Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2018年4月5日以降更新されていません。

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Monsanto Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2017/08/31 35.10% = 10.59% × 3.31
2016/08/31 29.47% = 6.77% × 4.35
2015/08/31 33.10% = 10.56% × 3.14
2014/08/31 34.79% = 12.47% × 2.79
2013/08/31 19.76% = 12.01% × 1.65
2012/08/31 17.28% = 10.11% × 1.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).

2017年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Monsanto Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2017/08/31 35.10% = 15.44% × 0.69 × 3.31
2016/08/31 29.47% = 9.89% × 0.68 × 4.35
2015/08/31 33.10% = 15.43% × 0.68 × 3.14
2014/08/31 34.79% = 17.28% × 0.72 × 2.79
2013/08/31 19.76% = 16.70% × 0.72 × 1.65
2012/08/31 17.28% = 15.14% × 0.67 × 1.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).

2017年度の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Monsanto Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2017/08/31 35.10% = 0.78 × 0.86 × 22.80% × 0.69 × 3.31
2016/08/31 29.47% = 0.66 × 0.82 × 18.27% × 0.68 × 4.35
2015/08/31 33.10% = 0.73 × 0.88 × 24.07% × 0.68 × 3.14
2014/08/31 34.79% = 0.72 × 0.94 × 25.64% × 0.72 × 2.79
2013/08/31 19.76% = 0.73 × 0.95 × 24.02% × 0.72 × 1.65
2012/08/31 17.28% = 0.69 × 0.94 × 23.23% × 0.67 × 1.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).

2017年度比で株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Monsanto Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2017/08/31 10.59% = 15.44% × 0.69
2016/08/31 6.77% = 9.89% × 0.68
2015/08/31 10.56% = 15.43% × 0.68
2014/08/31 12.47% = 17.28% × 0.72
2013/08/31 12.01% = 16.70% × 0.72
2012/08/31 10.11% = 15.14% × 0.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).

2017年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Monsanto Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2017/08/31 10.59% = 0.78 × 0.86 × 22.80% × 0.69
2016/08/31 6.77% = 0.66 × 0.82 × 18.27% × 0.68
2015/08/31 10.56% = 0.73 × 0.88 × 24.07% × 0.68
2014/08/31 12.47% = 0.72 × 0.94 × 25.64% × 0.72
2013/08/31 12.01% = 0.73 × 0.95 × 24.02% × 0.72
2012/08/31 10.11% = 0.69 × 0.94 × 23.23% × 0.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).

2017年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

純利益率の分解

Monsanto Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2017/08/31 15.44% = 0.78 × 0.86 × 22.80%
2016/08/31 9.89% = 0.66 × 0.82 × 18.27%
2015/08/31 15.43% = 0.73 × 0.88 × 24.07%
2014/08/31 17.28% = 0.72 × 0.94 × 25.64%
2013/08/31 16.70% = 0.73 × 0.95 × 24.02%
2012/08/31 15.14% = 0.69 × 0.94 × 23.23%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).

2017年度に比べて純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン比率で測定した営業利益率の向上です。