収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上高や利益率のトレンド
- 期間全体を通じて、営業利益率と純利益率は一貫して高い水準を維持している。2019年のデータには欠損があるが、2020年以降は、営業利益率は概ね70%以上の範囲で推移しており、2021年初から高い水準を保っている。純利益率も大きな変動は見られず、60%台後半から70%台半ばで安定的に推移している。これらの指標は、利益の安定性と収益性の高さを示唆しており、事業の収益構造が堅実であることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2019年の欠損期間を除き、概ね40%台から60%台で推移しており、2021年にはピークの58.84%に達するなど、非常に高い収益性を示している。2022年にはやや低下し、40%台前半へと落ち着いているものの、依然として高水準を維持している。これにより、自己資本に対する収益性は安定して高く、資本効率の良さが確認できる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAもROE同様に高い水準で推移し、特に2021年には49.65%と非常に高い収益性を示している。2022年後半には40%前後で安定しており、資産の効率的な運用が持続されていることがうかがえる。総じて、資本だけでなく資産全体に対する収益が高いことが示されている。
- 総じての見解
- これらの指標から、該当期間において同社は高い収益性と効率性を維持していることが明らかである。利益率の安定性とともに、ROEおよびROAの高さは、資本・資産の効率的な運用と、持続的な収益性を裏付けている。これらの傾向から、同社は堅実な経営基盤を有し、今後も安定的な成長を期待できると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Texas Pacific Land Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023)
÷ (収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2021年には大幅な増加が見られ、その後も安定的に増加していることから、市場の需要拡大や事業規模の拡大を反映している可能性がある。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2021年のピーク値に達している。2022年以降はやや減少したものの、依然として高水準を維持している。2024年に入ると再び増加傾向が見られることから、収益性の改善が続いていることが示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2019年後半から2023年にかけて着実に向上し、特に2021年に80%以上の高い水準に達している。その後、2024年にはやや低下しているものの、概ね70%以上の収益性を維持しており、効率的なコスト管理や高付加価値の事業運営が行われていることが示唆される。全体として収益性の向上傾向が持続していると考えられる。
純利益率
Texas Pacific Land Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024
+ 手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023)
÷ (収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年3月期から2024年9月期にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2021年の第4四半期以降に顕著な伸びを見せており、2023年度においてはピークに近い水準に達している。一方、2024年度においても堅調な推移を維持していることから、事業の収益性は安定して拡大していると考えられる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は、2019年第4四半期以降、概ね60％台前半から高い60％台を維持している。特に2022年から2023年にかけては、61％～66％の範囲で推移し、利益率の安定性と収益性の向上が示唆される。2024年度も引き続き高水準を保っており、収益性の改善傾向が持続していると推察される。
- 純利益の変動
- 純利益は2020年以降、2020年第2四半期に最も低下しているが、その後は着実に回復し、2021年度以降は増加傾向にある。特に2022年度は総じて高い純利益を示し、収益性の向上とともにコスト管理や収益性改善が進んでいると考えられる。2023年度も高水準を維持しているが、2024年度には若干の変動が見られるものの、全体的な利益水準は良好である。
- 経営状況の総括
- 売上および純利益率の両面からみると、2019年から2024年にかけて顕著な成長と収益性の向上が観察できる。特に2021年度以降は安定した利益水準と高い利益率を示しており、経営の効率化と収益性の増進に成功していることがうかがえる。今後もこれらの傾向が継続すれば、財務状態は引き続き堅実に推移する可能性が高い。
自己資本利益率 (ROE)
Texas Pacific Land Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024
+ 手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023)
÷ 総資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 手取り金額は、2019年から2024年第3四半期にかけて全体的に増加傾向を示している。一時的に2020年第2四半期に大きく下落したものの、その後は回復し、2021年度後半からさらなる成長を示している。特に2022年第1四半期以降、手取り金額は堅調に推移し、2024年第2四半期には最大値に近い水準に達している。これにより、企業は持続的な収益拡大を遂げていると考えられる。
- 総資本の動向
- 総資本は、2019年の約333億ドルから2024年には約1,052億ドルへと、着実に増加している。特に2021年前半には急激な増加を見せ、その後も継続的に資産規模を拡大している。これにより、企業は資本の積み増しと資産拡大を同時に行っており、規模の拡大に伴う事業規模の拡大や資本構成の強化を示していると推定される。
- 株主資本利益率（ROE）の推移
- ROEは、2019年にはデータが欠損している期間もあるが、2020年第2四半期以降、比較的高い水準で推移している。特に2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて、ROEは一時的に58%超のピークをつけるなど高い収益性を示している。後続の期間でも40%台から50%台を維持し、株主に対するリターンの良好な状況を持続している。これにより、収益性の高さと効率的な資本運用が継続していることが把握できる。
- 総まとめ
- 総じて、当該企業は期間を通じて持続的な成長と資本拡大を遂げており、収益性も高水準を維持している。手取り金額の増加や資本規模の拡大、そして高いROEは、経営基盤の強さと効率性を裏付けるものであると考えられる。しかし、2020年の一時的な落ち込みと、それに対する回復の速度も重要な観点となる可能性があるため、今後の経営指標の動向に注視が必要である。
総資産利益率 (ROA)
Texas Pacific Land Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024
+ 手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産規模の推移
- 総資産は2019年の開始時点では約404億ドルであり、その後、期間を通じて持続的に増加している。2024年3月期までのデータにおいては、総資産は約1,182億ドルに達していることから、期間中に著しい成長を示していることがわかる。ただし、2024年6月期以降の数値は一時的に減少しており、ピークの総資産はごとく1079億ドルに上る。
- 手取り金額の傾向
- 手取り金額は2019年の初期には約14万ドルだったが、その後大きく変動しつつも全般的には増加傾向にある。特に2022年3月期以降は、手取りが約11万ドルを超える水準で安定しており、2023年及び2024年にかけてはさらに増加傾向を見せている。これは収益の安定化とともに、規模の拡大に伴い収益も拡大している可能性を示唆している。
- ROA（資産収益率）の変動
- ROAは2019年以降の期間で一貫して増加しており、2022年9月期には50%台後半の高水準に達している。特に2022年3月期には約51.35%を記録しており、資産に対する収益性が高まっていることが示される。こうした指標の向上は、資産の効率的な活用や収益性向上を反映していると考えられる。ただし、2023年以降は若干の調整が見られるものの、依然として高い水準を維持している。
- 総合的な分析
- 全体として、2019年から2024年にかけて、総資産の増加とROAの向上が顕著であることから、財務基盤の強化と収益性の向上が進行していることが推察される。特に、資産規模の拡大に伴う安定した収益の維持と効率的な資本運用が特徴的である。一方で、手取りの変動や一部期間での減少も存在し、外部要因や市場変動の影響を受けている可能性も考慮すべきである。全体的には、堅実な成長と資産効率の向上を示す良好な財務状況が維持されていると判断される。