収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
売上総利益率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して低下しました。この傾向は、2022年第2四半期まで続き、その後、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけてわずかな回復が見られました。2023年に入り、売上総利益率は上昇傾向に転じ、2024年第2四半期にはピークに達しました。2024年第3四半期以降は横ばいの傾向を示し、2025年第2四半期までほぼ一定の水準を維持しています。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、2021年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しました。2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては上昇し、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて緩やかに増加しました。2024年第1四半期から2024年第3四半期にかけては上昇傾向が続き、2024年第4四半期には一時的に低下しましたが、2025年第1四半期と第2四半期には再び上昇しました。しかし、2025年第3四半期には若干の低下が見られます。
純利益率は、2021年第1四半期から2022年第2四半期にかけて一貫して低下しました。2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては上昇し、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて緩やかな増加を見せました。2024年第1四半期から2024年第3四半期にかけては上昇傾向が続き、2024年第4四半期には若干の低下が見られます。2025年第1四半期と第2四半期は横ばいの傾向を示しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年第1四半期から2021年第2四半期にかけて大幅に上昇しました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけては変動し、2022年第4四半期には最低水準に達しました。2023年第1四半期から2023年第4四半期にかけては回復傾向にあり、2023年第4四半期には再び上昇しました。2024年第1四半期から2024年第3四半期にかけては低下し、2025年第1四半期と第2四半期も低い水準で推移しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年第1四半期から2021年第2四半期にかけて上昇し、その後、2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけて低下しました。2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては上昇し、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて横ばいの傾向を示しました。2024年第1四半期から2024年第3四半期にかけては上昇し、2024年第4四半期には若干の低下が見られます。2025年第1四半期と第2四半期は低下傾向にあります。
全体として、収益性は2022年を通じて低下傾向にありましたが、2023年以降は回復傾向にあります。ただし、ROEとROAは、2024年後半から2025年初頭にかけて、それぞれ異なる傾向を示しており、資本効率と資産効率の変化を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Sherwin-Williams Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024)
÷ (売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2021年の第2四半期にピークに達した後、第4四半期にかけて減少傾向を示しました。2022年には回復し、第3四半期に再びピークを迎えましたが、その後は減少に転じました。2023年には、粗利は比較的安定した水準で推移し、第2四半期にわずかな増加が見られました。2024年に入り、粗利は再び増加傾向を示し、第1四半期にピークを迎えましたが、その後は減少しました。2025年の予測では、粗利は増加傾向が継続すると考えられます。
売り上げ高は、2021年の第2四半期に大幅に増加し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2022年には、売り上げ高は大幅に増加し、第3四半期にピークを迎えました。2023年には、売り上げ高は減少傾向を示し、第4四半期にかけて減少しました。2024年には、売り上げ高は再び増加傾向を示し、第1四半期にピークを迎えましたが、その後は減少しました。2025年の予測では、売り上げ高は増加傾向が継続すると考えられます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下しました。2022年には、売上総利益率は比較的安定した水準で推移しましたが、わずかな変動が見られました。2023年には、売上総利益率は上昇傾向を示し、第4四半期にかけて増加しました。2024年には、売上総利益率はさらに上昇し、48%台に達しました。2025年の予測では、売上総利益率は安定した水準で推移すると考えられます。
粗利と売り上げ高の動向を比較すると、売り上げ高の増加に伴い、粗利も増加する傾向が見られます。ただし、売上総利益率の変動により、粗利の増加幅は売り上げ高の増加幅と必ずしも一致しません。売上総利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。
全体として、データは、売り上げ高と粗利が周期的な変動を示していることを示唆しています。売上総利益率は、これらの変動を緩和する役割を果たしており、収益性の安定化に貢献していると考えられます。今後の動向を予測するためには、これらの周期的な変動と売上総利益率の変動を継続的に監視する必要があります。
営業利益率
Sherwin-Williams Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ (売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2021年の第2四半期にピークを迎え、その後第4四半期にかけて減少傾向を示しました。2022年には回復し、第3四半期に再びピークを迎えましたが、その後第4四半期に再び減少しました。2023年は、第2四半期に最高値を記録し、その後第4四半期にかけて減少しました。2024年は、第4四半期に最高値を記録し、その後2025年の第2四半期にかけて増加傾向を示しています。
売上高は、2021年の第2四半期に増加し、その後第4四半期にかけて減少しました。2022年には、売上高は増加し、第3四半期にピークを迎えましたが、その後第4四半期に減少しました。2023年は、第2四半期に最高値を記録し、その後第4四半期にかけて減少しました。2024年は、売上高は増加し、2025年の第2四半期にかけて増加傾向を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて低下しました。2022年には、営業利益率は徐々に上昇し、2023年にはさらに上昇しました。2024年は、営業利益率は上昇し、2025年の第2四半期にかけて上昇傾向が続いています。全体的に、営業利益率は12%台から16%台へと上昇傾向にあります。
