収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 2020年3月期以降、売上総利益率は一貫して上昇傾向にあり、2020年12月期には44.69%まで低下した後、2021年には徐々に改善し、2023年の最終四半期には48.87%に達している。この動きは、売上原価の管理改善または販価の向上による利益率の改善を示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年から2022年にかけて若干の低下を見せ、2021年の最低水準は12.49%であったが、その後は2019年の水準に近づく形で回復している。最も高いのは2024年6月の16.66%であり、全体的に営業効率の改善が見られる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2020年から2022年にかけてやや低迷したものの、その後は改善傾向を示し、2024年の最終四半期に約11.63%を記録している。これにより、利益の質の向上やコスト管理の改善が示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2020年から2022年にかけて高水準に推移し、2021年の最高値は81.71%に達した。2022年以降、やや低下しつつも、2024年には約66%と十分高い水準を維持している。この傾向は、株主資本に対する収益性の高さを反映している。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは2020年以降、概ね安定して推移し、2024年には約10.88%に達している。2022年以降の若干の増減はあるものの、全体的に資産効率の良さは維持されていることを示している。
- 総括
- 総じて、各財務指標からは、収益性の向上と効率改善の傾向が伺える。売上総利益率と純利益率の改善により、利益の質の向上が窺え、ROEやROAの高水準も企業の財務的な安定性と収益力を示している。今後もこれらの指標の持続的な改善が期待されるとともに、コストコントロールの継続と収益力の維持が重要となる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Sherwin-Williams Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024)
÷ (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 2020年から2025年にかけて、売上高は概ね増加傾向にあることが観察される。特に2022年以降、大きな伸びを示しており、2023年の上半期には一時的な落ち込みも見られるものの、翌年度には再び高値を更新している。これにより、会社の事業規模は拡大していると推測される。また、四半期ごとの売上高は季節変動や経済状況の影響を受けている可能性も示唆される。
- 粗利益の動きと利益率の変化
- 粗利益については、2020年のデータから2024年の最新データまで、着実に増加していることがわかる。特に2023年以降、売上高の増加に伴い、粗利益も高水準を維持し続けている。一方、売上総利益率は、2020年に比べて2023年には約48.7%まで上昇しており、全体の収益性が向上していることを示している。この利益率の向上は、コスト管理の改善や販売価格の見直しによる可能性も考えられる。
- 全体的な収益性と業績の変動
- 収益性の改善に関しては、売上高の増加とともに粗利益率も向上していることから、営業効率の改善やコスト抑制の効果が認められる。ただし、2020年から2021年にかけては若干の変動があり、四半期ごとの成果や外的要因の影響も考慮すべきである。長期的な傾向を見ると、収益性および売上規模の拡大が進んでおり、企業の成長が持続的に進展していると評価できる。
- 全体展望
- 本期間において、売上高と粗利益の双方が増加傾向にあり、収益性も向上していることから、企業の競争力は増していると考えられる。今後も引き続き、コスト管理と収益拡大の両面において効果的な戦略を維持することが、更なる成長を促進する上で重要となる。
営業利益率
Sherwin-Williams Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
-
報告期間にわたり、売上高は概ね増加傾向にあることが観察される。特に2020年から2022年にかけては、年度を追うごとに売上高が上昇している傾向が顕著である。2020年第1四半期の約41億円から始まり、2022年第4四半期には約64億円に達している。
一方、2023年以降も売上高は引き続き増加し、2024年度の第2四半期には約62億円超を記録し、全体として堅調な成長基調を示している。ただし、各四半期ごとの売上高には若干の変動が見られ、季節変動や市場動向の影響も考えられる。
- 営業利益の動向と利益率
-
営業利益は一定の増加傾向にあり、2020年の第1四半期が約50万ドルであったのに対し、2024年第2四半期には約1,131万ドルに拡大している。特に2021年以降、営業利益は堅調に上昇していることが確認できる。
営業利益率については、2020年のデータは不明であるが、2021年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、平均的に約12％台前半から16％台後半まで推移している。これらの指標は、売上高の増加とともに利益率が安定的に改善していることを示している。特に、2024年度にかけては、営業利益率は着実に16%以上を維持し、効率的なコスト管理と収益性の向上が推察できる。
- 総合評価
-
全体として、この期間において当該企業は売上高と営業利益の両面で堅調な成長を遂げている。売上高の増加は、積極的な市場展開や商品ラインナップの拡充を反映している可能性が高い。一方、営業利益の向上と利益率の安定化は、原価管理や営業効率の改善によるものと考えられる。
