Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

総資産回転率は、2021年から2023年にかけて緩やかに上昇し、その後2024年にわずかに低下、2025年にはさらに低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に数値はやや低くなっています。

流動性比率

流動流動性比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2023年と2024年にかけて低下しました。2025年には若干回復しています。調整後の現在の流動性比率は、全体的に1に近い値を示しており、短期的債務を履行する能力は概ね安定していると考えられます。

負債資本比率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。有利子負債比率も同様に低下しており、財務レバレッジの減少を示唆しています。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、同様の減少傾向を示しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に負債依存度が低下していることが示唆されます。

純利益率は、2021年から2023年にかけて上昇し、2024年にピークに達した後、2025年には若干低下しています。調整後の当期純利益率は、2025年に大幅に上昇しており、利益率の改善が示唆されます。

収益性比率

自己資本利益率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後2024年に若干回復しましたが、2025年には再び低下しています。調整後の自己資本利益率は、2025年に大幅に上昇しています。総資産利益率は、2021年から2023年にかけて上昇し、2024年にピークに達した後、2025年には若干低下しています。調整後の総資産利益率は、2025年に上昇しており、資産効率の改善が示唆されます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2021年の1994万4600千米ドルから2025年には2357万4300千米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産は、2021年の2066万6700千米ドルから2025年には2590万1700千米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や投資活動を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.97から2023年には1.00まで上昇しましたが、その後は2024年に0.98、2025年には0.91へと低下しています。この傾向は、売上高の増加に比べて資産の効率的な活用が相対的に低下している可能性を示唆しています。

調整後総資産も、2021年の2124万5800千米ドルから2025年には2648万6500千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、特定の会計処理や資産評価の変化による影響が考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2021年の0.94から2023年には0.98まで上昇しましたが、その後は2024年に0.95、2025年には0.89へと低下しています。調整後の回転率の推移は、調整前と同様に、資産効率の低下を示唆しています。

全体として、売上高は増加しているものの、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題が存在する可能性を示唆しています。今後の事業戦略においては、資産効率の改善が重要な焦点となるでしょう。

財務データに基づき、流動資産は2021年から2025年までの期間において変動を示しています。2021年の50億5370万米ドルから2022年には59億770万米ドルへと増加しましたが、その後2023年には55億1290万米ドル、2024年には54億800万米ドルと減少傾向に転じました。2025年には60億740万米ドルと再び増加しています。

流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年の57億1950万米ドルから、2022年には59億6070万米ドル、2023年には66億2690万米ドル、2024年には68億870万米ドル、そして2025年には69億2030万米ドルへと増加しています。

流動流動性比率は、2021年の0.88から2022年には0.99へと改善しましたが、その後2023年には0.83、2024年には0.79と低下しました。2025年には0.87と若干の改善が見られます。

調整流動資産は、2021年の56億9560万米ドルから2022年には67億5700万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年には62億4050万米ドル、2024年には60億9140万米ドルと減少しました。2025年には66億8670万米ドルと再び増加しています。

現在の流動性比率（調整後）は、2021年には1でしたが、2022年には1.13へと上昇しました。その後、2023年には0.94、2024年には0.89と低下し、2025年には0.97と若干の改善が見られます。

流動資産の動向

全体として変動が大きく、2022年に増加した後、2023年と2024年に減少、そして2025年に再び増加しています。

流動負債の動向

一貫して増加しており、流動資産の変動とは対照的な傾向を示しています。

流動流動性比率の動向

2022年に改善したものの、その後は低下傾向にあり、2025年に若干の回復が見られます。

調整流動資産の動向

流動資産と同様に変動が大きく、2022年に大幅に増加した後、2023年と2024年に減少、そして2025年に再び増加しています。

現在の流動性比率（調整後）の動向

2022年に上昇したものの、その後は低下傾向にあり、2025年に若干の回復が見られます。流動流動性比率と同様の傾向を示しています。

総負債は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、その後2024年、2025年と若干の変動を経て、全体として増加しています。2021年の9615百万米ドルから2025年には11066.7百万米ドルへと増加しました。

