法人税の分析
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法人税費用
Kimberly-Clark Corp.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| その他の国 | |||||||||||
| 当期法人税 | |||||||||||
| 米国 | |||||||||||
| 状態 | |||||||||||
| その他の国 | |||||||||||
| 繰延法人税 | |||||||||||
| 法人税引当金 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期法人税 | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Kimberly-Clark Corp.の現在の所得税は、2018年から2019年、および2019年から2020年にかけて増加しました。 |
| 繰延法人税 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Kimberly-Clark Corp.の繰延法人税は、2018年から2019年、および2019年から2020年にかけて増加しました。 |
| 法人税引当金 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Kimberly-Clark Corp.の法人税引当金は、2018年から2019年、および2019年から2020年にかけて増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Kimberly-Clark Corp.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前所得に適用される米国の法定税率 | ||||||
| 連邦税制上の優遇措置を控除した州の所得税 | ||||||
| 定期的な税制上の優遇措置 | ||||||
| 外国所得に対する純税コスト(便益) | ||||||
| 評価引当金 | ||||||
| 非経常的なキャピタルロス | ||||||
| その他、純額 | ||||||
| 税法の純影響前の実効所得税率 | ||||||
| 税法の純影響 | ||||||
| 実効所得税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 税法の純影響前の実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | 2018年から2019年、および2019年から2020年にかけて、税法の正味の影響を Kimberly-Clark Corp. する前の実効所得税率。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Kimberly-Clark Corp.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金およびその他の退職後給付 | |||||||||||
| 税額控除と繰越損失 | |||||||||||
| リース負債 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金資産 (評価引当金控除前) | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||
| 有形固定資産(純額) | |||||||||||
| 子会社への投資 | |||||||||||
| 好意 | |||||||||||
| 無形資産 | |||||||||||
| リース資産 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延税金資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 (評価引当金控除前) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | 2018年から2019年、および2019年から2020年にかけて、 Kimberly-Clark Corp. の評価引当金控除前の繰延税金資産が増加しました。 |
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Kimberly-Clark Corp.の繰延税金資産は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて増加しました。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Kimberly-Clark Corp.の純繰延税金資産(負債)は、2018年から2019年および2019年から2020年にかけて減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Kimberly-Clark Corp.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Kimberly-Clark Corp.の繰延税金資産は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて増加しました。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Kimberly-Clark Corp.の繰延税金負債は、2018年から2019年および2019年から2020年にかけて増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Kimberly-Clark Corp.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
Kimberly-Clark Corp.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Kimberly-Clark Corp.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Kimberly-Clark Corp.の純利益率(調整後)は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Kimberly-Clark Corp.の総資産回転率(調整後)は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて悪化しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Kimberly-Clark Corp.の総資産利益率(調整後)は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて若干悪化しました。 |
Kimberly-Clark Corp.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
2020 計算
1 純利益率 = 100 × キンバリークラーク・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × キンバリークラーク・コーポレーションに帰属する調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Kimberly-Clark Corp.の純利益率(調整後)は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
2020 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Kimberly-Clark Corp.の総資産回転率(調整後)は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて悪化しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
2020 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ キンバリークラークコーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ キンバリークラークコーポレーションの調整後株主資本合計
= ÷ =
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
2020 計算
1 ROE = 100 × キンバリークラーク・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ キンバリークラークコーポレーションの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × キンバリークラーク・コーポレーションに帰属する調整後純利益 ÷ キンバリークラークコーポレーションの調整後株主資本合計
= 100 × ÷ =
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
2020 計算
1 ROA = 100 × キンバリークラーク・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × キンバリークラーク・コーポレーションに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Kimberly-Clark Corp.の総資産利益率(調整後)は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて若干悪化しました。 |