Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

総資産回転率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇し、その後2024年にわずかに低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産効率の改善が見られましたが、2024年にはその勢いが鈍化しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示しており、財務リスクの管理が進んでいる可能性があります。総資本に対する負債比率も一貫して低下しており、財務構造の改善を示唆しています。

レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後は低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

純利益率は、2021年に一時的に低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の改善が見られます。自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2022年から2023年にかけて低下しましたが、2024年には再び上昇しました。調整後の自己資本利益率は、2020年から2023年にかけて変動しており、安定した収益性を確保するための課題が残っている可能性があります。

総資産利益率は、2020年から2023年まで緩やかに低下しましたが、2024年には大幅に上昇しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用による収益性の向上が見られます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の183億6170万米ドルから2024年には230億9850万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産は2020年の204億160万米ドルから2024年には236億3260万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や投資活動を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.9から2023年には1まで上昇し、その後2024年には0.98に低下しています。この変動は、売上高の増加と総資産の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後総資産も2020年の206億9960万米ドルから2024年には242億5570万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、特定の会計処理の影響を除いた、より純粋な資産規模の変化を示している可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2020年の0.89から2023年には0.98まで上昇し、その後2024年には0.95に低下しています。調整後の回転率の変化は、調整後総資産を考慮した場合の資産効率の変化を示しています。

全体として、売上高は増加傾向にありますが、総資産回転率は2023年をピークに若干低下しています。これは、売上高の増加が総資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。調整後の指標も同様の傾向を示しており、これらの結果は、資産効率の維持または改善に向けたさらなる分析の必要性を示唆しています。

過去5年間の財務データに基づき、流動性に関する分析を行う。

流動資産

流動資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあった。2020年の45億9140万米ドルから2022年には59億770万米ドルへと増加した。しかし、2023年には55億1290万米ドルに減少し、2024年には54億800万米ドルと、減少傾向が続いている。

流動負債

流動負債は、一貫して増加している。2020年の45億9440万米ドルから2024年には68億870万米ドルへと増加した。この増加は、短期的な資金調達の依存度が高まっている可能性を示唆する。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1から2024年には0.79へと低下している。2021年には0.88、2022年には0.99、2023年には0.83と、継続的に低下傾向にある。この比率の低下は、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆する。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあった。2020年の49億5700万米ドルから2022年には67億5700万米ドルへと増加した。しかし、2023年には62億4050万米ドルに減少し、2024年には60億9140万米ドルと、減少傾向が続いている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の1.08から2024年には0.89へと低下している。2021年には1、2022年には1.13、2023年には0.94と、全体的に低下傾向にある。調整後の流動性比率も、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆する。

全体として、流動資産の伸びが鈍化し、流動負債が増加しているため、流動性比率が低下している。この傾向は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性がある。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の82億9210万米ドルから2024年には100億7770万米ドルへと増加した。しかし、2022年から2023年には一時的に減少が見られたものの、2024年には再び増加に転じている。

株主資本は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の36億1080万米ドルから2021年には24億3720万米ドルへと減少したが、2024年には40億5120万米ドルへと増加した。

負債資本比率は、2020年の2.3から2021年には3.95へと大幅に上昇した。その後、2022年には3.41、2023年には2.65、2024年には2.49と低下傾向にある。これは、負債の増加が株主資本の増加に比べて緩やかであることを示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の101億1350万米ドルから2024年には121億260万米ドルへと増加した。2023年には一時的に減少が見られたが、2024年には再び増加に転じている。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の47億9820万米ドルから2021年には38億1970万米ドルへと減少したが、2024年には53億2820万米ドルへと増加した。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の2.11から2021年には3.01へと上昇した。その後、2022年には2.7、2023年には2.32、2024年には2.27と低下傾向にある。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少していることを示唆している。

総負債と調整後総負債

両者とも一貫して増加傾向にあるが、2023年に一時的な減少が見られた。2024年には再び増加に転じている。

株主資本と調整後株主資本

両者とも2021年まで減少した後、増加傾向にある。

負債資本比率と有利子負債比率(調整後)

両者とも2021年をピークに低下傾向にある。これは、財務レバレッジが減少していることを示唆している。

総負債は、2020年から2024年までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2020年の82億9210万米ドルから、2024年には100億7770万米ドルへと増加しました。ただし、2022年から2023年の間には減少が見られました。

総資本金も同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の119億290万米ドルから、2024年には141億2890万米ドルへと増加しました。2023年にはわずかな減少が見られますが、全体としては増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.7から2021年には0.8に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2024年には0.71となりました。これは、負債の増加が総資本金の増加に比べて緩やかであることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の101億1350万米ドルから、2024年には121億260万米ドルへと増加しました。こちらも、2022年から2023年の間に減少が見られます。

調整後総資本は、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の149億1170万米ドルから、2024年には174億3080万米ドルへと増加しました。2023年にはわずかな減少が見られますが、全体としては増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.68から2021年には0.75に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2024年には0.69となりました。この比率の推移は、調整後の負債の増加が調整後の総資本金の増加に比べて緩やかであることを示唆しています。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、負債と資本金の双方が増加しているものの、負債比率は緩やかに低下している傾向が見られます。これは、財務レバレッジが比較的安定していることを示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の2040万1600千米ドルから、2024年には2363万2600千米ドルへと、期間全体で約16％増加した。増加率は、2021年から2022年にかけて最も大きく、その後の増加率は鈍化している。

