効率的な活用が進んだ可能性を示唆している。なお、オペレーティングリースおよび使用権資産を含む修正版では、2020年以降において一時的に低下したものの、2022年〜2024年にかけての上昇が続いている。
- 総資産回転率の動向
- この比率は、2019年に2.05、その後2020年に2.29と増加した後、2021年には2.06へやや下降し、その後2022年には1.72とさらに低下した。その後、2023年には1.9に回復し、2024年には1.95まで上昇している。全体としては、2020年以降一時的に低迷する局面もあるが、最終的には過去の水準に近づきつつあり、資産の効率的運用の改善が見られる。
- 自己資本回転率の動向
- この指標は、2019年の6.2から2020年に大きく上昇し10.57に、さらに2021年には11.66と続き、その後2022年には3.75と大きく低下している。2023年には4.48となり、2024年にかけて少し落ち着いた値の3.94を示している。2020年と2021年の高水準から、一時的に収益性や資本の効率性が改善されたことが推測されるが、その後の急激な低下は資本の利用効率の低下や構造的な変化を反映している可能性がある。
全体として、これらの指標はそれぞれの期間において異なるトレンドを示すものの、最終的にはいずれも過去の水準に近づきつつあり、資産および資本の効率的運用の状態が変動していることが示唆される。
固定資産回転率
GameStop Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 5,272,800) | 5,927,200) | 6,010,700) | 5,089,800) | 6,466,000) | 8,285,300) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 94,900) | 136,500) | 163,600) | 201,200) | 275,900) | 321,300) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 55.56 | 43.42 | 36.74 | 25.30 | 23.44 | 25.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | |
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= 5,272,800 ÷ 94,900 = 55.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2019年度から2023年度までの期間において、売上高は全体的に減少傾向を示している。特に2020年の感染症拡大の影響と推察される期間において、売上高は大きく減少しており、2019年と比較して大きな落ち込みが見られる。その後、2021年から2023年にかけてはやや売上の回復傾向も見られるが、2023年には2019年の水準を下回ったままとなっている。これらの動向は、事業環境の変化や競争状況の変化を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の動向について
- 有形固定資産の額は、2019年度のピークから継続的に減少している。具体的には、資産の減価償却や資産売却による縮小が進行している可能性が示唆される。2024年度には約29,000千米ドルにまで低下しており、資産の縮小を通じて収益性や効率性の改善に取り組んでいる可能性がある。また、資産の削減とともに、同時に総資産の効率性の向上が意図されていると考えられる。
- 固定資産回転率の変化について
- 固定資産回転率は、2019年度の25.79から2024年度には55.56へと著しく増加しており、資産の効率的な利用が進んでいることを示している。特に2022年度以降の急激な上昇が顕著であり、資産に対する売上高の比率が高まっていることから、資産の縮小とともに収益性と運用効率が向上していると推察される。この動きは、事業の構造改革やコスト削減策の一環として採用された可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
GameStop Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 5,272,800) | 5,927,200) | 6,010,700) | 5,089,800) | 6,466,000) | 8,285,300) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 94,900) | 136,500) | 163,600) | 201,200) | 275,900) | 321,300) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 555,800) | 560,800) | 586,600) | 662,100) | 767,000) | —) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 650,700) | 697,300) | 750,200) | 863,300) | 1,042,900) | 321,300) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 8.10 | 8.50 | 8.01 | 5.90 | 6.20 | 25.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 5,272,800 ÷ 650,700 = 8.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 売上高は2019年から2021年にかけて減少傾向にある。特に2020年には約2,186,300千米ドルの減少が見られ、その後もおおむね横ばいまたは減少を続けている。2022年から2024年にかけては若干の回復の兆しが見られたが、2024年には再び減少に転じている。これにより、売上規模は長期的には縮小している可能性が示唆される。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は2020年に大幅増加し、1,042,900千米ドルとなった後は、2021年から2024年にかけて減少傾向を示している。2020年の増加は、リース資産を含む資産増加や戦略的資産投資に起因した可能性がある。一方、その後の縮小は資産の削減や質の変化を反映していることが考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2019年には25.79と非常に高い値を示していたが、2020年には6.2に大幅低下している。これは売上高の減少または固定資産の増加により、資産効率が悪化したことを示している。その後、2021年から2024年にかけては8.01、8.5、8.1と比較的安定した水準に戻っているが、2019年の水準には及ばない水準で推移している。これにより、資産利用効率は一時的に低下したものの、徐々に回復傾向にあることがわかる。
総資産回転率
GameStop Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 5,272,800) | 5,927,200) | 6,010,700) | 5,089,800) | 6,466,000) | 8,285,300) | |
| 総資産 | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.95 | 1.90 | 1.72 | 2.06 | 2.29 | 2.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 5,272,800 ÷ 2,709,000 = 1.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売上高は2019年から2021年にかけて減少傾向を示しており、2020年の6,466,000千米ドルから2021年には5,089,800千米ドルへと大きく減少しています。その後、2022年に一時的に回復し、6,010,700千米ドルに達したものの、2023年には5,927,200千米ドルにやや縮小しています。2024年にはさらに低下し、5,272,800千米ドルとなっています。全体として、売り上げ高は2019年から2024年にかけて一定の減少傾向を示しています。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の40億4,430万米ドルから2020年には28億1,970万米ドルに減少し、その後一時的に大きく下落しました。2021年には約24億7,260万米ドルに縮小し、その後2022年に37億4,993万米ドルへと上昇しています。2023年には31億1,340万米ドルに減少し、2024年には27億9,000万米ドルへとさらに低下しています。これらの動きは、総資産が比較的変動を伴いながらも、全体的には2019年に比べて減少傾向にあることを示しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2019年から2024年にかけて変動しており、2019年は2.05、2020年に2.29と上昇し、その後2021年には2.06に低下しています。2022年には1.72とさらに減少し、その後2023年には1.9と回復し、2024年には1.95に近づいています。これらの推移は、資産をどれだけ効率的に収益化しているかを示し、2022年に一時的に低下したものの、2023年および2024年に回復の兆しが見られることを示しています。全体的には、資産回転率はやや低下傾向にありつつも、2023年以降には改善の動きが見られます。
自己資本回転率
GameStop Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 5,272,800) | 5,927,200) | 6,010,700) | 5,089,800) | 6,466,000) | 8,285,300) | |
| 株主資本 | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 3.94 | 4.48 | 3.75 | 11.66 | 10.57 | 6.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | |
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 5,272,800 ÷ 1,338,600 = 3.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2023年までの期間において、総じて減少傾向を示している。2019年の約8.29億ドルから2021年には約5.09億ドルに下降し、その後一時的に増加したものの、2022年および2023年には再び減少に転じている。特に、2022年にはやや回復したものの、2023年には再度減少しており、売上高の増減が不安定な動きを見せている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年の約1.34億ドルから2020年には大きく減少し、約0.61億ドルとなったが、その後2021年には約0.44億ドルへとさらに縮小している。2022年には大きく回復し、約1.60億ドルに増加、2023年には約1.32億ドルへと若干減少したものの、2019年の水準を大きく上回る水準を維持している。これにより、株主資本は一定の変動を経ながらも、全体的には回復傾向にあると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2019年の6.2をピークに、その後2020年、2021年にそれぞれ10.57および11.66と増加し、資本効率が向上したことが示されている。しかし、その後2022年には3.75に大幅に低下し、2023年には4.48と若干の改善を見せている。これらの変動は、売上高の減少や株主資本の変動に影響されていると推察され、資本効率は全体的に不安定な状態にあるといえる。