Stock Analysis on Net
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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Vertex Pharmaceuticals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 20.59% = 15.92% × 1.29
2022/12/31 23.88% = 18.30% × 1.30
2021/12/31 23.19% = 17.44% × 1.33
2020/12/31 31.22% = 23.07% × 1.35
2019/12/31 19.34% = 14.15% × 1.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Vertex Pharmaceuticals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 20.59% = 36.68% × 0.43 × 1.29
2022/12/31 23.88% = 37.20% × 0.49 × 1.30
2021/12/31 23.19% = 30.92% × 0.56 × 1.33
2020/12/31 31.22% = 43.70% × 0.53 × 1.35
2019/12/31 19.34% = 28.27% × 0.50 × 1.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)の低下の主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Vertex Pharmaceuticals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 20.59% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43 × 1.29
2022/12/31 23.88% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49 × 1.30
2021/12/31 23.19% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56 × 1.33
2020/12/31 31.22% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53 × 1.35
2019/12/31 19.34% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50 × 1.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)の低下の主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Vertex Pharmaceuticals Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 15.92% = 36.68% × 0.43
2022/12/31 18.30% = 37.20% × 0.49
2021/12/31 17.44% = 30.92% × 0.56
2020/12/31 23.07% = 43.70% × 0.53
2019/12/31 14.15% = 28.27% × 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Vertex Pharmaceuticals Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 15.92% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43
2022/12/31 18.30% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49
2021/12/31 17.44% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56
2020/12/31 23.07% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53
2019/12/31 14.15% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

純利益率の分解

Vertex Pharmaceuticals Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 36.68% = 0.83 × 0.99 × 44.83%
2022/12/31 37.20% = 0.78 × 0.99 × 48.01%
2021/12/31 30.92% = 0.86 × 0.98 × 36.86%
2020/12/31 43.70% = 0.87 × 0.98 × 51.16%
2019/12/31 28.27% = 0.84 × 0.96 × 34.91%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の純利益率の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。