今後も売上高の継続的な伸びとともに、営業利益率の向上が維持されることにより、企業の収益性のさらなる強化が期待される。ただし、季節変動や市場動向の変化に対して注意深い観察が必要である。
純利益率
Sherwin-Williams Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とパターン
- 2020年を起点に、売上高は全般的に増加傾向にあり、2022年後半から2023年にかけてピークに達している。特に、2022年12月期と2023年3月期は、それ以前の期に比べて高い水準で推移している。一方、2024年に入ると、売上高はやや横ばいまたは若干の減少傾向を示しており、2025年に再び増加に向かう可能性もあるも、詳細な増減動向は一部で変動が見られる。
- 純利益率の変動と傾向
- 純利益率は2020年にはデータが欠損しているが、2021年以降一貫して増加の兆しを見せている。特に2023年に入ってからは、10.2％から11.63％まで上昇し、利益率の改善傾向が顕著である。これにより、売上の増加に伴って利益率も向上しており、収益性の改善が見られる。純利益率の上昇は、コスト管理や効率化の取り組みが奏功している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 売上高は長期的に増加基調にあり、特に2022年後半から2023年にかけてのピークを示している。これに伴い、純利益率も同期間に改善し続け、収益性の向上が見られる。これらの動向から、企業は市場の拡大や売上拡大に成功していると考えられるが、一部の期では売上高の横ばいも見られることから、市場の成熟や競争激化の影響も考慮すべきである。今後は売上の持続的な拡大と利益率の更なる向上に注目した経営戦略が必要とされる。
自己資本利益率 (ROE)
Sherwin-Williams Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および手取り利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2021年の第二四半期から2023年の第三四半期にかけて顕著な伸びを示している。一方、手取り利益も同様に増加傾向にあり、特に2021年の第二四半期にピークを迎え、その後も高水準を維持しているが、2024年に入るとやや低下が見られる。年度末のデータで見ると、利益と売上の間に一貫した連動性が確認され、会社の収益性改善の兆候が示されたことがわかる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。特に、2023年から2025年にかけての拡大ペースが顕著であり、資本積み増しの意図や株主に対する価値創造の強化が示唆される。これにより、財務の安定性と資本厚みの増大が推察される。
- ROEの変動と示唆
- ROE（自己資本利益率）は、2020年の一部データを除き、常に高水準で推移している。特に2021年と2022年の間で、70%台を超える高い値を示し、収益性と資本効率が極めて良好であることが示された。2022年以降も70%台を維持しつつ、2023年はやや低下し、60%台半ばまで下がる局面もあるが、それでも高い収益性を保持している。全体として、資本効率の高さと収益性の持続性が確認できる。
- 総合的な分析
- 当該期間において、売上と利益の持続的な成長が見られ、株主資本の拡大もその裏付けとなっている。収益性を示すROEの高水準と安定した推移は、経営の効率性と市場での競争優位性を反映していると考えられる。これらのデータは、企業の財務体質が堅調に推移しており、今後も安定した成長軌道にあることを示唆している。特に、売上高と手取り利益の伸びは、積極的な事業展開や市場需要の拡大を裏付けると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Sherwin-Williams Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 売上高や純利益の推移
- 提供されたデータに売上高や純利益の項目は含まれていないため、直接的な収益性や利益の傾向を分析することはできない。ただし、手取り（純利益の概算値と推測される）の推移から、2020年3月期から2025年6月期にかけて大きな変動が見られることが分かる。特に2021年3月期から2023年6月期にかけて、手取りの数値が増加傾向を示し、その後一時的に減少した後も高水準を維持している。これは、一時的な市況変動や外部要因に影響されながらも、全体的には堅調な利益を保っていると解釈できる。
- 総資産の推移と資産規模
- 総資産は全期間を通じておおむね増加傾向にあり、2020年3月期の20,570,300千米ドルから2025年6月期の25,363,600千米ドルに拡大している。特に、2022年以降の増加幅が顕著であり、資産規模の拡大が継続していることを示している。これにより、企業の資産基盤は堅実に成長していると考えられる。
- 資本効率を示すROAの傾向
- ROA（総資産利益率）は2020年9月期から2023年12月期にかけて一貫して上昇しており、2023年12月期に10.11%に達した後、2024年と2025年の期間も高水準を維持している。ただし、2024年9月期に一時的に10.03%まで下落したが、その後再び10.59%まで回復していることから、資産に対する収益効率は全般的に良好かつ安定していることが示唆される。
- 財務の安定性と効率性
- 総資産の拡大とともに、ROAも高水準を維持していることから、資産効率と企業の収益性が良好な状態にあると見られる。また、手取りの変動はあるものの、利益の安定性や企業の規模拡大戦略が奏功している可能性が高い。これらの結果は、財務基盤の堅牢性とともに、経営の効率的運営も示していると解釈できる。