収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 営業利益率の傾向
- 2020年の四半期はデータが欠損しているが、2021年以降は営業利益率が徐々に改善し、2021年第3四半期から2022年第1四半期にかけて高水準に達した。その後、2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけてやや低下傾向を示すものの、引き続きプラス圏で推移しており、継続的な収益性向上が見られる。
- 純利益率の動向
- 2020年にはデータが欠損しているが、2021年初めからは一定の改善が見られる。特に2022年にかけて純利益率は著しく上昇し、第3四半期には13%以上を記録している。2023年にはやや縮小傾向にあるが、依然として堅調なレベルを維持しており、収益性の向上と安定が示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE) の推移
- 2020年のデータ欠損を除き、2021年以降はROEは全体として上昇トレンドを示す。特に2022年前半には27%超に達し、その後一時的に低下する局面もあるものの、2023年まで高水準を維持している。これにより、自己資本に対する収益性が向上していることが示される。
- 総資産利益率 (ROA) の分析
- 2020年、特に2022年第3四半期までのデータは欠損が見られるが、2021年以降はROAは着実に上昇し、2022年第3四半期には15%以上に達した。その後、2023年にかけてやや低下しているが、引き続き資産運用の効率性は堅調に推移している。総じて、資産運用の効率化が進んでいると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、2021年以降の財務指標は順調な改善を示している。特に、営業利益率と純利益率の上昇は収益性の向上を反映しており、ROEとROAも高水準で維持されている。これらの傾向は、会社の収益構造および資産運用の効率性の改善に起因していると考えられる。ただし、2022年後半から2023年にかけて一部指標の鈍化も見られるため、今後の動向に注視が必要である。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Exxon Mobil Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q2 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高とその他の営業収益の推移
- 2020年第一四半期から2021年第一四半期にかけて、売上高は約55,134百万米ドルから約81,305百万米ドルへ増加し、その後も堅調に推移している。2022年には最高値の約111,265百万米ドルに達し、その後はやや減少傾向にあるものの、2023年第4四半期まで横ばいの状態を維持している。この期間、売上高は全体的に増加傾向にある一方で、2022年後半から一部で若干の減少がみられる。
- 営業利益の変動と傾向
- 営業利益は2020年第1四半期に260百万米ドルであったが、2020年第2四半期には一時的に損失の-1,052百万米ドルに落ち込む局面がある。その後、2020年第4四半期に大きく回復し、2021年以降も四半期ごとに堅調に増加傾向を示している。2022年第1四半期は約25,247百万米ドルと高水準を記録し、その後も変動しながらも全体として増加している。2023年第4四半期まで、営業利益は比較的安定しつつ、一定の増加を示している。
- 営業利益率とその推移
- 2020年第一四半期はデータが欠落しているが、2020年第2四半期以降、営業利益率は負の値から徐々に改善し、2020年第4四半期には-14.85%となった。その後、2021年にかけて順次改善し、2021年第4四半期には18.6%に達し、2022年にかけて高水準を維持した。2023年第3四半期では約14.99%付近まで安定しており、利益率は年々向上傾向にあるが、2020年の最初は非常に低い値からの改善を示している点が特徴である。
純利益率
Exxon Mobil Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q2 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向とパターン
- 過去数年間にわたり、Exxon Mobilの売上高は一定の増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きく伸長し、その後も堅調に推移している。一方、当期純利益は2020年の第2四半期に大きな赤字（-10億800万ドル）が見られるものの、その後は回復し、2021年以降は黒字を維持している。特に2022年にかけて純利益は高水準に達し、その後も安定した利益を計上している。
- 純利益の変動と収益性の推移
- 2020年の第2四半期には赤字を記録していたが、その後の四半期ごとに黒字に転じており、2021年にかけて着実に純利益が増加している。2022年度にはピークを迎え、多くの四半期で高い純利益を維持した。一方、純利益率は2020年の段階では具体的な数値が記載されていないが、2020年Q4の損失後は2021年にかけて徐々に改善し、2022年度には安定した利益率を示している。特に2022年の第3四半期と第4四半期には13%以上の純利益率となり、収益性の改善を示している。
- 売上高の推移と規模
- 売上高は2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後は一定の範囲内で推移している。2022年には最大約111,265百万ドルに達し、その後はやや縮小している。なお、2024年以降のデータでは売上高がやや横ばいあるいは微減気味となっているが、依然として同水準を保っていることから、収益規模の安定性が示唆される。