株主資本は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年から2024年にかけて増加に転じている。2020年の361万800千米ドルから、2021年には243万7200千米ドルへと減少したが、2024年には405万1200千米ドルへと回復し、2020年水準を上回った。2023年から2024年の増加幅が比較的大きい。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇したが、その後は低下傾向にある。2020年の5.65から、2021年には8.48へと増加したが、2024年には5.83まで低下した。これは、総資産に対する株主資本の割合が改善していることを示唆する。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の2069万9600千米ドルから、2024年には2425万5700千米ドルへと、期間全体で約17％増加した。増加のパターンは総資産と類似している。

調整後株主資本は、株主資本と同様の傾向を示し、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年から2024年にかけて増加している。2020年の479万8200千米ドルから、2021年には381万9700千米ドルへと減少したが、2024年には532万8200千米ドルへと増加し、2020年水準を大きく上回った。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2021年にかけて上昇し、その後は低下している。2020年の4.31から、2021年には5.56へと増加したが、2024年には4.55まで低下した。調整後の比率も、全体的に低下傾向にある。

総資産

一貫して増加。増加率は鈍化傾向。

株主資本

2021年に一時的に減少後、回復。2020年水準を上回る。

財務レバレッジ比率

2021年に上昇後、低下傾向。株主資本の割合が改善。

調整後総資産

総資産と同様に増加。増加パターンは類似。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向。2020年水準を大きく上回る。

調整後財務レバレッジ比率

2021年に上昇後、低下傾向。全体的に低下。

過去5年間の財務データに基づき、収益性と収益の動向を分析します。

手取り

手取りは、2020年の203万0400千米ドルから、2021年には186万4400千米ドルに減少しました。その後、2022年には202万0100千米ドルに回復し、2023年には238万8800千米ドル、2024年には268万1400千米ドルと増加傾向にあります。全体として、手取りは着実に増加しています。

売り上げ高

売り上げ高は、2020年の183億6170万米ドルから、2021年には199億4460万米ドルに増加しました。2022年には221億4890万米ドルと大幅に増加し、2023年には230億5190万米ドル、2024年には230億9850万米ドルと安定した水準を維持しています。売り上げ高は全体的に増加傾向にありますが、2023年から2024年にかけての増加幅は縮小しています。

純利益率

純利益率は、2020年の11.06%から、2021年には9.35%に低下しました。2022年には9.12%とさらに低下しましたが、2023年には10.36%に上昇し、2024年には11.61%と最高値を記録しました。純利益率は変動していますが、2023年以降は改善傾向にあります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の183万6600千米ドルから、2021年には207万2200千米ドルに増加しました。2022年には212万3200千米ドル、2023年には221万7000千米ドルと着実に増加し、2024年には232万4600千米ドルと最高値を記録しました。調整後当期純利益は一貫して増加しています。

当期純利益率(調整後)

当期純利益率(調整後)は、2020年の10%から、2021年には10.39%に上昇しました。2022年には9.59%に低下し、2023年には9.62%とほぼ横ばいでしたが、2024年には10.06%に上昇しました。調整後当期純利益率は、全体的に10%前後で推移しており、2024年に若干の改善が見られます。

全体として、売り上げ高と調整後当期純利益は増加傾向にあり、純利益率と調整後当期純利益率も改善傾向にあります。これらの指標は、収益性と効率性の向上を示唆しています。

財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に増加し、2023年と2024年にさらに増加している。この傾向は、売上高の変動を示唆している可能性がある。

株主資本は、2020年から2021年にかけて減少したが、その後2022年、2023年、2024年と一貫して増加している。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものである可能性がある。

自己資本利益率は、2020年の56.23%から2021年には76.5%に大幅に上昇した。その後、2022年には65.12%に低下し、2023年には64.29%で安定した後、2024年には66.19%に若干上昇した。この変動は、収益性と資本構造の変化を反映している可能性がある。

調整後当期純利益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。この増加は、事業運営の改善、コスト管理の効率化、またはその他の収益性の向上要因によるものである可能性がある。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年、2023年、2024年と一貫して増加している。この傾向は、株主資本の増加と一致している。

自己資本利益率（調整後）は、2020年の38.28%から2021年には54.25%に大幅に上昇した。その後、2022年には45.82%に低下し、2023年には43.56%で安定した後、2024年には43.63%に若干上昇した。調整後自己資本利益率の変動は、調整後の利益と調整後の株主資本の変化に影響を受けている。

手取り

2020年から2021年にかけて減少した後、2022年から2024年にかけて増加傾向にある。

株主資本

2020年から2021年にかけて減少したが、その後一貫して増加している。

自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後は64%から66%の間で変動している。

調整後当期純利益

2020年から2024年にかけて一貫して増加している。

調整後株主資本

株主資本と同様に、2022年から2024年にかけて一貫して増加している。

自己資本利益率(調整後)

2021年にピークを迎え、その後は43%から46%の間で変動している。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年に減少した後、2022年以降増加傾向にあります。2024年には2,681,400千米ドルに達し、過去最高を記録しています。

総資産は、2020年から2022年まで増加し、その後2023年まで横ばいとなりました。2024年には23,632,600千米ドルと、再び増加しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の9.95%から2021年の9.02%に低下しましたが、その後2023年には10.41%まで上昇しました。2024年には11.35%と、さらに上昇しています。これは、資産効率の改善を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年から2022年まで緩やかに増加し、2023年にも増加を続けました。2024年には2,324,600千米ドルに達し、過去最高を更新しています。

調整後総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2024年には24,255,700千米ドルに達しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の8.87%から2021年の9.75%に上昇し、その後2022年には9.09%に低下しました。2023年には9.39%に上昇し、2024年には9.58%と、緩やかな上昇傾向を示しています。調整後の利益率は、調整前の利益率とほぼ同様の傾向を示しています。

全体として、手取り額、調整後当期純利益、総資産利益率は、2024年に過去最高を記録しており、収益性と効率性の向上が見られます。総資産は着実に増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。