長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Eaton Corp. plc、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的にわずかに上昇している。2020年の6.02から2024年の6.67にかけて、資産の効率的な運用が改善されていることを示唆している。ただし、2022年と2023年はほぼ横ばいの状態であり、一時的な変動は少ないものの、長期的には安定した改善傾向が見られる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産含む）の動向
- この指標においても、2020年の5.26から2024年の5.49にかけて若干の増加傾向を示している。2021年と2022年にはわずかな低下も見られるが、全体として資産の効率的な運用は徐々に向上していると考えられる。全体の趨勢としては、一貫して安定していると評価できる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2020年の0.56から2024年の0.65まで上昇している。この間、徐々に資産の効率性が改善していることを示しており、資産全体を利用した売上の効率性が向上していることが推測される。2021年以降、持続的な増加を続けている点も注目される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の1.2から2024年の1.35に増加している。特に2022年以降は微増幅が見られ、資本の効率的利用に改善が見られる。これらの変化は、資本をより効率的に活用できる経営状況の改善を反映している可能性が高い。
- 総合分析
- 全体として、主要な財務比率において資産および資本の効率性が年々向上している傾向が見られる。特に、総資産回転率と自己資本回転率の増加は、資産および資本の効率的運用に成功していることを示している。これらの動きは、企業が資産・資本をより効果的活用し、収益性の改善や経営効率の向上を目指していると解釈できる。
固定資産回転率
Eaton Corp. plc、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) | |
| ネット有形固定資産 | 3,729) | 3,530) | 3,147) | 3,064) | 2,964) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ ネット有形固定資産
= 24,878 ÷ 3,729 = 6.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、売り上げ高は一貫して増加している傾向が見られる。2020年度の17,858百万米ドルから2024年度の24,878百万米ドルまで、一連の期間で継続的に拡大していることから、事業の成長を示唆している。特に、2021年度以降には、年平均で数百百万米ドル単位の増加が観察されており、市場需要の拡大や事業規模の拡大が背景にあると考えられる。
- ネット有形固定資産の変動
- ネット有形固定資産は、2020年度の2,964百万米ドルから2024年度の3,729百万米ドルまで増加している。各年度ごとに微増傾向であり、資産規模の拡大を反映している。固定資産の増加は、設備投資や生産能力の拡張に伴うものである可能性が高い。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2020年度の6.02から2024年度の6.67にわたり、やや上昇傾向を示している。これは、固定資産の効率的な活用や資産の収益性が改善していることを示唆しており、資産運用の効率性向上に寄与していると考えられる。回転率の向上は、資産投資の効果が徐々に現れている可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Eaton Corp. plc、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) | |
| ネット有形固定資産 | 3,729) | 3,530) | 3,147) | 3,064) | 2,964) | |
| オペレーティングリース資産 | 806) | 648) | 570) | 442) | 428) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,535) | 4,178) | 3,717) | 3,506) | 3,392) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 24,878 ÷ 4,535 = 5.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と分析
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は一貫して増加していることが観察される。具体的には、2020年の17858百万米ドルから2024年の24878百万米ドルにかけて、年平均的な成長を示している。この成長傾向は、市場シェアの拡大や売上拡大戦略の効果を反映している可能性がある。ただし、増加率は年によって異なり、2021年から2022年にかけては比較的緩やかに増加したが、その後も継続的に上昇している。
- 有形固定資産の増加とその動向
- ネット有形固定資産は、2020年の3392百万米ドルから2024年の4535百万米ドルまで増加している。この増加は、事業拡大や資産投資の継続を示唆しており、固定資産の積み増しが企業の長期的成長戦略と一致していることを示している。また、オペレーティング・リースや使用権資産を含む資産の構成もこれに伴って拡大しており、資産規模の増大が事業の拡張や設備投資のひとつの指標となっている。
- 固定資産回転率の動きとその解釈
- 固定資産回転率は、2020年の5.26から2024年の5.49まで微増している。これは、固定資産に対して売上高が効率よく活用されていることを示しており、資産の運用効率の改善または売上高の増加に伴う効果と考えられる。ただし、比率の微増は過剰な改善を示すものではなく、一定の効率が維持されていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の安定的な成長とともに、有形固定資産の積極的な拡大が見られる。これにより、企業は長期的な事業拡大と投資を推進していると考えられる。一方で、固定資産回転率がほぼ一定の範囲内で安定して推移していることから、資産の効率的な運用が維持されていると評価できる。今後も売上高の増加を背景に、資産運用の最適化や収益性の向上が続く可能性が高いと予測される。
総資産回転率
Eaton Corp. plc、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) | |
| 総資産 | 38,381) | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 24,878 ÷ 38,381 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売り上げ高は一貫して増加しており、2020年の17,858百万米ドルから2024年には24,878百万米ドルに達している。特に2023年から2024年にかけての増加率が高く、売上規模の拡大傾向が顕著である。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の31,824百万米ドルから2024年の38,381百万米ドルまで増加している。2021年から2022年にかけては比較的緩やかに増加し、その後2023年に再び拡大している。ただし、2024年にはわずかに減少しているため、資産の増加は全体としてやや停滞気味であることが示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年の0.56から2024年の0.65まで上昇傾向にあり、全期間を通じて改善している。これは、資産に対する売上の効率性が向上していることを示すものであり、資産の効率的な運用が進んでいることを示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータは、売上高の継続的な増加とともに、資産の効率性も向上していることを示している。特に、総資産回転率の上昇は、資産をより効果的に活用して売上を拡大していることを反映しており、企業の運営効率の改善を示す重要な指標となっている。一方で、総資産の増加ペースにはやや停滞や頭打ちの兆しも見られるため、今後は資産の最適化やコスト効率のさらなる向上が求められる可能性がある。
自己資本回転率
Eaton Corp. plc、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) | |
| Eatonの株主資本合計 | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Eatonの株主資本合計
= 24,878 ÷ 18,488 = 1.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高（百万米ドル）
- 2020年から2024年にかけて、売り上げ高は一貫して増加傾向を示している。2020年の1億7858万米ドルから2024年の2億4878万米ドルまで、年平均成長率は比較的高い水準で推移しており、事業規模の拡大が継続していることが示唆される。特に、2022年以降の伸び率が顕著であり、積極的な販売戦略や市場浸透が進行している可能性がある。
- 株主資本合計（百万米ドル）
- 株主資本は2020年の14930万米ドルから2023年まで増加し、その後2024年には若干の減少が見られる。これは、利益の積み増しや資本調達による資本拡大を反映している一方で、2024年において資本の一部が喪失または再評価された可能性も考えられる。ただし、2020年から2024年にかけての全体的な傾向は上昇であり、資本の蓄積を継続していると評価できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の1.2から2024年には1.35へと上昇している。これは、自己資本に対する売上高の割合が増加していることを示し、資本の効率的な利用が進んでいることを意味する。特に、2024年の数値は過去と比較して顕著な上昇を示しており、資源の有効活用や収益性の向上に寄与していると推定される。