株主資本は、一貫して増加しています。2021年の2437.2百万米ドルから2025年には4598.3百万米ドルへと増加しており、資本基盤の強化を示唆しています。

負債資本比率は、2021年の3.95から2025年には2.41へと低下しています。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味します。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様に、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、その後2024年、2025年と若干の変動を経て、全体として増加しています。2021年の11495.4百万米ドルから2025年には13138百万米ドルへと増加しました。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、一貫して増加しています。2021年の3819.7百万米ドルから2025年には6045.4百万米ドルへと増加しており、資本基盤の強化を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の3.01から2025年には2.17へと低下しています。これは、調整後負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味します。負債資本比率と同様に、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

総負債

2021年から2025年にかけて増加傾向。

株主資本

2021年から2025年にかけて一貫して増加。

負債資本比率

2021年から2025年にかけて低下傾向。財務レバレッジの低下を示唆。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2021年から2025年にかけて低下傾向。財務レバレッジの低下を示唆。

総負債は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の9615百万米ドルから2025年には11066.7百万米ドルへと増加した。しかし、2022年には一時的に増加率が鈍化し、2023年には減少に転じている。その後、2024年と2025年に再び増加している。

総資本金も2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の12052.2百万米ドルから2025年には15665百万米ドルへと増加した。増加率は比較的安定しており、年ごとの変動は少ない。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年の0.8から2025年には0.71へと低下している。これは、負債の増加が総資本金の増加に比べて緩やかであることを示唆している。全体として、財務レバレッジは低下傾向にある。

調整後総負債も、総負債と同様に2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の11495.4百万米ドルから2025年には13138百万米ドルへと増加した。総負債と同様に、2023年には一時的に減少している。

調整後総資本も2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の15315.1百万米ドルから2025年には19183.4百万米ドルへと増加した。総資本金と同様に、増加率は比較的安定している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2021年の0.75から2025年には0.68へと低下している。この比率は、総資本に対する負債比率と同様に、財務レバレッジの低下を示唆している。調整後の負債比率の方が、調整前の負債比率よりも低い水準で推移している。

全体として、負債は増加しているものの、総資本金の増加に比例して負債比率は低下しており、財務健全性は改善傾向にあると考えられる。調整後の負債比率の低下は、より保守的な財務戦略を示唆している可能性がある。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の2066万6700千米ドルから、2025年には2590万1700千米ドルへと、5年で約25.3%の増加を示しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

株主資本も、同様に2021年から2025年にかけて増加しています。2021年の243万7200千米ドルから、2025年には459万8300千米ドルへと、約88.3%の増加を記録しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられます。

財務レバレッジ比率は、2021年の8.48から2025年には5.63へと低下しています。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。負債依存度が低下していると考えられます。

調整後総資産も、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の2124万5800千米ドルから、2025年には2648万6500千米ドルへと、約24.7%の増加を示しています。調整後の数値も、全体的な資産規模の拡大を示唆しています。

調整後株主資本も、2021年から2025年にかけて増加しています。2021年の381万9700千米ドルから、2025年には604万5400千米ドルへと、約58.5%の増加を記録しています。調整後の株主資本の増加は、資本構成の変化を反映している可能性があります。

調整後財務レバレッジ比率も、2021年の5.56から2025年には4.38へと低下しています。これは、調整後の総資産に対する調整後の株主資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。調整後の数値においても、負債依存度の低下が確認できます。

総資産の増加

事業拡大や資産の取得を示唆。

株主資本の増加

利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略による可能性。

財務レバレッジ比率の低下

財務リスクの軽減、負債依存度の低下。

調整後財務指標の傾向

全体的な財務健全性の改善を示唆。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年以降は減少しています。2021年の18億6440万ドルから2023年には23億8880万ドルまで増加し、2024年には26億8140万ドルに達しましたが、2025年には25億6850万ドルに減少しました。

売り上げ高

売り上げ高は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定しています。2021年の199億4460万ドルから2022年には221億4890万ドルに増加し、2023年以降は230億ドル台で推移しています。2025年には235億7430万ドルに若干増加しています。

