収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
GE Aerospace、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2020年から2024年にかけて変動を示しており、2020年は17.26%であったが、2021年に24.19%へ上昇し、その後2022年に24.55%とほぼ横ばいで推移している。しかし、2023年には21.95%へ低下したものの、2024年には30.79%と顕著に上昇している。この動きは、2024年に売上高に対して利益率が大きく改善したことを示している。
- 営業利益率の動向について
- 営業利益率は2020年の5.49%から2021年には8.58%へ増加し、その後2022年には6.05%とやや縮小したが、2023年には8.49%、2024年には23.29%と大幅に上昇している。このパターンは、2024年において営業利益の効率性が大きく改善されたことを反映しており、収益性向上の兆しと解釈できる。
- 純利益率の変化について
- 純利益率は2020年の7.81%から2021年には-9.17%に落ち込み、赤字を示したが、その後2022年の0.31%、2023年の14.68%、そして2024年の18.67%と回復と拡大の動きを見せている。特に2024年の純利益率の向上は、全体的な収益性と経営効率の改善を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE) の推移について
- ROEは2020年には16.04%であったが、2021年には-16.17%と大きくマイナスとなり、資本利益率の悪化を示した。その後、2022年は0.62%、2023年には34.63%、2024年には33.9%と、2021年の大きな赤字から回復し、2023年から2024年にかけては高水準を維持している。この傾向は、資本に対して高い収益性を再獲得していることを示している。
- 総資産利益率 (ROA) の動向について
- ROAは2020年の2.25%をピークに、2021年には-3.28%と低下したが、その後2022年は0.12%、2023年は5.81%、2024年は5.32%と、2021年の低迷を経て全体的に改善している。特に2023年と2024年には資産効率の向上が顕著である。これらのデータは、資産を活用した収益創出能力が回復してきたことを示している。"
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
GE Aerospace、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益 | ||||||
| 機器・サービスの販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益 ÷ 機器・サービスの販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上総利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売上総利益は一時的に増加し、その後減少する傾向が見られる。特に、2021年には大幅な増加（約3,593百万米ドルの上昇）が示され、その後2022年にはやや増加したものの、2023年と2024年には顕著な減少が続いている。これにより、売上総利益は最も高かった2021年から下降傾向に転じたと解釈できる。2024年の売上総利益は2020年と比較して約1万8千百万米ドルの減少を示している。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年の73,022百万米ドルから2021年に約2,430百万米ドル減少した後、2022年には一部回復し73,602百万米ドルとなった。しかしながら、2023年には約4万8千百万米ドルの減少を観察し、2024年にはさらに約3万5千百万米ドルまで大きく減少している。このパターンは、過去数年間にわたり売上高の減少傾向が続いていることを示唆している。特に2023年から2024年の急激な売上高の減少は注目に値する。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年の17.26％から2021年に約6.93ポイント増加し、24.19％となった。2022年も同様に若干増加し24.55％を記録した。一方、2023年にはやや低下し21.95％となったものの、2024年には30.79％と著しく増加している。2024年の売上総利益率の大幅な上昇は、売上高の大幅な減少に対して売上総利益の減少幅が相対的に小さく、収益性が向上した可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 2021年までは売上総利益とその率の上昇、売上高の一時的な減少が見られる一方、2022年には売上高の回復とともに売上総利益も増加している。しかし、2023年には売上高と売上総利益の両方が大きく減少し、経営環境の変動または外部要因の影響を示している可能性がある。2024年に至っては、売上総利益率の著しい改善が見られるものの、売上高の大幅な減少が継続しており、収益性の向上と売上規模の縮小が同時に進行していることが示唆される。総じて、売上高と売上総利益のトレンドは縮小傾向にあり、経営環境の厳しさや市場変動の影響を示していると考えられる。
営業利益率
GE Aerospace、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 機器・サービスの販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 機器・サービスの販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、機器・サービスの販売額は一時的に減少傾向が見られるものの、2023年から再び大きく減少し、2024年には35,121百万米ドルまで低下している。これは、販売規模の縮小傾向を示している可能性がある。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2020年の4,012百万米ドルから2021年に6,096百万米ドルへ増加し、2022年には4,454百万米ドルに減少した。2023年には5,482百万米ドルと回復し、その後2024年には8,179百万米ドルへと再び大きく増加している。全体としては、2022年から2024年にかけて明確な増加傾向が認められる。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2020年の5.49%から2021年に8.58%へ上昇、2022年には6.05%へやや低下したものの、2023年には8.49%、2024年には23.29%と顕著に増加している。特に2024年の営業利益率の急上昇は、収益性の大幅な改善を示唆している。
