収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性の指標において、一貫した改善傾向が認められる。
- 売上総利益率
- 2022年3月期の41.82%から2026年3月期の49.04%まで、持続的な上昇を記録している。これは、原価管理の効率化または製品価格の適正化が進んだことを示唆している。
- 営業利益率および純利益率
- 営業利益率は12.49%から16.13%へ、純利益率は9%から10.86%へと概ね上昇傾向にある。特に2025年3月期にかけて上昇し、その後は安定的に推移している。
資本および資産の効率性に関しては、対照的な推移が見られる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2022年3月期の81.71%から2026年3月期の58.66%へと大幅に低下している。利益率が向上している一方でROEが低下していることから、自己資本の増加や財務レバレッジの縮小が影響していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 8.4%から9.85%の間で推移し、緩やかな上昇を経て安定している。総資産に対する利益創出力は維持されており、資産運用の効率性は概ね良好に保たれている。
総括すると、売上原価の抑制と営業効率の向上により、利益率の底上げが実現している。資本構成の変化に伴いROEは低下傾向にあるものの、ROAの安定的な推移から、事業基盤そのものの収益力は強化されていると分析される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Sherwin-Williams Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025)
÷ (売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は顕著な季節変動を示しており、毎年第2四半期から第3四半期にかけてピークを迎え、第4四半期から第1四半期にかけて減少するサイクルを繰り返している。売上のピーク値は緩やかな上昇傾向にあり、2022年9月期の60億4,740万米ドルから2025年9月期には63億5,820万米ドルへと拡大している。
- 売上総利益率の改善
- 2022年3月時点の41.82%から2026年3月時点の49.04%まで、一貫した上昇傾向にある。売上高が季節的に変動する一方で、利益率は停滞することなく継続的に向上しており、コスト構造の最適化または価格改定などの収益性改善策が効果的に機能していることが読み取れる。
- 粗利の推移と構造的変化
- 粗利の絶対額も売上高に連動して季節的な変動を示しているが、売上総利益率の向上に伴い、全体の水準が底上げされている。2022年3月期の20億5,290万米ドルから2026年3月期には27億8,050万米ドルへと増加しており、売上の増分を上回るペースで利益額が増加する高効率な収益構造への転換が進んでいる。
営業利益率
Sherwin-Williams Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 売上高の傾向
- 売上高は明確な季節的な変動パターンを示している。毎年第2四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期から第1四半期にかけて減少する傾向が継続している。全体的な売上規模は、2022年から2026年にかけて緩やかな上昇傾向にある。
- 営業利益の変動
- 営業利益は売上高と同様の季節的サイクルを辿っている。しかし、各年度のピーク時の利益水準は段階的に上昇しており、特に2024年第2四半期には12億5,130万米ドルの最高値を記録している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、分析期間を通じて顕著な改善傾向を示している。2022年第1四半期の12.49%から、2024年第4四半期には16.5%まで一貫して上昇した。その後は16%前後で安定的に推移しており、売上高の緩やかな増加に対し、効率的なコスト管理または価格転嫁が進み、収益性が向上したことが認められる。
純利益率
Sherwin-Williams Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ (売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、第2四半期から第3四半期にかけてピークに達し、第4四半期に減少するという明確な季節的変動パターンを維持している。2022年から2026年第1四半期にかけて、売上規模は緩やかな増加傾向にあり、需要の変動幅は安定して推移している。
純利益においても売上高と同様の季節性が確認されるが、その成長率は売上高を上回っている。特に年度の中盤における利益のピーク水準が年々上昇しており、効率的な収益構造への転換が見て取れる。
- 収益性の分析
- 純利益率は2022年の9%前後から段階的に上昇し、2024年末から2025年初頭にかけては11.6%台の最高水準に達した。その後は11%前後で安定的に推移しており、期間を通じて収益性が底上げされたことが示されている。
- 成長の傾向
- 売上高の伸びが緩やかである一方で、純利益率が継続的に改善したことで、最終的な利益額の増加がもたらされた。これは、コスト管理の適正化または販売単価の改善などの内部的な効率向上が寄与した結果であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Sherwin-Williams Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資本基盤の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益の傾向
- 純利益は顕著な季節変動を示しており、例年6月および9月の四半期にピークを迎え、12月および3月の四半期に減少する周期的なパターンが認められる。2022年から2024年にかけては、ピーク時の利益水準が段階的に上昇し、成長傾向にあったが、2025年以降は高水準を維持しつつも、前年比で横ばいまたは微減の傾向にある。
- 資本基盤の推移
- 株主資本は一貫して増加傾向にあり、2022年3月時点の約22億米ドルから2026年3月時点では約44億米ドルへと、期間を通じてほぼ倍増している。この持続的な資本の蓄積により、財務基盤の安定性が大幅に強化されたことが読み取れる。
- 資本効率の変化
- 自己資本利益率（ROE）は、分析期間を通じて低下傾向にある。2022年3月時点の81.71%から2026年3月時点の58.66%まで緩やかに下降している。この傾向は、純利益の増加以上に株主資本の拡大が進んだことによるものであり、資本規模の拡大に伴い資本効率が調整局面にあることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Sherwin-Williams Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純利益は顕著な季節的変動を示しており、毎年第2四半期および第3四半期に増加し、第4四半期に減少するサイクルを繰り返している。2024年6月30日には8億8,990万米ドルに達し、観測期間内での最高値を記録した。全体として、ピーク時の利益水準は年を追うごとに上昇傾向にある。
総資産は、2022年3月31日時点の217億3,040万米ドルから2026年3月31日時点の263億7,870万米ドルにかけて、一貫して緩やかな増加傾向にある。これにより、中長期的な事業基盤の拡大が継続的に行われていることが示唆される。
総資産利益率（ROA）は、2022年当初の8%台から上昇し、2024年12月31日に11.35%のピークを迎えた。その後は9%台後半から10%前後で推移しており、資産効率の改善を経て、一定の水準で安定化した状態にある。
- 収益性の傾向
- 強い季節性を伴いながら、ピーク時の利益額が拡大する傾向にある。
- 資産規模の変動
- 継続的な増加傾向にあり、事業規模の拡張が確認できる。
- 資産効率の変化
- ROAの上昇を経て、高水準での安定的な推移に移行している。