純利益率

純利益率は、2021年から2023年まで上昇傾向にあり、2024年にピークを迎え、その後は若干低下しています。2021年の9.35%から2024年には11.61%まで上昇し、2025年には10.9%に減少しました。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の20億7220万ドルから2025年には30億180万ドルまで増加しました。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後は上昇傾向にあります。2021年の10.39%から2022年には9.59%に減少しましたが、2025年には12.73%まで上昇しました。調整後の利益率は、純利益率よりも高い水準を維持しています。

全体として、売り上げ高は安定しており、調整後の利益率は上昇傾向にあります。手取りは一時的に増加しましたが、2025年には減少しています。純利益率は調整後の利益率に比べて変動が大きく、事業運営の効率性やコスト管理の状況を反映している可能性があります。

財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2021年から2023年まで一貫して増加している。2023年の23億8880万ドルをピークに、2024年には26億8140万ドルまで増加したが、2025年には25億6850万ドルに減少した。この減少は、収益成長の鈍化を示唆している可能性がある。

株主資本は、2021年から2025年まで継続的に増加している。2021年の24億3720万ドルから、2025年には45億9830万ドルへと大幅に増加しており、資本基盤の強化を示している。この増加は、利益の再投資や外部からの資金調達によるものと考えられる。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の76.5%から2022年の65.12%へと大幅に低下し、その後2023年の64.29%、2024年の66.19%と推移した。2025年には55.86%に低下しており、資本効率の低下傾向が示唆される。これは、利益成長が株主資本の増加に追いついていないことを意味する可能性がある。

調整後当期純利益は、2021年から2024年まで一貫して増加している。2021年の20億7220万ドルから、2024年には23億2460万ドルへと増加したが、2025年には30億180万ドルと大幅に増加した。この増加は、収益性の改善を示唆している。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2021年から2025年まで継続的に増加している。2021年の38億1970万ドルから、2025年には60億4540万ドルへと増加しており、資本基盤の拡大を示している。この増加は、利益の再投資やその他の要因によるものと考えられる。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2021年の54.25%から2022年の45.82%へと低下し、その後2023年の43.56%、2024年の43.63%と推移した。2025年には49.65%に上昇しており、調整後の利益水準を考慮すると、資本効率が改善している可能性がある。ただし、全体的な自己資本利益率の傾向と比較すると、改善の幅は限定的である。

全体として、手取り、株主資本、調整後当期純利益は増加傾向にあるものの、自己資本利益率は低下傾向にある。2025年の手取りの減少と自己資本利益率の低下は、今後の成長戦略の見直しを促す可能性がある。調整後当期純利益の増加は好ましい兆候であるが、資本効率の改善が今後の課題となるだろう。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、2023年には2,388,800千米ドルに達しました。しかし、2024年以降は若干の減少が見られ、2025年には2,568,500千米ドルとなっています。

総資産は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の20,666,700千米ドルから、2025年には25,901,700千米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率は、2021年の9.02%から2023年には10.41%へと上昇しました。2024年には11.35%と最高値を記録しましたが、2025年には9.92%に低下しています。この変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2021年の2,072,200千米ドルから2025年には3,001,800千米ドルへと増加しています。この増加は、収益性の改善やコスト管理の効率化を示唆している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の21,245,800千米ドルから、2025年には26,486,500千米ドルへと増加しています。

調整後総資産利益率は、2021年の9.75%から2025年には11.33%へと上昇しています。この上昇は、調整後の収益性と資産効率の改善を示唆しています。ただし、2024年から2025年の間に上昇幅が大きくなっています。

手取り

2021年から2023年まで増加し、2024年以降は減少。

総資産

一貫して増加。

総資産利益率

変動あり。2024年にピークに達し、2025年に低下。

調整後当期純利益

一貫して増加。

調整後総資産

一貫して増加。

調整後総資産利益率

一貫して増加。2024年から2025年の間に上昇幅が大きくなっている。