AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

総資産回転率は、2018年から2019年にかけて横ばいであり、その後2020年に大幅に低下しました。2021年以降は緩やかな回復傾向にあり、2023年には2018年と2019年の水準をわずかに上回っています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2023年には1.1に達し、2018年を上回っています。

流動流動性比率は、2019年と2020年にかけて変動し、2021年には低下しました。2022年にはさらに低下し、2023年には若干回復しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、2022年と2023年の水準は比較的低い水準で推移しています。

総資本に対する負債比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年には低下しました。2021年以降は再び上昇傾向にあり、2022年と2023年には2.21と2.22と高い水準で推移しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2023年には1.54に達しています。

純利益率は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2020年と2021年にかけてさらに上昇しました。2022年にはピークに達し、2023年には若干低下しました。調整後の当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しており、2022年には18.12%と高い水準を記録し、2023年には14.75%に低下しています。

総資産利益率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年には低下しました。2021年以降は再び上昇傾向にあり、2022年にはピークに達し、2023年には若干低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2022年には19.35%と高い水準を記録し、2023年には16.24%に低下しています。

総資産回転率

2020年に低下し、その後回復傾向にある。

流動流動性比率

2021年以降、低い水準で推移している。

総資本に対する負債比率

2021年以降、高い水準で推移している。

純利益率

2022年にピークに達し、2023年に若干低下している。

総資産利益率

2022年にピークに達し、2023年に若干低下している。

過去6年間の財務データから、売上高は一貫して増加傾向にあることが示されています。2018年の1122万1077千米ドルから2023年には1745万7209千米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産は2018年から2020年にかけて大幅に増加し、934万6980千米ドルから1442万3872千米ドルへと倍増しました。その後は増加ペースが鈍化し、2023年には1598万5878千米ドルとなっています。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の1.2から2020年には0.88まで低下しましたが、その後は徐々に回復し、2023年には1.09に達しています。これは、資産を売上高に変換する効率が改善されていることを示唆しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年の1.05から2020年には0.9まで低下しましたが、その後は上昇し、2023年には1.1に達しています。調整後の回転率の方が、調整されていない回転率よりも一貫して高い値を示しており、調整が資産効率の評価に影響を与えている可能性があります。

全体として、売上高は堅調に成長しており、総資産回転率は回復傾向にあります。総資産の増加は、売上高の成長を支えるとともに、事業規模の拡大を示唆しています。調整後総資産回転率と総資産回転率の比較から、資産評価における調整の影響を考慮する必要があると考えられます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2018年から2023年にかけて概ね増加傾向にある。2018年の4635869千米ドルから2023年には6779426千米ドルへと増加している。ただし、2021年には一時的に減少が見られる。

一方、流動負債は2018年から2022年まで一貫して増加している。2018年の5028681千米ドルから2022年には8588393千米ドルへと増加した。2023年には若干の減少が見られ、8511856千米ドルとなっている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の0.92から2020年には1.08まで上昇したが、その後は低下傾向にある。2021年には0.87、2022年には0.77、2023年には0.8と推移しており、流動性の低下が示唆される。

調整後の流動資産は、2018年の4189569千米ドルから2023年には6728126千米ドルへと増加している。調整後流動負債も2018年の5008656千米ドルから2022年には8552697千米ドルへと増加したが、2023年には8468501千米ドルに減少している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の0.84から2020年には1.03まで上昇したが、その後は低下傾向にある。2021年には0.83、2022年には0.77、2023年には0.79と推移しており、調整後の流動性も低下していることがわかる。

全体として、流動資産は増加しているものの、流動負債の増加ペースがそれを上回っているため、流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)は低下傾向にある。これは、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性がある。

総負債は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の51億6023万3千ドルから、2023年には79億5616万7千ドルへと増加しました。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、約25億2377万ドル増加しています。

株主の赤字は、2018年から2020年にかけて減少しましたが、2020年以降は再び増加傾向にあります。2018年のマイナス15億2035万5千ドルから、2020年にはマイナス8億7797万7千ドルまで減少しましたが、2023年にはマイナス43億4989万4千ドルへと拡大しています。この増加は、利益の配当や自社株買いなどの要因が考えられます。

