地理的領域の分析
Vertex Pharmaceuticals Inc. は、米国と米国外の2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、地域別資産回転率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
| 米国外 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 地理的領域資産回転率の変動傾向
- 米国における地理的領域資産回転率は、2020年から2023年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2021年から2023年にかけての増加が顕著であった。一方、2024年には大きな減少が見られ、2023年のピークから約40%以上低下している。これは、米国内資産の効率的な利用から一時的な効率低下に転じた可能性を示唆している。
- 米国外⸺地理的領域資産回転率の変動傾向
- 米国外における資産回転率は、2020年から2023年にかけて大きく増加し、2023年には41.08に達している。この期間中、資産の効率性向上が持続していたことを示している。2024年には約45%の減少が見られるが、それでもなお過去の水準より高く、2020年の値（18.03）を大きく上回っているため、引き続き相対的に高い運用効率を維持していると考えられる。
地理的領域資産回転率：米国
Vertex Pharmaceuticals Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 収益 | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| 長期資産 | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 6,684,900 ÷ 2,392,400 = 2.79
- 収益動向
- 収益は2020年度から2024年度にかけて一貫して増加傾向にあり、最終年度には6,684,900千米ドルに達している。特に2022年度以降、前年比較で継続的に成長しており、市場シェアや販売規模の拡大を示唆している。
- 長期資産の推移
- 長期資産は2020年度の1,207,748千米ドルから2024年度の2,392,400千米ドルに増加している。2021年度から2022年度にかけて資産の増加が顕著であるが、その後の年度ではやや増減が見られるものの、長期的には拡大傾向にある。2024年度の資産増加は、資本投資や資産の積み増しによるものと考えられる。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は、2020年度の4から2024年度の2.79まで段階的に低下している。これは、資産の総額に対して収益の増加が比較的速いペースで進んでいることを示し、資産の効率的な運用が一定程度改善されている可能性を示唆する。ただし、2024年度では著しい低下が見られ、資産回転の効率が減少していることも示唆している。
地理的領域資産回転率: 米国外
Vertex Pharmaceuticals Inc.;米国外;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 収益 | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| 長期資産 | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 4,335,200 ÷ 192,200 = 22.56
- 収益の動向
- 年間を通じて収益は著しい増加傾向を示しており、2020年の約1億3764万ドルから2024年には約4億3352万ドルに達している。この期間中、総収益は継続的に拡大しており、特に2021年と2022年にかけて急激に増加していることが観察される。これにより、企業の売上規模が拡大し、事業の成長が顕著であることが示唆される。
- 長期資産の推移
- 長期資産については、2020年と2021年にほぼ横ばいで推移し、その後2022年に若干増加しているが、2023年にはほぼ横ばいとなっている。一方、2024年には大きな増加を示しており、前年と比較して約10倍に増加している。この動きは、資産構成の見直しや投資拡大、資産の再評価を反映している可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- この指標は、2020年の18.03から2021年と2022年にかけて着実に上昇し、35を超えるピークに達している。これは、資産をより効率的に活用していることを示している。一方、2023年に急激に上昇した後、2024年には22.56に下落しており、2022年のピークに比べると低下している。これにより、資産の回転効率は一時的に改善したものの、やや低下に転じていることが読み取れる。
- 総括
- 総じて、収益は一貫して増加しており、企業の事業規模や収益性の向上がうかがわれる。長期資産についても増加傾向にあり、投資や資産の拡大が進む中で効率化を図っていることが示唆される。一方、資産回転率の変動からは、一時的な資産効率の向上があったものの、2024年にはやや低下しており、今後の資産管理や運用効率の改善が求められる可能性がある。これらの傾向は、企業の成長戦略と財務効率のバランスを考慮した継続的な経営方針の見直しを示唆している。
収益
Vertex Pharmaceuticals Inc.、地域別の収益
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| 米国外 | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| トータル | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、総収益は着実に増加している。具体的には、2020年の6,205,683千米ドルから2024年の11,020,100千米ドルへと、約77％の増加を示している。収益の構成を見ると、米国内収益と米国外収益の双方が拡大しており、これは多角化された市場展開およびグローバルな販売戦略の効果を示唆している。
- 国内外の収益の動向
- 米国内収益は、2020年の4,829,282千米ドルから2024年には6,684,900千米ドルに増加し、約38%的な成長を示している。一方、米国外収益は、2020年の1,376,401千米ドルから2024年には4,335,200千米ドルに拡大し、約215%もの増加率を記録している。特に米国外収益の増加は、海外市場への進出や新製品の導入が奏功している可能性を示している。
- 全体の収益拡大の要因
- 総収益の増加は、ほぼすべての期間において安定した伸びを示しており、市場シェアの拡大や新規事業の成功による貢献が考えられる。特に、2021年以降の増加率が高く、2021年に対して2024年には約45％の増加となっていることから、積極的な事業拡大や新たな収益源の獲得が進んでいると推測される。
長期資産
Vertex Pharmaceuticals Inc.、地域別の長期資産
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| 米国外 | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| トータル | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | 1,284,098) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 長期資産の推移について
-
2020年から2024年にかけて、長期資産は全体的に増加傾向を示している。特に、米国の長期資産は約120万ドル台から約239万ドルへと増大しており、その増加幅は顕著である。これは、同期間中の資産拡大や投資活動の強化を反映している可能性が高い。
一方、米国外の長期資産も同期間に約76万ドルから約192万ドルへと増加しており、米国内と同様に資産規模が拡大していることが分かる。特に2023年から2024年にかけての増加ペースが速く、海外事業の資産拡大も積極的に行われていることが示唆される。
- 合計長期資産の変動について
-
合計長期資産は2020年の約1284万ドルから2024年には約2585万ドルに増加しており、総資産が倍以上になっていることが確認できる。この増加は、国内外双方の資産の拡大に起因し、企業の資産規模拡大戦略の成果を示している。
特に2024年の大幅な増加は、資産の集中投資や外部環境の変化による影響を反映している可能性があり、企業の長期的な資産成長が継続していることを示唆している。