売上高と営業利益は、概ね連動して推移しています。売上高の増加は、通常、営業利益の増加と相関関係にあります。しかし、営業利益率は、売上高の成長よりも速いペースで上昇しており、コスト管理の改善や価格設定戦略の有効性を示唆している可能性があります。
2024年の第4四半期と2025年の第1、2四半期にかけて、売上高と営業利益が共に増加しており、事業の成長が加速していることが示唆されます。営業利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。
純利益率
Sherwin-Williams Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ (売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、409600千米ドルから304000千米ドルへと変動しました。2022年には、370800千米ドルから386300千米ドルへと増加し、その後、2023年には477400千米ドルから356200千米ドルへと再び変動しました。2024年は505200千米ドルから480100千米ドルへと推移し、2025年には754700千米ドルから833100千米ドルへと増加傾向を示しています。
売上高は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4656000千米ドルから4762100千米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には、4998700千米ドルから6047400千米ドルへと大幅に増加し、その後、2023年には5442400千米ドルから5252200千米ドルへと減少しました。2024年は5367300千米ドルから5297200千米ドルへと推移し、2025年には6314500千米ドルから6358200千米ドルへと増加しています。売上高は全体的に変動しながらも、2025年の第1四半期から第3四半期にかけて安定した水準を維持しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、11.23%から9.35%へと低下しました。2022年には、9%から9.12%へと小幅な変動を示し、2023年には9.41%から10.36%へと上昇しました。2024年は10.52%から11.63%へと増加し、2025年には11.03%から11.05%へと安定しています。全体として、純利益率は10%から11%の間で推移しており、2024年以降は比較的高い水準を維持しています。
売上高と手取り額は、全体的に相関関係があるように見受けられます。売上高が増加すると手取り額も増加する傾向があり、売上高が減少すると手取り額も減少する傾向があります。純利益率は、売上高の変動に影響を受けながらも、比較的安定した水準を維持しています。特に2024年以降は、売上高の増加に伴い、純利益率も上昇しています。
自己資本利益率 (ROE)
Sherwin-Williams Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2021年の第2四半期にピークに達し、その後は四半期ごとに変動しています。2021年の第4四半期には大幅な減少が見られ、2022年の第3四半期に最高値を更新した後、再び減少傾向に転じました。2023年の第2四半期には再び増加し、その後は四半期ごとに変動を繰り返しています。2024年の第4四半期には、2024年の第2四半期と比較して減少しています。2025年の第2四半期には、2025年の第1四半期と比較して増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて一貫して減少しました。2022年の第3四半期には増加に転じ、2022年の第4四半期まで上昇傾向が続きました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、わずかな変動が見られましたが、全体的には横ばいの状態でした。2023年の第4四半期には減少した後、2024年の第1四半期から第4四半期にかけて増加し、2025年の第1四半期と第2四半期も増加傾向が続いています。
ROE（自己資本利益率）は、2021年の第2四半期に最高値を記録し、その後は四半期ごとに変動しています。2022年の第4四半期には大幅な低下が見られ、2023年の第4四半期には再び上昇しました。2024年の第2四半期には低下し、その後は四半期ごとに変動を繰り返しています。2025年の第2四半期には、2025年の第1四半期と比較してわずかに上昇しています。ROEは、手取り額と株主資本の両方の変動の影響を受けていると考えられます。
全体として、手取り額は四半期ごとに大きく変動しており、季節性またはその他の要因の影響を受けている可能性があります。株主資本は、2021年から2025年にかけて、全体的には増加傾向にありますが、短期的には変動が見られます。ROEは、手取り額と株主資本の変動に連動して変動しており、企業の収益性と資本効率の変化を示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
Sherwin-Williams Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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手取り額は、2021年の第2四半期にピークに達し、その後は四半期ごとに変動しています。2021年の第4四半期には大幅な減少が見られ、2022年の第3四半期には再び増加しました。2022年の第4四半期には再び減少した後、2023年の第2四半期に最高値を記録しました。2023年の第4四半期には減少傾向が見られ、2024年の第2四半期に再び増加しました。2024年の第4四半期には減少傾向が続き、2025年の第2四半期にかけて増加しています。全体として、手取り額は周期的な変動を示しており、季節性またはその他の外部要因の影響を受けている可能性があります。
- 総資産
- 総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかであり、四半期ごとにわずかな変動が見られますが、全体的な傾向は上昇しています。2024年の第4四半期には一時的な減少が見られますが、その後は再び増加しています。総資産の増加は、事業の拡大や投資活動の結果である可能性があります。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2021年から2025年にかけて変動しています。2021年の第2四半期にピークに達した後、2022年の第3四半期まで緩やかに低下しました。2022年の第4四半期から2023年の第2四半期にかけて上昇し、その後は再び低下しました。2024年に入り、ROAは再び上昇傾向にあり、2025年の第2四半期にかけて増加しています。ROAの変動は、収益性や資産効率の変化を反映している可能性があります。全体的に、ROAは比較的安定しており、9%から11%の範囲内で推移しています。
総資産の増加とROAの変動を比較すると、総資産の増加が必ずしもROAの向上に直結するとは限らないことがわかります。ROAは、収益性だけでなく、資産の効率的な活用度も反映するため、総資産の増加だけではROAの向上を保証できません。収益性の改善やコスト削減などの要因もROAに影響を与える可能性があります。