- 収益性の持続性
- 純利益率は2021年後半から高水準を維持しており、10%以上の収益性を確保している。これは、収益規模の拡大と利益率の向上という両面から、同社の財務の健全性や収益性の持続性を示唆している。一方、2020年の第四四半期には損失が出ているものの、その後の四半期においては着実に改善し、安定した収益性を実現している。
自己資本利益率 (ROE)
Exxon Mobil Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、2020年度第1四半期では赤字であったが、その後2020年の第4四半期にかけて大きく悪化し、約200億ドルの純損失を計上している。その後、2021年に入ると黒字に転じ、増益傾向が続き、2022年には最大で約1兆960億円の純利益を記録した。2023年度以降も堅調な収益を維持し、2024年度第1四半期までは安定した黒字基調を示しているが、2025年に入るとやや減少する兆しも見られる。これらの動きは、商品価格の変動や経済環境の変化に起因している可能性が考えられる。
- 株主資本比率の変化
- 株主資本比率の合計は、2020年度の段階では約1820億ドルであったが、2020年から2021年にかけてやや減少し、1571億ドル程度に落ち着いた。その後、2021年から2022年にかけて順調に増加し、2022年には約2684億ドルに達している。2023年度以降はほぼ横ばいの動きを示し、2024年にかけて安定的に推移していることから、資本基盤の強化と一定程度の財務安定性を維持していることが示唆される。
- 株主資本利益率（ROE）の推移
- ROEは、2020年度のデータは欠落しているが、2021年初期にはマイナスや低い水準にあった。その後、2021年第3四半期には約21.97%、2022年には約27.87%と高水準に達し、その後も20%台前半～中盤で推移している。2023年度にかけてはやや縮小し、最終的に約12.55%まで低下している。これは、収益性が短期的には高まったものの、長期的な利益率は安定性を持ちながらも縮小傾向にあることを示している可能性がある。
- 総合的な評価
- 収益面では、2020年の赤字から2021年以降の黒字への回復をみることができ、特に2022年度には大きな利益を記録したことから、市場環境の改善や経営戦略の効果が反映されていると考えられる。一方、株主資本比率は堅調に増加し、財務の健全性が向上している。一方、ROEの縮小傾向は、利益効率の低下や資本効率の変化を示唆しており、今後の収益性維持に向けた対応が求められる。ただし、全体としては、資本ベースの充実と収益性の回復の両面で安定的な推移を示していると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Exxon Mobil Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向
- 2020年の第一四半期から2021年の第一四半期にかけて、当期純利益は大きな変動を示している。特に2020年4月から2021年3月までの期間では、赤字が継続し、4月-6月期とそれ以前の四半期では赤字幅が拡大していることが観察される。その後、2021年第二四半期以降には、純利益は大きく回復し、2021年12月期から2022年にかけては規模も拡大し続けている。2023年から2024年にかけては純利益は安定して増加傾向にあり、2024年3月期には最高値を記録した後、2024年中の四半期に若干の減少が見られるものの、依然として高水準を維持している。
この動きは、特定期間の赤字と回復期を示すものであり、2020年のコロナ禍などの外的要因や需給の変動が反映されていると考えられる。ただし、2024年以降も純利益は安定していることから、収益性の改善傾向が示唆されている。 - 総資産の変動
- 総資産は2020年の平均で約356,000百万米ドルを示し、その後おおむね横ばいまたはやや増減を伴いながら推移している。特に2024年以降については、資産規模が約460,000百万米ドルを超え、2020年と比較して大幅に増大していることから、資産規模の拡大が進んでいることが確認できる。一方、2020年のコロナ禍により、2020年12月に資産が減少しているが、その後は回復し、安定的な資産運用を示している。
- ROA（総資産利益率）の推移
- 2020年のデータは欠落しているが、2020年4月以降のROAは一貫して増加している。2020年第2四半期では-6.74%の赤字を示すも、その後着実に改善し、2021年から2022年にかけては10%以上の高収益水準に達している。特に2022年第一四半期では、約15.89%までROAが高まっている。2023年以降もROAは7%から9%台で推移し、安定した収益効率の向上と資産運用効果を示している。これは、収益の確保と資産効率の改善が同時に進められていることを反映していると考えられる。
- まとめ
- 総合的に見て、当該期間中は、新型コロナウイルスの影響による一時的な赤字を経て、2021年以降に収益の回復と拡大を示している。純利益およびROAの増加は、収益性の改善と資産効率の向上を示すとともに、資産規模の拡大とも連動している。これらの動きから、同社は財務基盤の強化と収益性の向上を図っていることが示唆される。ただし、収益や資産の変動には外部環境の変動や市場動向の影響も考慮する必要がある。今後も収益性と資産規模の拡大維持に注目しつつ、外部リスクに対応した運営が重要となるだろう。
また、2024年後半にかけても高水準の純利益とROAを維持できるかどうかが注目されるポイントとなる。