純利益率
2006年以降
計算
Mastercard Inc.、純利益率、長期トレンド計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 純収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 44.66% | = | 100 | × | 9,930) | ÷ | 22,237) |
| 2021/12/31 | 46.00% | = | 100 | × | 8,687) | ÷ | 18,884) |
| 2020/12/31 | 41.90% | = | 100 | × | 6,411) | ÷ | 15,301) |
| 2019/12/31 | 48.08% | = | 100 | × | 8,118) | ÷ | 16,883) |
| 2018/12/31 | 39.19% | = | 100 | × | 5,859) | ÷ | 14,950) |
| 2017/12/31 | 31.33% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 12,497) |
| 2016/12/31 | 37.67% | = | 100 | × | 4,059) | ÷ | 10,776) |
| 2015/12/31 | 39.39% | = | 100 | × | 3,808) | ÷ | 9,667) |
| 2014/12/31 | 38.18% | = | 100 | × | 3,617) | ÷ | 9,473) |
| 2013/12/31 | 37.34% | = | 100 | × | 3,116) | ÷ | 8,346) |
| 2012/12/31 | 37.33% | = | 100 | × | 2,759) | ÷ | 7,391) |
| 2011/12/31 | 28.39% | = | 100 | × | 1,906) | ÷ | 6,714) |
| 2010/12/31 | 33.33% | = | 100 | × | 1,846) | ÷ | 5,539) |
| 2009/12/31 | 28.68% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 5,099) |
| 2008/12/31 | -5.09% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 4,992) |
| 2007/12/31 | 26.70% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 4,068) |
| 2006/12/31 | 1.51% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 3,326) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
1 百万米ドル
- 純利益の推移と変動傾向
- 2006年から2018年にかけて純利益は顕著な成長を示し、2017年にはピークを迎えている。特に2007年に大きく増加した後、2008年にはマイナスに転じていることから、経済環境や業界の変動、特定の経営要因による一時的な実績の悪化が影響していると考えられる。その後は継続的に回復基調にあり、2021年には9950百万米ドルと過去最高を記録している。2022年にはやや減少したが、それでも高水準にある。
- 純収益の動向と売上高の拡大
- 純収益は2006年の3326百万米ドルから2021年には22237百万米ドルへと増加しており、全期間を通じて着実な成長を示している。特に2011年以降は高成長を維持し、2013年までに約8,346百万米ドルから1万4,950百万米ドルと2倍以上に増加している。2020年には一時的な調整も見られるが、2021年には再び記録的な規模に拡大している。
- 純利益率の変動と収益効率
- 純利益率は2006年に比較的低水準の1.51%を示しているが、その後は一貫して高水準を維持している。2008年にマイナスを記録したものの、その後は20%以上の高い利益率を持続し、2019年には48.08%と非常に高い値に達している。これは収益性の向上と効率的なコスト管理を反映していると考えられる。2020年以降も安定した高利益率を示し、財務の健全性と収益性の向上傾向が続いている。
- 総合的な財務状況とパフォーマンス
- 全体として、純利益と純収益の両方が過去10年以上にわたり着実な成長を続けており、収益性も高水準を維持している。例外的な収益のマイナスや一時的な減少もあったが、全体としては強固な財務基盤と収益性の耐久性が示されている。累積的な成長と高い利益率の維持は、企業の競争力と財務戦略の効果を反映している。
競合他社との比較
Mastercard Inc.、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 44.66% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021/12/31 | 46.00% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020/12/31 | 41.90% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019/12/31 | 48.08% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018/12/31 | 39.19% | 9.76% | 28.69% | — | 16.17% | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017/12/31 | 31.33% | 9.37% | 23.20% | — | 10.50% | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016/12/31 | 37.67% | 11.82% | 19.96% | — | 11.18% | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015/12/31 | 39.39% | 9.28% | 13.13% | — | 14.83% | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014/12/31 | 38.18% | 9.23% | 6.47% | — | 10.05% | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013/12/31 | 37.34% | 10.80% | 7.15% | — | 11.25% | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012/12/31 | 37.33% | 8.58% | 18.91% | — | 33.17% | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011/12/31 | 28.39% | 8.33% | 19.75% | — | 6.28% | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010/12/31 | 33.33% | 7.71% | 20.39% | — | 13.52% | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009/12/31 | 28.68% | 6.86% | 13.12% | — | -17.58% | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008/12/31 | -5.09% | 6.68% | 24.35% | — | -178.51% | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007/12/31 | 26.70% | 5.79% | 22.92% | — | 18.34% | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006/12/31 | 1.51% | 5.34% | 19.64% | — | 9.61% | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Mastercard Inc.、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Mastercard Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 44.66% | 21.43% |
| 2021/12/31 | 46.00% | 25.04% |
| 2020/12/31 | 41.90% | 20.02% |
| 2019/12/31 | 48.08% | 21.61% |
| 2018/12/31 | 39.19% | 12.10% |
| 2017/12/31 | 31.33% | 15.36% |
| 2016/12/31 | 37.67% | 16.49% |
| 2015/12/31 | 39.39% | 14.57% |
| 2014/12/31 | 38.18% | 18.21% |
| 2013/12/31 | 37.34% | 20.55% |
| 2012/12/31 | 37.33% | 18.62% |
| 2011/12/31 | 28.39% | 20.48% |
| 2010/12/31 | 33.33% | 19.41% |
| 2009/12/31 | 28.68% | 17.17% |
| 2008/12/31 | -5.09% | 16.67% |
| 2007/12/31 | 26.70% | 15.91% |
| 2006/12/31 | 1.51% | 15.65% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
業界との比較: 情報技術
Mastercard Inc.、純利益率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Mastercard Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 44.66% | 22.35% |
| 2021/12/31 | 46.00% | 23.54% |
| 2020/12/31 | 41.90% | 19.65% |
| 2019/12/31 | 48.08% | 19.85% |
| 2018/12/31 | 39.19% | 18.58% |
| 2017/12/31 | 31.33% | 17.86% |
| 2016/12/31 | 37.67% | 17.79% |
| 2015/12/31 | 39.39% | 18.38% |
| 2014/12/31 | 38.18% | 19.38% |
| 2013/12/31 | 37.34% | 20.21% |
| 2012/12/31 | 37.33% | 20.08% |
| 2011/12/31 | 28.39% | 20.68% |
| 2010/12/31 | 33.33% | 20.24% |
| 2009/12/31 | 28.68% | 14.53% |
| 2008/12/31 | -5.09% | 15.21% |
| 2007/12/31 | 26.70% | 15.81% |
| 2006/12/31 | 1.51% | 16.24% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).