収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
AT&T Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、全期間を通じて比較的高水準に維持されており、特に2022年から2024年にかけてわずかに上昇しています。2022年に大きく上昇した後も、2023年と2024年において安定した高水準を示しており、コスト管理や商品・サービスの収益性が一定程度良好であることを示唆しています。
- 営業利益率
- 2021年までは著しい増加を見せており、2021年には13.83%と高い利益率を達成しています。一方、2022年に大きくマイナスに転じて-3.8%と低迷していますが、その後、2023年と2024年には回復傾向を示し、それぞれ19.16%、15.57%となっています。この動きは、2022年の特定のコスト増や一時的な経営上の課題を反映している可能性がありますが、2023年以降の改善が見られることから、経営戦略の修正や効率化により回復基調にあると判断されます。
- 純利益率
- 純利益率は2020年にマイナスとなっていたものの、2021年には11.89%へと改善し、その後2022年に再び-7.06%に悪化しています。しかし、2023年と2024年にはプラスに回帰し、11.76%と8.95%を記録しています。これらの変動は、経常的な収益性が2022年に一時的に悪化したものの、2023年以降しっかりと回復基調にあることを示しています。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年にマイナスを示し、その後2021年に大きく改善して12.07%に達した後、2022年には-8.74%へと低迷しています。2023年には再び上昇して13.94%となり、2024年には10.49%まで改善しています。全体として、2021年と2023年をピークに数値が回復しており、自己資本の効率的な活用が行われていると考えられますが、2022年の一時的な落ち込みは注意を要します。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年に-0.98%、2021年に3.64%と良好な水準に達しましたが、2022年に-2.12%へと低下しています。2023年と2024年には再び上昇傾向を示し、それぞれ3.54%、2.77%となっています。資産の効率的な運用が一部の期間で課題となったものの、その後は改善が進んでいます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
AT&T Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高と営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業収益は一時的に減少したものの、2022年以降は安定した水準を維持している。特に2022年に大きく減少した後、2023年と2024年ではほぼ横ばいの推移となっており、売上の安定化が図られていると考えられる。
- 粗利益の動向
- 粗利益は2020年から2021年にかけてやや減少したが、その後2022年にさらに大きく減少し、その水準を2023年と2024年も維持している。これは売上の減少に伴う粗利益の減少を反映していると考えられる。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は2020年の53.47%から2021年にやや低下したものの、その後2022年には57.89%へと回復し、その後2023年と2024年には約60%に近づいている。率の上昇は利益率の改善を示しており、コスト構造の効率化や価格戦略の改善が影響している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 収益と粗利益の両面で2022年に一時的な下落が見られるが、その後の年度で安定した水準を維持しており、売上総利益率も改善基調にある。これにより、利益率の向上が収益の減少を一部補っていることが示唆され、経営の効率化やコスト管理の改善の効果を反映している可能性がある。
営業利益率
AT&T Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業利益は全体的に増加の傾向を示しているが、2022年には大きな赤字となり、その後2023年には急回復して黒字に戻っている。特に2021年と2023年に顕著な利益増が見られる一方、2022年には大幅な損失を計上している。
- 営業収益の動向
- 営業収益は2020年から2024年にかけて安定しており、2022年に一時的に減少したものの、2023年と2024年にはほぼ横ばいで推移している。この間、売上高は大きな変動が少なく、一定の水準を維持している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年の3.73%から2021年には13.83%へ顕著に改善したが、2022年には-3.8%とマイナスに転じている。2023年には19.16%と非常に高い利益率を記録し、その後2024年には15.57%にやや低下している。これらのデータから、利益率は2021年と2023年に最も良好な状態にあったことが示されている。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、売上高は安定して推移しながらも、2022年の利益の落ち込みと損失により、企業の収益性に一時的な悪影響があったことが示唆される。とはいえ、2023年に営業利益と利益率が大幅に改善しており、経営効率や収益性の回復が見られる。しかしながら、2022年の損失の原因については追加の詳細分析が必要である。全体としては、利益改善と収益安定化の兆しが見られるものの、一時的な損失を伴った変動の激しいパターンも観察できる。
