収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Amphenol Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
売上総利益率は、2020年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、一貫した上昇傾向を示しています。2020年第1四半期の31.34%から、2024年第1四半期には32.95%に増加しています。この上昇は、コスト管理の改善や製品ミックスの変化などが考えられます。
営業利益率は、2020年第1四半期の19.19%から2022年第2四半期には20.13%まで上昇しましたが、その後は小幅な変動を繰り返しています。2024年第1四半期には20.66%となり、過去最高値を更新しています。これは、売上総利益率の改善に加え、販管費の抑制などが寄与している可能性があります。
純利益率は、2020年第1四半期の13.9%から2024年第1四半期には15.87%まで上昇しています。この上昇は、営業利益率の改善に加え、金融収益の増加や金融費用の減少などが影響していると考えられます。2023年第4四半期には一時的に15.36%に低下しましたが、2024年第1四半期には再び上昇しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年第1四半期の25.76%から2022年第2四半期には27.68%まで上昇し、その後は23.1%から23.47%の間で変動しています。全体としては高い水準を維持しており、資本効率が良好であることを示唆しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年第1四半期の9.35%から2022年第4四半期には12.46%まで上昇し、その後は11.67%から12.49%の間で変動しています。ROAの上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。2024年第1四半期には12.18%となり、引き続き高い水準を維持しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性と効率性の両面で改善傾向にあることを示しています。特に、売上総利益率、営業利益率、純利益率は、一貫して上昇しており、経営効率の向上を示唆しています。ROEとROAも高い水準を維持しており、資本と資産の効率的な活用が確認できます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Amphenol Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年3月31日時点の559,800千米ドルから、2023年12月31日時点の1,100,500千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2023年12月31日時点の粗利は、2020年3月31日時点と比較して約97.2%増加しています。2024年3月31日時点では1,089,000千米ドルとなり、若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
売り上げ高も、2020年3月31日時点の1,862,000千米ドルから、2023年12月31日時点の3,327,600千米ドルへと一貫して増加しています。2023年12月31日時点の売り上げ高は、2020年3月31日時点と比較して約78.7%増加しています。2024年3月31日時点では3,256,300千米ドルとなり、若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年3月31日時点の31.34%から、2024年3月31日時点の32.95%へと緩やかに上昇しています。この上昇傾向は、粗利の増加が売り上げ高の増加を上回っていることを示唆しています。特に2023年6月から2023年12月にかけて、売上総利益率の上昇が顕著です。
全体として、粗利と売り上げ高は共に増加傾向にあり、売上総利益率も緩やかに上昇していることから、収益性の改善が見られます。2024年3月31日時点では、粗利と売り上げ高が若干減少していますが、売上総利益率は依然として高い水準を維持しており、収益性の改善傾向は継続していると考えられます。
営業利益率
Amphenol Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の316,900千米ドルから2021年12月期には592,900千米ドルまで増加し、その後2022年12月期には666,100千米ドル、2023年12月期には690,100千米ドルと、さらに増加しました。2024年3月期には684,800千米ドルとなり、若干の減少が見られます。
売上高は、営業利益と同様に、2020年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にあります。2020年3月期の1,862,000千米ドルから2021年12月期には3,026,800千米ドルまで増加し、2022年12月期には3,239,100千米ドル、2023年12月期には3,327,600千米ドルと、継続的に成長しました。2024年3月期には3,256,300千米ドルとなり、売上高も若干の減少を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、概ね19%から20%の間で推移しています。2020年3月期から2021年3月期にかけては19%台前半でしたが、2022年6月期以降は20%台に上昇し、2022年6月期には20.13%、2022年9月期には20.25%、2022年12月期には20.48%と最高値を記録しました。2023年3月期以降は20%台前半で安定しており、2024年3月期には20.66%と若干の上昇が見られます。
売上高と営業利益は共に増加傾向にあり、営業利益率は概ね安定しているか、わずかに上昇していることから、収益性の改善が示唆されます。ただし、2024年3月期には売上高と営業利益が共に減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
純利益率
Amphenol Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q1 2024
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q4 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の242,100千米ドルから2021年12月期には464,900千米ドルまで増加し、その後2022年12月期には507,500千米ドルに達しました。2023年12月期には514,400千米ドルとなり、2024年3月期には548,700千米ドルまで増加しています。ただし、2022年3月期には一時的に減少が見られます。
売上高も同様に、2020年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にあります。2020年3月期の1,862,000千米ドルから2021年12月期には3,026,800千米ドルまで増加し、2022年12月期には3,239,100千米ドルに達しました。2023年12月期には3,327,600千米ドルとなり、2024年3月期には3,256,300千米ドルとなっています。2022年3月期と2023年3月期には売上高の減少が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年3月期の13.9%から2021年12月期には14.63%まで上昇しました。その後、2022年12月期には15.07%に達し、2023年12月期には15.36%となりました。2024年3月期には15.87%に上昇しています。全体的に、純利益率は安定的に上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。
売上高の増加と純利益率の上昇を合わせると、収益性と効率性の両方が改善されていることが示唆されます。ただし、売上高は2022年3月期と2023年3月期に減少しており、これらの期間における外部環境の変化や内部要因の影響を考慮する必要があります。純利益は一貫して増加しているものの、売上高の変動と合わせて、より詳細な分析が必要と考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Amphenol Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q1 2024
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q4 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の242,100千米ドルから2021年12月期には464,900千米ドルまで増加し、その後2022年12月期には507,500千米ドルに達しました。2023年12月期は514,400千米ドルと、2022年12月期と比較して小幅な増加となりました。2024年3月期には548,700千米ドルと、さらに増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年3月期の4,385,800千米ドルから2024年3月期には8,681,500千米ドルまで、着実に増加しています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。
ROE（自己資本利益率）は、2020年3月期の25.76%から2022年3月期には26.25%と上昇し、その後2023年3月期には25.34%に低下しました。2024年3月期には23.47%と、さらに低下しています。ROEの変動は、当期純利益と株主資本の変動に影響を受けます。当期純利益の増加が株主資本の増加に追いつかず、ROEが低下している可能性があります。
全体として、当期純利益と株主資本は増加傾向にありますが、ROEは2022年3月期をピークに低下傾向にあります。これは、利益成長のペースが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。今後の動向を注視し、ROEの低下が一時的なものか、構造的な問題によるものかを分析する必要があります。
総資産利益率 (ROA)
Amphenol Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q1 2024
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q4 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q3 2023
+ Amphenol Corporationに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の242,100千米ドルから2021年12月期には464,900千米ドルまで増加し、その後2022年12月期には507,500千米ドルに達しました。2023年12月期は514,400千米ドルと、引き続き高い水準を維持し、2024年3月期には548,700千米ドルとさらに増加しました。
総資産は、2020年3月期の12,077,700千米ドルから2021年12月期には14,678,400千米ドルまで増加しました。その後も増加傾向は続き、2023年12月期には16,526,400千米ドル、2024年3月期には16,722,500千米ドルに達しました。総資産の増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年3月期の9.35%から2021年12月期には10.84%に上昇しました。2022年3月期には11.34%とさらに上昇し、2022年12月期には12.41%に達しました。2023年3月期には12.46%とピークに達した後、2023年6月期には12.19%、2023年9月期には11.67%と低下しました。しかし、2023年12月期には12.18%に回復し、2024年3月期には12.18%を維持しました。ROAの変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。
全体として、当期純利益と総資産は増加傾向にあり、ROAは比較的高い水準で推移しています。これらの指標は、企業の収益性と資産効率が良好であることを示唆しています。ただし、ROAの変動には注意が必要であり、今後の動向を注視する必要があります。