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して増加しています。2018年の70億1284万8千ドルから、2023年には111億3046万9千ドルへと増加しました。調整後総負債の増加は、運転資本の増加や資産の取得などが考えられます。

調整後株主赤字も、株主の赤字と同様の傾向を示しています。2018年のマイナス16億9604万6千ドルから、2023年にはマイナス39億756万3千ドルへと増加しています。調整後株主赤字の増加は、調整項目の影響も考慮する必要があります。

負債資本比率

データには負債資本比率の値が記載されていません。

有利子負債比率(調整後)

データには有利子負債比率(調整後)の値が記載されていません。

全体として、負債と株主赤字は増加傾向にあり、財務レバレッジが高まっている可能性が示唆されます。ただし、負債資本比率や有利子負債比率などの詳細な財務比率の分析を行うためには、追加のデータが必要となります。

総負債は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の516万0233千米ドルから2023年には795万6167千米ドルへと増加した。ただし、2021年には一時的に減少が見られた。

総資本金は、2018年から2020年まで増加したが、2021年と2022年には減少した。2020年には485万8747千米ドルとピークに達した後、2022年には289万3484千米ドルまで減少した。2023年には360万6273千米ドルと再び増加した。

総資本に対する負債比率

この比率は、2018年の1.42から2019年には1.47に増加し、2020年には1.18に低下した。その後、2021年には1.48に上昇し、2022年には2.22、2023年には2.21と高い水準で推移している。負債比率の上昇は、負債の増加と総資本金の減少が組み合わさった結果と考えられる。

調整後総負債も、総負債と同様に2018年から2023年にかけて増加傾向にある。2018年の701万2848千米ドルから2023年には1113万0469千米ドルへと増加した。総負債と同様に、2021年には一時的な減少が見られた。

調整後総資本は、2018年から2020年まで増加したが、その後は減少傾向にある。2020年には759万5852千米ドルとピークに達した後、2022年には648万6896千米ドルまで減少した。2023年には722万2906千米ドルと若干の増加が見られた。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2018年の1.32から2019年には1.31にわずかに低下し、2020年には1.11に低下した。その後、2021年には1.27に上昇し、2022年には1.47、2023年には1.54と上昇傾向にある。調整後の負債比率も、負債の増加と総資本金の減少の影響を受けていると考えられる。

全体として、負債は増加し、総資本金は変動している。その結果、総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率は、2022年と2023年にかけて上昇している。これは、財務レバレッジが増加していることを示唆している。

総資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の934万6980千米ドルから、2023年には1598万5878千米ドルへと増加しました。増加率は、2019年から2020年にかけて特に顕著であり、その期間で約46%増加しています。

株主の赤字は、2018年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。ただし、2020年には一時的に減少幅が縮小しています。2018年の-152万355千米ドルから、2023年には-434万9894千米ドルへと減少しました。赤字の絶対値は増加していますが、これは総資産の増加に伴う相対的な変化と解釈できます。

調整後総資産も、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の1071万8675千米ドルから、2023年には1584万8576千米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と類似した傾向を示しています。

調整後株主赤字も、2018年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。2018年の-169万6046千米ドルから、2023年には-390万7563千米ドルへと減少しました。調整後株主赤字の減少幅は、株主の赤字の減少幅と概ね一致しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。特に2019年から2020年にかけての増加が顕著。

株主の赤字の傾向

一貫した減少傾向。赤字の絶対値は増加しているが、総資産の増加に伴う相対的な変化と解釈できる。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産の増加傾向と類似。

調整後株主赤字の傾向

一貫した減少傾向。株主の赤字の減少傾向と概ね一致。

過去6年間の財務データから、収益と収益性の明確な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2018年の1337536千米ドルから2023年の2528426千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2022年まで加速し、その後は成長率が鈍化しています。

売り上げ高

売り上げ高も同様に、2018年の11221077千米ドルから2023年の17457209千米ドルへと着実に増加しています。手取りと同様に、2021年から2022年にかけての増加幅が最も大きく、2023年は増加率が低下しています。