純利益率
AT&T Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| AT&Tに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × AT&Tに帰属する当期純利益(損失) ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向
- AT&Tの当期純利益は、2020年に5176百万米ドルの損失を計上した後、2021年において大幅な黒字に転じて20,081百万米ドルを記録している。この期間の損益の変動は、事業再構築や資産売却による一時的効果が影響している可能性がある。2022年には再び損失を8524百万米ドルとし、その後2023年に14,400百万米ドルの黒字を回復、2024年も約1億米ドルの黒字を維持している。これらの変動は、事業環境や財務戦略の変化を反映していると考えられる。
- 収益の推移
- 営業収益は、2020年に171,760百万米ドルを記録した後、2021年にやや減少して168,864百万米ドルとなったが、その後2022年に120,741百万米ドルに減少し、2023年と2024年にはほぼ横ばいで122,428百万米ドルと122,336百万米ドルとなっている。これらのデータから、一定の収益基盤は維持されているものの、2022年に大きく減少しており、その後やや回復していることが示唆される。
- 収益性の指標
- 純利益率は、2020年に-3.01%と赤字を示し、その後2021年には11.89%、2022年には-7.06%、2023年には11.76%、2024年には8.95%と推移している。この変動は、収益と純利益の逆相関を伴っており、2021年と2023年には高い収益性を示している一方、2020年と2022年には赤字または収益性が低下していることを示している。
自己資本利益率 (ROE)
AT&T Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| AT&Tに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| AT&Tに帰属する株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × AT&Tに帰属する当期純利益(損失) ÷ AT&Tに帰属する株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年度には大幅な損失（-5,176百万米ドル）を記録していたが、その後2021年度には大幅な純利益（20,081百万米ドル）へと回復している。2022年度には再度損失（-8,524百万米ドル）を出したものの、2023年度には正の利益（14,400百万米ドル）が確保されている。2024年度も純利益は1万9千百万米ドル台と堅調な水準を維持し、継続的な収益性の改善傾向が示唆される。
- 株主資本の変動
- 2020年度の株主資本は約161億米ドルあったが、その後増減を繰り返しながらも2022年度には97.5億米ドルと最も低い水準に落ち込んでいる。2023年度以降は約103億から104億米ドルの範囲で安定しており、株主資本の変動は相手の純利益の変動と連動した動きとなっている。全体として、株主資本は2020年度以降の期間で減少と安定の両局面を経験している。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- 2020年度には-3.2%とマイナスであったが、2021年度には大きく改善して12.07%に回復している。2022年度には-8.74%と再びマイナスに下落したものの、その後の2023年度には13.94%と再びプラスに転じている。2024年度は10.49%と堅調に推移している。これらの推移は、純利益と株主資本の変動に連動しており、会社の収益性と資本効率の改善・変動を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
AT&T Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| AT&Tに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × AT&Tに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の変動
- 当期純利益は、2020年に大きな赤字を計上した後、2021年には大幅な黒字へと回復し、その後も一定水準を維持している。2022年には再び赤字に転じているが、2023年には再び黒字に転じ、2024年には純利益が減少しているものの黒字を維持していることから、純利益の変動は著しいが、概ね黒字運営に回帰している傾向が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に大きく減少した。2023年にはわずかに回復傾向を示したが、2024年には再び減少している。この変動は、資産構造の変化や資産売却・取得などの経営戦略の変化に起因している可能性がある。
- 資産効率性の指標
- ROA（総資産利益率）は、2020年に負の値を示し、その後2021年にプラスに転じている。2022年には再びマイナスになったものの、2023年にはプラスに回復し、2024年にはやや減少している。これにより、総資産に対する収益性は年次による変動が大きく、利益の改善と悪化が交互に見られる状態であることが示唆される。