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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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所得税の分析

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所得税費用

Oracle Corp., 法人税費用, 継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
フェデラル
状態
外国の
現在の規定
フェデラル
状態
外国の
繰延給付
所得税(所得税)の引当金(利益)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の規定 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 現在の Oracle Corp. の提供は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
繰延給付 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 Oracle Corp.の繰延給付は2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
所得税(所得税)の引当金(利益) 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Oracle Corp.法人税引当金(その恩恵を受ける)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

実効所得税率 (EITR)

Oracle Corp.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
米国連邦法定税率
2017年税法施行前の法人税費用(給付金)実効税率
法人税費用(給付金)実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

コンポーネント 形容 会社概要
2017年税法施行前の法人税費用(給付金)実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 2017年税法施行前の Oracle Corp. の実効法人税費用(給付)率は、2022年から2023年にかけて低下したが、2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準には達していない。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Oracle Corp.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
見越計上と引当金
従業員の報酬と福利厚生
収益認識のタイミングの違い
リース負債
有形固定資産及び無形固定資産の基礎
研究開発の資本化
税額控除および営業損失の繰越
他
繰延税金資産
評価引当金
繰延税金資産(純額)
株式の含み益
取得した無形固定資産
GILTI の延期
ROU資産
外国所得に対する源泉徴収税
他
繰延税金負債
正味繰延税金資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 Oracle Corp.の繰延税金資産は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて増加しました。
繰延税金資産(純額) 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 繰延税金資産( Oracle Corp. 控除後)は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて増加しました。
正味繰延税金資産 (負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 Oracle Corp.の繰延税金資産(負債)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

繰延税金資産および負債、分類

Oracle Corp.、繰延税金資産・負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
非流動繰延税金資産
非流動繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

コンポーネント 形容 会社概要
非流動繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 Oracle Corp.の非流動繰延税金資産は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
非流動繰延税金負債 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 Oracle Corp.の非流動繰延税金負債は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Oracle Corp.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
オラクル株式会社の株主資本総額(赤字)の調整額
オラクル株式会社の株主資本(赤字)(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
オラクル株式会社の株主資本(赤字)(調整後)
当期純利益の調整
当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

Oracle Corp.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Oracle Corp.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Oracle Corp.の純利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Oracle Corp.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Oracle Corp.の総資産利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。

Oracle Corp.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
収益
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Oracle Corp.の純利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Oracle Corp.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後オラクル・コーポレーションの株主資本(赤字)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後オラクル・コーポレーションの株主資本(赤字)
= ÷ =

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
調整後オラクル・コーポレーションの株主資本(赤字)
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後オラクル・コーポレーションの株主資本(赤字)
= 100 × ÷ =

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

2024 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Oracle Corp.の総資産利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。