収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Verizon Communications Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の動向について
- 売上総利益率は全体的に安定した傾向を示しており、2020年から2024年までほぼ横ばいで推移している。特に2023年に一時的に59.03%に上昇した後、2024年にはやや増加して59.87%となり、コスト管理の効率性を示唆している。
- 営業利益率の変動と解釈
- 営業利益率は2021年に一時的に24.29%まで上昇したが、2022年には22.27%に低下している。特に2023年には17.08%と大きく落ち込み、その後2024年に21.28%に回復している。この動きは、営業活動の効率性に一時的な悪化とその後の回復があったことを反映していると考えられる。
- 純利益率の変動パターン
- 純利益率は2021年に16.51%まで上昇後、2022年に15.53%に下落し、その後2023年に8.67%、2024年に12.99%と変動している。特に2023年には大きく減少しており、一時的な利益圧迫要因があった可能性が示唆される。2024年には回復基調にあるものの、2021年と比較して依然として低いレベルにある。
- 自己資本利益率（ROE）の推移と示唆
- ROEは2020年と2021年はほぼ安定しており、26.24%と26.98%を維持している。2022年には23.32%に低下し、その後2023年には12.57%まで急落した。これは純粋な利益の減少や資本効率の悪化を示すものであり、その後2024年には17.64%に回復しているが、2021年に比べると依然低い水準にある。全体的に企業の株主資本に対する収益性の縮小傾向が見られる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2020年から2022年にかけて横ばいの5.62%から5.6%まで安定していたが、2023年には大きく3.05%に低下している。2024年には4.55%に回復したものの、長期的には低迷気味であり、資産を効率的に活用できているとはいえない状況であることが示唆される。
- 総合的な評価
- 売上総利益率は比較的安定している一方で、営業利益率及び純利益率は2023年に大きな低迷を見せた後、2024年には回復の兆しを見せている。ROEとROAもまた、2023年に大きく悪化した後、部分的に回復していることから、収益性と資産効率の課題を抱える状況といえる。ただし、コスト管理の改善や営業効率の向上により、今後の業績回復が期待できる可能性も示唆されるといえる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Verizon Communications Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益は2020年から2024年まで緩やかな増加傾向を示しており、2020年には約77,091百万米ドルであったものの、2024年には約80,691百万米ドルに達している。これは、総利益の増加を反映しており、一定の収益改善が見られる。
- 営業収益の動向
- 営業収益は2020年の128,292百万米ドルから2022年にピークの136,835百万米ドルを記録した後、2023年には約133,974百万米ドルに減少し、その後2024年には約134,788百万米ドルへ持ち直している。この変動は、短期的な収益の変動を示しているが、全体としては高水準で安定していると評価できる。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は2020年の60.09%から2024年には約59.87%へとわずかに上昇しており、59%台で安定して推移していることから、収益性の維持に成功していることが示唆される。特に2023年と2024年にはほぼ同水準で推移しているため、利益率の安定性が見られる。
- 総合評価
- 全体的に見て、売上総利益と営業収益は過去数年間で堅調な増加や安定を示しており、売上総利益率も高水準で安定している。これにより、収益性を維持しつつ、収益基盤の堅固さを示していると考えられる。ただし、売上総利益と営業収益の変動については、市場環境や競争状況の影響を反映している可能性もあり、継続的なモニタリングが必要とされる。
営業利益率
Verizon Communications Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の傾向
- 営業利益は2020年から2024年までの期間で変動が見られる。2020年には28798百万米ドルであり、その後2021年には32448百万米ドルに増加した。2022年には一時的に30467百万米ドルへと減少したが、その後2023年に再び22877百万米ドルに下落し、2024年には28686百万米ドルに回復している。この動きは、同期間において利益の一時的な減少と回復があったことを示している。
- 営業収益の変動
- 営業収益は概ね増加傾向にあり、2020年の128292百万米ドルから2024年の134788百万米ドルまで持続的に上昇している。2021年、2022年にはそれぞれ133613百万米ドルと136835百万米ドルとなり、増加傾向が確認できる。2023年にはわずかに減少したものの、2024年には再び増加に転じており、総じて安定した収益基盤を維持していることが示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年の22.45%から2021年に24.29%へと上昇し、その後2022年には22.27%にやや低下した。2023年には17.08%と大きく減少したが、2024年には21.28%と回復している。この変動は、収益や利益の変動により営業効率や収益性の一時的な変動を反映している可能性がある。特に2023年の大幅な減少は、営業コストの増加や一次的な収益性の悪化に起因する可能性も考えられる。
純利益率
Verizon Communications Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する当期純利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × ベライゾンに帰属する当期純利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年から2023年までの期間で、当期純利益は2021年にピークの22,065百万米ドルに達し、その後は2022年に若干減少し、2023年には約11,614百万米ドルに落ち込んだ。その後、2024年には再び17,506百万米ドルへと回復していることから、一時的な利益の変動が見られるものの、2024年の結果は2020年と比べて上回る水準にある。
- 営業収益の推移
- 営業収益は2020年から2024年まで堅調に推移しており、2022年には約136,835百万米ドルに達した後、一時的に減少したものの、2024年には約134,788百万米ドルとほぼ横ばいの水準に留まっている。これにより、収益規模は安定していることが示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の13.88%から2021年に16.51%へ改善し、2022年には15.53%にやや低下した。その後、2023年には8.67%と大幅に低下したものの、2024年には12.99%まで回復している。利益率の変動は、収益や純利益の変動と連動しており、2023年の大幅な利益率の低下は収益性の一時的な圧迫要因を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Verizon Communications Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する当期純利益 | ||||||
| ベライゾンに帰属する株式 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × ベライゾンに帰属する当期純利益 ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2022年までの3年間では、年次の純利益は比較的安定して推移しているが、2023年に大きく減少し、2024年にかけて回復基調を示している。特に2023年には約半減する。これは一時的な要因または事業構造の変化を示している可能性がある。
- 株式総額の変化
- 株式総額は2020年から2024年にかけて継続的に増加傾向にあり、約46％の増加を示している。これは発行済株式数または株主資本の拡大を反映していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは2020年から2022年にかけて約26％程度で高水準を維持していたが、2023年には約12.57％に大きく低下し、その後2024年には約17.64％へ回復している。これは利益率の変動と自己資本の増加に伴う収益性の一時的な低下を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、収益性は2022年まで良好だったが、2023年に一時的な低迷を経験し、その後一部回復している。株式の増加は企業の資本拡大を示し、長期的な成長戦略に沿った動きとみられる。今後の業績動向に注視が必要であると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Verizon Communications Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × ベライゾンに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、ベライゾンに帰属する当期純利益は増加傾向にあり、2021年には22065百万米ドルに達した後、2022年には21256百万米ドルへ若干減少していることが観察される。2023年には大きく減少し、それ以降2024年には再び増加し、17506百万米ドルとなっている。これは、収益性の変動を示すとともに、一定の収益性の回復または経営改善の兆しを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年以降は一定ペースで拡大している。2020年の316,481百万米ドルから2024年には384,711百万米ドルに達しており、資産規模の拡大が継続していることがわかる。この増加傾向は、資産の積み増しや事業拡大の兆候として解釈できる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2020年から2022年にかけてやや増加し、2021年には6.02%、2022年には5.6%と高い水準を維持している。一方、2023年に3.05%へ大きく低下した後、2024年には4.55%に回復している。これらの変動は、総資産に対する純利益の効率性に一時的な低下があったものの、全体としては回復基調にあることを示している。特に2023年の低迷は、特定の要因や経営環境の変化による可能性が考えられる。