純利益率

純利益率は、2018年の11.92%から2021年の14.84%まで上昇傾向にありましたが、2023年には14.48%に低下しています。全体的に、純利益率は11%から15%の間で推移しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2018年の1195232千米ドルから2022年の2944326千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年には2574278千米ドルに減少し、調整後の利益は減少しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2018年の10.65%から2022年の18.12%まで一貫して上昇しましたが、2023年には14.75%に低下しました。調整後の利益率は、純利益率と同様に、2022年をピークに減少しています。

全体として、収益は一貫して増加していますが、利益率は2022年を境に低下傾向にあります。調整後の利益の減少は、収益の成長が鈍化していること、またはコストが増加していることを示唆している可能性があります。調整後の利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。

手取り

手取りは、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。2018年の13億3753万6千ドルから2023年には25億2842万6千ドルへと、着実に成長を遂げている。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。

株主の赤字

株主の赤字は、2018年から2020年にかけて減少したが、2021年以降は再び増加傾向にある。2018年のマイナス15億2035万5千ドルから2020年にはマイナス8億7797万7千ドルまで改善されたものの、2023年にはマイナス43億4989万4千ドルと大幅に拡大している。この傾向は、手取りの増加と対照的である。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、2018年から2022年まで一貫して増加している。2018年の11億9523万2千ドルから2022年には29億4432万6千ドルへと増加した。しかし、2023年には25億7427万8千ドルと、前年比で減少している。この減少は、手取りの増加ペースが鈍化したことと関連している可能性がある。

調整後株主赤字

調整後株主赤字は、株主の赤字と同様に、2018年から2020年にかけて減少したが、2021年以降は増加している。2018年のマイナス16億9604万6千ドルから2020年にはマイナス8億6627万8千ドルまで改善されたものの、2023年にはマイナス39億7563千ドルと大幅に拡大している。調整後株主赤字の動向は、株主の赤字と類似している。

自己資本利益率および調整後自己資本利益率はデータが欠損しているため、分析対象外となる。

全体として、手取りと調整後当期純利益は増加傾向にあるものの、株主の赤字と調整後株主赤字は増加しており、利益の増加が株主価値の向上に必ずしも繋がっていない可能性が示唆される。2023年の調整後当期純利益の減少は、今後の動向を注視する必要がある。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは一貫して増加傾向にある。2018年の1337536千米ドルから2023年には2528426千米ドルへと、着実に成長を遂げている。しかし、2022年から2023年の成長率は鈍化している。

総資産も同様に増加傾向にある。2018年の9346980千米ドルから2023年には15985878千米ドルへと増加している。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きい。総資産の増加は、事業拡大や投資活動を反映していると考えられる。

総資産利益率は、年によって変動している。2018年の14.31%から2019年には16.34%に上昇したが、2020年には12.01%に低下した。その後、2021年には14.95%、2022年には15.91%と上昇し、2023年には15.82%となった。全体としては、14%から16%の間で推移している。

調整後当期純利益も増加傾向にある。2018年の1195232千米ドルから2022年には2944326千米ドルへと大幅に増加した。しかし、2023年には2574278千米ドルに減少し、2022年を下回っている。この減少は、収益性の低下や費用の増加を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に増加傾向にある。2018年の10718675千米ドルから2023年には15848576千米ドルへと増加している。調整後総資産の増加は、事業規模の拡大と一致している。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に変動しているが、全体的に高い水準を維持している。2018年の11.15%から2022年には19.35%へと大幅に上昇したが、2023年には16.24%に低下した。調整後総資産利益率の上昇は、効率的な資産運用と収益性の向上を示している。しかし、2023年の低下は、調整後当期純利益の減少と関連している可能性がある。

手取り

一貫して増加しているが、2022年から2023年の成長率は鈍化している。

総資産

着実に増加している。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きい。

総資産利益率

年によって変動しているが、全体としては14%から16%の間で推移している。

調整後当期純利益

増加傾向にあるが、2023年には減少している。

調整後総資産

総資産と同様に増加している。

調整後総資産利益率

全体的に高い水準を維持しているが、2023年には低下している。