収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、収益性の指標に変動が見られます。売上総利益率は、2021年から2023年まで緩やかに低下傾向にありましたが、2024年に若干の回復が見られ、2025年には2023年とほぼ同水準に落ち着いています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年から2022年にかけて大幅に改善しましたが、2023年には再び低下しました。2024年にはマイナスに転落し、収益性に大きな影響を与えましたが、2025年には大幅に回復し、2021年とほぼ同水準に戻っています。
- 純利益率
- 純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示しており、2021年から2022年にかけて上昇し、2023年に若干低下しました。2024年にはマイナスに転落しましたが、2025年には回復し、2021年とほぼ同水準に達しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年から2022年にかけてわずかに上昇しましたが、2023年には低下しました。2024年にはマイナスに転落し、資本効率の低下を示唆しましたが、2025年には回復し、2021年とほぼ同水準に戻っています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、ROEと同様に、2021年から2022年にかけて上昇し、2023年には低下しました。2024年にはマイナスに転落し、資産の効率的な活用が課題となっていることを示唆しましたが、2025年には回復し、2021年とほぼ同水準に達しています。
全体として、2024年は収益性と効率性の両面で厳しい年であったことが示唆されますが、2025年には大幅な回復が見られます。ただし、2021年時点の水準に戻ったものの、変動の幅が大きいことから、今後の動向を注視する必要があります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 10,350,000) | 9,489,600) | 8,607,000) | 7,850,400) | 6,670,200) | |
| 収益 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 86.24% | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.24% | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | |
| Amgen Inc. | 65.75% | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | |
| Danaher Corp. | 59.11% | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | |
| Eli Lilly & Co. | 83.04% | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.44% | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | |
| Johnson & Johnson | 67.88% | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | |
| Merck & Co. Inc. | 74.80% | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | |
| Pfizer Inc. | 74.33% | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.35% | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.93% | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 10,350,000 ÷ 12,001,300 = 86.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。粗利は一貫して増加傾向にあります。2021年の667万千米ドルから、2025年には1035万千米ドルへと増加しています。この増加は、収益の増加と相応しています。
収益も同様に、2021年の757万千米ドルから2025年には1200万千米ドルへと増加しています。この収益の増加は、粗利の増加を上回っており、事業規模の拡大を示唆しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の88.06%から2024年には86.11%まで低下しました。しかし、2025年には86.24%に若干回復しています。この率は、収益に対する粗利の割合を示しており、全体としては緩やかな低下傾向が見られます。粗利と収益が共に増加しているにも関わらず、売上総利益率が低下していることは、収益の増加ペースが粗利の増加ペースよりも速いことを示唆しています。これは、売上原価の増加が収益の増加を上回っている可能性を示唆します。
全体として、この企業は収益と粗利の両方で成長を遂げています。ただし、売上総利益率の低下は、コスト管理や価格設定戦略について注意深く監視する必要があることを示唆しています。2025年の売上総利益率のわずかな回復は、これらの戦略の効果を示している可能性がありますが、継続的なモニタリングが必要です。
営業利益率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 4,173,300) | (232,900) | 3,832,000) | 4,307,400) | 2,782,100) | |
| 収益 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 34.77% | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.65% | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | |
| Amgen Inc. | 25.83% | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.75% | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | |
| Danaher Corp. | 19.09% | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | |
| Eli Lilly & Co. | 40.35% | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | |
| Gilead Sciences Inc. | 34.66% | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | |
| Johnson & Johnson | 26.85% | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | |
| Merck & Co. Inc. | 32.64% | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | |
| Pfizer Inc. | 22.76% | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 24.95% | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.38% | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 27.24% | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 15.09% | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 4,173,300 ÷ 12,001,300 = 34.77%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データから、収益と営業利益に顕著な変動が見られます。
- 収益
- 収益は一貫して増加傾向にあり、2021年の7574400千米ドルから2025年には12001300千米ドルへと増加しています。この成長率は、2022年から2023年にかけて最も顕著であり、その後の成長は鈍化しています。
- 営業利益(損失)
- 営業利益は、2021年の2782100千米ドルから2022年には4307400千米ドルへと大幅に増加しましたが、2023年には3832000千米ドルに減少しました。2024年には-232900千米ドルと損失を計上し、2025年には4173300千米ドルへと回復しています。この変動は、収益の成長と必ずしも一致せず、コスト構造の変化やその他の要因が影響している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の36.73%から2022年には48.23%へと上昇し、2023年には38.83%に低下しました。2024年には-2.11%とマイナスとなり、2025年には34.77%に回復しています。営業利益率の変動は、営業利益の変動に直接的に対応しており、収益に対する利益の貢献度が年によって大きく変化していることを示しています。特に2024年のマイナス営業利益率は、収益の増加にもかかわらず、コスト管理や価格設定において課題があったことを示唆しています。
全体として、収益は着実に成長しているものの、営業利益は大きく変動しており、営業利益率もそれに伴って変動しています。この傾向は、事業運営における効率性やコスト管理の重要性を示唆しています。
純利益率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,953,200) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | |
| 収益 | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 32.94% | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.91% | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | |
| Amgen Inc. | 21.94% | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 14.64% | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | |
| Danaher Corp. | 14.71% | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | |
| Eli Lilly & Co. | 31.67% | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | |
| Gilead Sciences Inc. | 29.43% | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | |
| Johnson & Johnson | 28.46% | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | |
| Merck & Co. Inc. | 28.08% | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | |
| Pfizer Inc. | 12.42% | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.41% | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.05% | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 21.54% | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 11.79% | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 3,953,200 ÷ 12,001,300 = 32.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年の234万2100千米ドルから、2023年には361万9600千米ドルへと増加しました。しかし、2024年には-53万5600千米ドルと大幅な損失を計上し、その後の2025年には395万3200千米ドルと再び利益を回復しました。
収益は一貫して増加しています。2021年の757万4400千米ドルから、2025年には1200万1300千米ドルへと、年々着実に成長しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の30.92%から2022年の37.2%へと上昇し、2023年には36.68%となりました。2024年には-4.86%と大幅に低下しましたが、2025年には32.94%と回復しました。純利益率の変動は、当期純利益の変動に大きく影響を受けています。
収益の増加傾向は継続しているものの、当期純利益は2024年に大きく落ち込んでいます。これは、収益の増加が利益に反映されなかったことを示唆しており、コスト増加やその他の要因が影響している可能性があります。2025年には純利益が回復していることから、これらの要因が一時的なものであったか、または改善策が講じられたと考えられます。純利益率の変動は、収益性と効率性の変化を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,953,200) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | |
| 株主資本 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 21.18% | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | |
| Amgen Inc. | 89.06% | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 38.19% | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | |
| Danaher Corp. | 6.88% | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | |
| Eli Lilly & Co. | 77.78% | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | |
| Gilead Sciences Inc. | 37.48% | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | |
| Johnson & Johnson | 32.87% | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | |
| Merck & Co. Inc. | 34.70% | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | |
| Pfizer Inc. | 8.99% | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.41% | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.55% | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 26.63% | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 21.47% | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 3,953,200 ÷ 18,665,800 = 21.18%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年の234万2100千米ドルから、2023年には361万9600千米ドルへと増加しました。しかし、2024年には-53万5600千米ドルと大幅な損失を計上し、その後の2025年には395万3200千米ドルへと回復しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2021年の1010万千米ドルから、2023年には1758万400千米ドルへと増加しました。2024年には1640万9600千米ドルに減少しましたが、2025年には1866万5800千米ドルへと再び増加しています。
自己資本利益率（ROE）は、当期純利益の変動と連動して推移しています。2021年の23.19%から2022年には23.88%へと上昇し、2023年には20.59%に低下しました。2024年には-3.26%とマイナスとなり、2025年には21.18%へと回復しています。ROEの変動は、収益性と資本効率の変化を示唆しています。
全体として、収益性は変動しており、特に2024年に大きな落ち込みが見られます。しかし、株主資本は概ね増加傾向にあり、ROEは2025年に回復しています。これらの指標は、事業のパフォーマンスと財務健全性に関する重要な情報を提供します。
総資産利益率 (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,953,200) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | |
| 総資産 | 25,643,000) | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 15.42% | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.15% | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | |
| Amgen Inc. | 8.51% | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.83% | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | |
| Danaher Corp. | 4.33% | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | |
| Eli Lilly & Co. | 18.35% | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.42% | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | |
| Johnson & Johnson | 13.46% | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | |
| Merck & Co. Inc. | 13.34% | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | |
| Pfizer Inc. | 3.73% | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.11% | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.08% | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.28% | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 7.89% | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 3,953,200 ÷ 25,643,000 = 15.42%
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当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年の234万2100千米ドルから、2023年には361万9600千米ドルへと増加しました。しかし、2024年には-53万5600千米ドルと大幅な損失を計上し、その後の2025年には395万3200千米ドルへと回復しています。
総資産は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2021年の1343万2500千米ドルから、2023年には2273万200千米ドルへと増加しています。2024年には2253万3200千米ドルと若干の減少が見られましたが、2025年には2564万3000千米ドルと再び増加しています。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2021年の17.44%から2022年の18.3%へと上昇しましたが、2023年には15.92%に低下しました。2024年には-2.38%とマイナスとなり、資産効率の悪化を示唆しています。2025年には15.42%に回復していますが、2021年および2022年の水準を下回っています。
総資産の増加と当期純利益の変動を考慮すると、ROAの変動は、収益性の変化と資産規模の変化の両方の影響を受けていると考えられます。特に、2024年の当期純利益の損失がROAのマイナス値に大きく寄与していることがわかります。2025年のROAの回復は、当期純利益の回復と総資産の増加によって支えられています。