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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Mastercard Inc.、当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 投資有価証券(法人税効果控除後) | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。
- 手取り
- 手取りは、2018年の58億5900万米ドルから2022年には99億3000万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。 2019年には大幅な増加が見られ、81億1800万米ドルを記録しました。 その後、2020年には64億1100万米ドルに一時的に減少しましたが、2021年には86億8700万米ドルと再び増加し、2022年には100億米ドルに近づきました。 この傾向は、事業活動の拡大と収益性の向上を示唆しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、手取りと同様に、2018年の58億5700万米ドルから2022年には99億2500万米ドルへと増加しています。 手取りの推移とほぼ同様のパターンを示しており、2019年に81億2000万米ドル、2020年に64億1000万米ドル、2021年に86億8600万米ドル、2022年に99億2500万米ドルと推移しています。 手取りと調整後当期純利益の数値がほぼ一致していることから、調整項目が比較的少ないことが示唆されます。
全体として、過去5年間で、手取りと調整後当期純利益の両方が着実に増加しており、財務パフォーマンスが堅調であることを示しています。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Mastercard Inc.、調整済み収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、収益性指標は概ね安定した水準を維持しているものの、期間ごとの変動が見られる。純利益率は2019年にピークを迎え、その後は若干の低下傾向にある。調整後純利益率も同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられる。
- 純利益率
- 2018年の39.19%から2019年には48.08%へと大幅に上昇したが、2020年には41.9%に低下し、2021年は46%、2022年は44.66%と推移した。全体として、高い水準を維持しているが、2019年以降は変動幅が大きくなっている。
自己資本利益率は、2019年に最も高い水準に達し、その後は変動している。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しており、調整の影響は小さい。自己資本利益率の高さは、資本効率の良さを示唆している。
- 自己資本利益率
- 2018年の108.6%から2019年には137.76%へと大きく上昇し、2020年には100.31%に低下、2021年は118.8%、2022年は157.67%と大きく上昇した。変動幅が大きいものの、全体的に高い水準を維持している。
総資産利益率は、2019年にピークを迎え、その後は低下傾向にあったが、2022年には再び上昇している。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的である。総資産利益率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆している。
- 総資産利益率
- 2018年の23.57%から2019年には27.77%へと上昇し、2020年には19.09%に低下、2021年は23.06%、2022年は25.64%と推移した。2022年にかけて回復傾向にある。
全体として、これらの指標は、企業が安定した収益性を維持しつつ、資本と資産を効率的に活用していることを示唆している。ただし、純利益率と自己資本利益率の変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整の影響を受けている可能性がある。
Mastercard Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益と利益の成長傾向が認められます。手取り額は、2018年の58億5900万米ドルから2022年には99億3000万米ドルへと増加しており、一貫した成長を示しています。
調整後当期純利益も同様に、2018年の58億5700万米ドルから2022年には99億2500万米ドルへと増加しています。手取り額と調整後当期純利益の推移はほぼ一致しており、収益の増加が利益の増加に直接つながっていると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年の39.19%から2019年には48.08%へと大幅に上昇しました。その後、2020年には41.9%に低下しましたが、2021年には46%に回復し、2022年には44.66%となりました。全体として、純利益率は40%台で推移しており、比較的安定していると言えます。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2018年の39.18%から2019年には48.1%へと上昇し、2020年には41.89%に低下、その後2021年には46%に回復し、2022年には44.63%となりました。調整後の数値も、40%台で安定した水準を維持しています。
純利益率と調整後当期純利益率の推移はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、収益と利益は着実に増加しており、収益性と効率性は安定していると評価できます。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ Mastercard Incorporatedの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ Mastercard Incorporatedの株主資本合計
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2018年の58億5900万米ドルから2022年には99億3000万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2018年の58億5700万米ドルから2022年には99億2500万米ドルへと増加しています。手取り額と調整後当期純利益はほぼ同額であり、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年の108.6%から2019年には137.76%へと大幅に上昇しました。その後、2020年には100.31%に低下しましたが、2021年には118.8%に回復し、2022年には157.67%と過去最高を記録しました。この変動は、自己資本の変動や利益の変動に起因すると考えられます。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2018年の108.56%から2019年には137.79%へと上昇し、2020年には100.3%に低下、その後2021年には118.79%に回復し、2022年には157.59%と過去最高を記録しました。調整後自己資本利益率と自己資本利益率はほぼ同値であり、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、手取り額と調整後当期純利益は着実に増加しており、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は高い水準を維持し、2022年には大幅に上昇しています。これらの指標は、収益性と効率性の向上を示唆しており、健全な財務状況にあると考えられます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額および調整後当期純利益は、一貫して増加傾向にあります。
- 手取り
- 2018年の58億5900万米ドルから2022年には99億3000万米ドルへと、着実に増加しています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 調整後当期純利益
- 手取り額と同様に、2018年の58億5700万米ドルから2022年には99億2500万米ドルへと増加しています。手取り額とほぼ同程度の推移を示しています。
- 総資産利益率
- 2018年の23.57%から2019年には27.77%へと上昇しましたが、2020年には19.09%に低下しました。その後、2021年には23.06%に回復し、2022年には25.64%へと上昇しています。全体としては、変動しながらも上昇傾向にあります。
- 総資産利益率(調整後)
- 総資産利益率と同様の推移を示しており、2018年の23.56%から2022年には25.63%へと上昇しています。調整後の値も、調整前と同様に、2020年に一時的に低下した後に回復しています。
総資産利益率および調整後総資産利益率の推移から、収益性の改善が見られます。2020年の低下は、外部環境の変化による影響が考えられますが、その後の回復傾向は、事業戦略の有効性を示唆している可能性があります。手取り額と調整後当期純利益の増加は、収益性の向上と事業規模の拡大を反映していると考えられます。