長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に上昇傾向にあり、2024年には8.98に達している。これは、企業が資産を効率的に運用し、固定資産の活用度を高めていることを示唆している。一方、オペレーティングリースや使用権資産を含む修正基準では、2024年に4.26とやや低下していることから、一部資産利用の効率性が影響を受けた可能性が考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2020年の0.53から2022年にかけてやや低下し、2023年には0.43まで下落しているが、その後2024年には0.49に回復している。これは、資産の収益生産性が一時的に低下した後に改善したことを示しており、資産の効率的運用の調整段階にあることを示唆している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の0.71から2021年に0.75を記録した後、2022年には0.64、2023年には0.56に低下し、2024年には再び0.67に回復している。これにより、自己資本を用いた資産の活用効率が年度を通じて変動していることが明らかとなる。2024年にはやや効率的な資金運用が回復している兆しが見て取れる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、企業は固定資産の効率化に努力を重ねており、特に固定資産回転率の向上が著しい。一時的な資産運用の効率低下や収益性の変動が見られるものの、2024年には一定の回復が示されている。総じて、資産の効率的運用と資本の有効活用に向けた改善傾向が見られるが、今後の持続的な効率化が課題となる可能性がある。
固定資産回転率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,227,800) | 1,159,300) | 1,108,400) | 1,094,100) | 958,534) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 11,020,100 ÷ 1,227,800 = 8.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年から2024年にかけて著しい成長を示している。2020年の収益は約620万千米ドルであったが、2024年には約1億1020万千米ドルに達し、その合計は約78%の成長を示している。これにより、同期間中において事業規模の拡大と市場での収益力の向上傾向が確認できる。
- 有形固定資産、ネットの変化
- 有形固定資産は2020年の約958万千米ドルから2024年には約1228万千米ドルに増加しており、資産規模の拡大を反映している。特に2021年以降の増加率が顕著であり、研究開発や生産能力の拡大に伴う投資が推察される。資産の増加は企業の成長戦略の一環と考えられる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2020年の6.47から2024年には8.98に上昇しており、企業の資産効率性の向上を示唆している。これは、固定資産に対する売上高の効率が改善されていることを意味し、資産運用の効率化や運営基準の改善が進んでいることが推測される。回転率の向上により、より少ない資産でより多くの収益を生み出せる状況となっている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,227,800) | 1,159,300) | 1,108,400) | 1,094,100) | 958,534) | |
| オペレーティングリース資産 | 1,356,800) | 293,600) | 347,400) | 330,300) | 325,564) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | 1,284,098) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 11,020,100 ÷ 2,584,600 = 4.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は着実に増加している。2020年の6,205,683千米ドルから2024年の11,020,100千米ドルへと、年間を通じて持続的かつ顕著な成長を示している。特に2023年から2024年にかけての伸び率が高く、売上高の伸長により企業の市場規模拡大と収益基盤の強化が見て取れる。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2020年の1,284,098千米ドルから2024年の2,584,600千米ドルに増加している。2021年と2022年にわずかに増加しているが、2024年にかけて大きく増加しており、固定資産の増強が企業の設備投資や資産拡充戦略の一環として進展していることを示唆している。特に、2024年の増加は約1,000,000千米ドル弱であり、積極的な資産拡大が見て取れる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年の4.83から2023年には6.79へと上昇し、効率的な資産運用が進んでいたことを示す。これは、固定資産に対してより高い収益を生み出す運用が行われていた可能性を示唆している。しかし、2024年には4.26に低下しており、資産効率はやや減退している。これは、固定資産の増加に比例しない収益の増加や、資産の過剰な蓄積による効率低下を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 収益の持続的な増加に伴い、有形固定資産も積極的に増加していることから、企業は成長戦略の一環として設備投資や資産拡大を進めていると考えられる。一方、固定資産回転率の動向から、資産の効率性は2023年にピークを迎え、その後減退傾向にあるため、資産増加のスピードや効率の最適化が今後の課題となる可能性がある。全体としては、収益拡大と資産増加のバランスを取ることが企業の持続的成長には重要となると判断される。
総資産回転率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 総資産 | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | 11,751,808) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 11,020,100 ÷ 22,533,200 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向について
- 2020年から2024年にかけて、収益は着実に増加しており、特に2021年から2024年にかけて大幅な成長が見られる。2020年の6,205,683千米ドルから2024年には11,020,100千米ドルに達しており、約78%の増加率を示している。この成長は、企業の売上規模拡大を示すものであり、市場展開や製品の需要拡大が貢献している可能性が高い。
- 総資産の変化と資産規模
- 総資産も同期間で増加しており、2020年の約11.75億米ドルから2024年には約22.53億米ドルに拡大している。資産規模はほぼ倍増しており、これは企業の投資や事業規模の拡大を反映していると考えられる。特に2021年には大きな増加を示しており、その後も継続的に増加傾向を維持している。
- 総資産回転率の分析
- 総資産回転率は一貫して変動しており、2020年の0.53から2024年の0.49までわずかに低下している。2021年には0.56とピークを迎え、その後、2022年には0.49に低下している。これは、企業資産に対する収益効率がやや低下していることを示している可能性がある。一方で、2023年に再び0.43と若干下がった後、2024年には0.49へと回復していることから、収益効率の変動はあるものの、全体としては安定した範囲内にとどまっていると評価できる。
- 総括
- 総じて、この期間中には収益と総資産状況の着実な拡大が確認できる。収益の増加は企業の成長を示しており、資産の増加もそれに伴うものと推測される。ただし、資産回転率の変動は収益効率がやや低下する兆候を示しており、今後の収益性向上を図るためには資産運用の効率改善が求められる可能性がある。全体として、積極的な事業拡大を進めつつ、効率的な資産運用に注力する戦略が望ましいと考えられる。
自己資本回転率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 株主資本 | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 11,020,100 ÷ 16,409,600 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、収益は継続的な増加傾向を示している。特に2022年から2024年にかけて、その伸び率は顕著であり、2024年には1,102万千米ドルに達している。この増加は、事業の拡大や市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本も全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の8,686,815千米ドルから2024年の16,409,600千米ドルまで成長している。ただし、2024年には若干の減少（約1,080,000千米ドル）が見られることから、株主資本の増加ペースはやや鈍化している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向について
- 自己資本回転率は、2020年の0.71から2021年にやや上昇し、その後2022年には0.64に低下している。この低下は、資本に対する収益効率の一時的な低下を示している可能性がある。2023年には0.56へさらに低下し、その後2024年に0.67に回復している。全体としては、自己資本を利用した収益効率は、上下動を繰り返しながらも、2024年には一定の回復を見せている。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の堅調な増加と共に、株主資本も増加しており、企業の規模拡大は順調に進んでいると考えられる。一方、自己資本回転率の変動は、資本の効率性に一時的な変動があったことを示唆するが、2024年にはやや改善していることから、資本効率の安定化または改善への兆しが見られる。これらのデータからは、収益拡大に伴う資本増により、財務の健全性は維持されていると推測される。