長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
AutoZone Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
- 固定資産回転率の推移について
- 固定資産回転率は、2017年11月以降から徐々に上昇傾向を示している。特に、2020年以降のデータでは、2017/11/18の2.66から2023/11/18の3.09まで一定の増加が見られる。この傾向は、資産効率の改善や事業の売上高増加を反映している可能性がある。ただし、オペレーティングリースや使用権資産を含めた回転率は、2018年末頃から一時的に低下し、その後再び回復しつつある。特に2019年頃には1.71付近まで低下したが、その後少しずつ改善している。
- 総資産回転率の変動について
- 総資産回転率は、2017年の1.2から2023年の1.08にかけて全体的にやや低下傾向を示している。ただし、この指標は2019年を境に一時的に低下し、その後緩やかに回復し、2021年には1.11に達している。これにより、総資産に対する売上の効率が、一定の範囲内で変動していることが示唆される。特に、2020年以降に若干の回復がみられる点は、資産運用の効率化あるいは売上の安定を示している可能性がある。
- 比較から見た財務状況の変化
- 固定資産回転率は、資料期間を通じて比較的安定して増加していることから、資産の効率的な運用が進んでいると考えられる。一方、総資産回転率はやや低下傾向にあり、資産規模の拡大に対して売上の伸びが追いついていない可能性も存在する。オペレーティングリースや使用権資産を含めたデータでは、短期的な変動はあるものの、全体として資産効率の改善が継続して進行していることが示唆される。
- 総合的な見解
- 両指標ともに過去数年間での変動を示しており、固定資産の効率的運用に向けた改善努力が進んでいることが窺える。特に固定資産回転率の安定した上昇は、資産の売却や運用最適化の効果を反映していると考えられる。一方で、総資産回転率のやや低下は、資産拡大に対して売上増加が追いついていない現状も示唆しており、今後の売上成長の確保と資産運用の効率化の両面での施策が求められると考えられる。
固定資産回転率
AutoZone Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、減価償却累計額と償却累計額を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 有形固定資産、減価償却累計額と償却累計額を差し引いたもの
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降の期間で顕著な増加を示している。2017年から2023年までの期間でほぼ2倍以上の成長を遂げており、需要の拡大や販売活動の強化が反映されている可能性がある。
- 有形固定資産の増加と減価償却の動向
- 有形固定資産は増加基調にあり、2020年以降も継続して伸びている。一方で、減価償却累計額の変動は見られるが、概ね資産の総額とともに増加しており、資産の拡大とともに減価償却活動も進行していることを示唆している。これにより、資産の積極的な更新や拡充が行われていると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年以降緩やかに上昇している傾向があり、2019年から2023年までの期間で2.66から3.23へと向上している。これにより、資産をより効率的に用いて売上を上げる能力が改善されていることが示唆される。特に2020年以降の増加は、資産の効率的運用や販売効率の向上を示している可能性がある。
- 総合的な観察
- 全体として、売上高および有形固定資産の増加に伴い、資産運用効率も向上していることが明らかである。売上高の増加は事業の拡大を示しており、固定資産の効率的利用も進展している。これらの動きは、企業の成長戦略と資産の効率的な運用が連動していることを示し、今後も積極的な資産管理と販売活動の継続が期待される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
AutoZone Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、減価償却累計額と償却累計額を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却費および償却累計額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を差し引いたもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 有形固定資産(減価償却費および償却累計額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を差し引いたもの)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2023年にかけて、AutoZone Inc.の売上高は概ね増加傾向にある。特に2020年後半から2023年にかけて、売上高は大きく伸びており、2023年11月18日時点での売上高は5,690,619千米ドルに達している。これは前期比で継続的な成長を示しており、新規顧客獲得や市場拡大に伴う売上の増加が一因と考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2017年から2023年にかけて継続的に増加している。特に2020年以降は顕著な増加が見られ、2023年11月18日時点で8,614,645千米ドルに達している。資産の拡大は、設備投資や新店舗の展開により、事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、全体として2018年以降一定の範囲内で変動しており、2.03から2.06の間で推移している。特に2020年以降はやや安定した状態が続いており、効率的な資産運用と売上創出のバランスを保っていることが示唆される。ただし、特定の期間には若干の変動が見られるため、資産の効率性に関しては継続的な監視が必要と考えられる。
総資産回転率
AutoZone Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年11月18日時点と比べて、2023年11月18日時点の売上高は約2.1倍に増加している。特に2020年以降には大きな伸びが見られ、2021年と2022年にかけて売上高が増加傾向にあることが確認できる。これにより、同期間中に売上が継続的に拡大していることが示される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年の約9,397,084千米ドルから2023年の約15,595,878千米ドルへと増加しており、約1.66倍の拡大を示す。特に2020年にかけて総資産が大きく増加しており、資産基盤の拡充が進んでいることが読み取れる。2020年の総資産増加は、事業規模拡大の一因と考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2018年以降比較的安定しており、2018年の水準は1.16〜1.2の範囲で推移している。2020年には0.88と低下しているが、2021年以降は1.05〜1.11の範囲で回復傾向にある。総資産回転率の変動は、期間中の資産効率の変化を反映しており、2020年の低下は、一時的な資産増加や投資活動の影響と推測される。その後の回復は、資産効率の改善を示唆している。
- 総合的な傾向と解釈
- 過去数年間で売上高と総資産の両方が着実に増加していることから、事業の拡大と資産の積み増しが進行中であると評価できる。一方、総資産回転率の一時的な低下とその後の回復は、資産運用の効率性において一時的な課題があったものの、改善の兆しが見えていることを示している。全体としては、収益性と資産効率性の両面で堅実な成長が継続していると解釈できる。
自己資本回転率
AutoZone Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 株主の赤字
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 売上高は全期間を通じて増加傾向にある。特に2020年以降、2021年初めおよび2022年にかけて著しい増加が見られ、その後も高い水準を維持している。2017年の約2.59億ドルから2023年には約5.69億ドルに達しており、継続的な成長を示している。
- 株主の赤字
- 株主の純損失はすべての期間でマイナスとなり、赤字が続いている。特に2022年以降には存続損失額が拡大し、2023年には約5.3億ドルに達している。過去数年間では赤字が継続しており、収益増加にも関わらず純損失は拡大していることから、費用の増大または収益の改善の遅れが影響している可能性がある。
- 自己資本回転率、財務比率
- 関連する財務比率に関するデータが欠損しており、分析は困難である。自己資本回転率が示す効率性や健全性についての情報提供は不足しているが、売上高の増加と赤字拡大の相関から、資本効率に課題が存在する可能性が推察される。
- 総合評価
- 全体として、売上高は大きく成長しているものの、それと同時に株主の赤字も拡大していることから、売上高の増加が費用やコストの増を伴っている可能性が考えられる。財務構造や収益性に関する詳細な比率が欠落しているため、経営の効率性や財務の健全性を完全に評価することはできないが、現時点では売上増に対して利益側の改善は見られず、継続的な損失の拡大が課題といえる。