- 総合的な考察
- 実質的な売上高の変動は販売規模の縮小を示す一方、営業利益とその率は2022年以降顕著に改善している。これは、コスト管理の効率化や高付加価値製品の販売増加などにより、収益性が向上した可能性を示唆している。また、2024年の営業利益率の急激な上昇は、今後の収益性向上のトレンドを反映していると考えられる。
純利益率
GE Aerospace、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 機器・サービスの販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 機器・サービスの販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の変動傾向
- 2020年度には当社に帰属する純利益が約5704百万米ドルであったが、2021年度には大きくマイナスの6520百万米ドルに落ち込み、その後2022年度には黒字に転じて225百万米ドルとなった。2023年度には純利益が9481百万米ドルへと回復し、2024年度には6556百万米ドルまで維持されている。これらの変動は、特に2021年度の赤字とその後の回復過程において顕著に現れている。
- 売上高の推移
- 機器・サービスの販売額は、2020年度と2021年度にほぼ横ばいで示されている（それぞれ73022百万米ドルと71090百万米ドル）。2022年度にはやや増加して73602百万米ドルとなったが、その後、2023年度には64565百万米ドルまで大きく減少し、2024年度にはさらに35121百万米ドルに落ち込んでいる。売上高は近年の事業展開や市場環境の変化により、顕著な減少傾向を示している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年度に7.81%であったが、2021年度には-9.17%と赤字を示し、その後2022年度に0.31%とほぼ横ばいで回復した後、2023年度には14.68%、2024年度には18.67%と、両年度において大きく上昇している。これは、純利益の回復とともに利益の効率性が高まったことを示し、売上高の減少にもかかわらず収益性が向上したことを意味している。
- 総合的な評価
- 2021年度の大幅な損失後、2022年度以降に収益性の改善と純利益の回復が見られる。売上高の大きな減少にもかかわらず、純利益率の上昇からは、コスト管理の効率化や高付加価値商品の販売により収益性が向上した可能性が示唆される。ただし、売上高の著しい減少は今後の事業規模の拡大に課題をもたらす可能性もあり、継続的な収益構造の改善と市場対応が重要となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
GE Aerospace、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当社に帰属する当期純利益の推移
- 2020年には約5,704百万米ドルの純利益を計上しているが、2021年には大きく減少し、約6,520百万米ドルの純損失となった。その後、2022年には再び黒字に転換し、約225百万米ドルの利益を記録している。2023年には純利益が大きく増加し、約9,481百万米ドルとなり、続く2024年には約6,556百万米ドルの利益を計上している。これらの変動から、2021年の損失は一時的な要因によるものと考えられるが、2022年以降の利益性は回復傾向にあると判断される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年には約35,552百万米ドルであったが、2021年に約40,310百万米ドルへ増加した。その後、2022年には約36,366百万米ドルへ減少し、2023年には大きく下落して約27,378百万米ドルとなった。2024年にはさらに減少し、約19,342百万米ドルとなっている。この推移は、一時的な増加とともに、2022年以降は継続的な資本圧縮を示している可能性がある。株主資本の減少は、純利益の変動や配当、株式の償却など内部要因に影響された可能性が考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2020年には約16.04％であったROEは、2021年に約-16.17％とマイナスに転じた。これは、2021年に記録された純損失に起因するものと考えられる。その後、2022年には約0.62％に回復し、黒字化を示している。2023年には約34.63％と大きく増加し、高い収益性を示している。2024年も引き続き約33.9％と高水準を維持しており、利益率の改善とともに効率的な資本運用が進んでいることが伺える。全体として、2021年の低迷から2022年以降の好調な経営により、ROEは著しい改善を見せている。
総資産利益率 (ROA)
GE Aerospace、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年には約5700百万米ドルの純利益を計上していたが、2021年には約6520百万米ドルの純損失を計上し、財務パフォーマンスの大きな悪化が見られる。2022年にはわずかに利益に転じ、約225百万米ドルとなった後、2023年には約9481百万米ドルと大幅に回復し、2024年も約6556百万米ドルの利益を維持した。これにより、利益の変動幅は激しいものの、2022年以降は安定した黒字基調にあると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の約2535億米ドルから、2021年に約1988億米ドル、2022年に約1878億米ドル、2023年に約1630億米ドル、2024年に約1231億米ドルへと減少している。資産規模は年々縮小傾向にあるが、規模縮小の速度は2021年から2024年にかけて徐々に緩やかになっている。
- ROA（資産利益率）の変化
- ROAは2020年に2.25%であったが、2021年には-3.28%と大きく悪化し、資産の効率的運用が困難となった。2022年には0.12%に改善したものの、依然として低水準であった。2023年には5.81%と大きく伸びており、資産の収益性が向上していることが示唆される。2024年にはやや低下し5.32%となったものの、依然として2022年に比べて高い効率性を維持している。これらの動きから、財務パフォーマンスの短期的な回復と資産効率の改善が見られる一方で、総資産の縮小傾向は継続していると理解できる。