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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。


ROEを2つのコンポーネントに分解

Waste Management Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 25.49% = 6.24% × 4.08
2021/09/30 24.37% = 6.06% × 4.02
2021/06/30 21.76% = 5.51% × 3.95
2021/03/31 20.95% = 5.35% × 3.91
2020/12/31 20.08% = 5.10% × 3.94
2020/09/30 21.03% = 6.08% × 3.46
2020/06/30 23.36% = 6.05% × 3.86
2020/03/31 24.97% = 6.20% × 4.03
2019/12/31 23.63% = 6.02% × 3.93
2019/09/30 25.85% = 6.47% × 4.00
2019/06/30 27.19% = 6.77% × 4.02
2019/03/31 29.24% = 8.03% × 3.64
2018/12/31 30.68% = 8.50% × 3.61
2018/09/30 36.82% = 10.17% × 3.62
2018/06/30 36.08% = 9.92% × 3.64
2018/03/31 33.87% = 9.26% × 3.66
2017/12/31 32.38% = 8.93% × 3.63
2017/09/30 = × 3.97
2017/06/30 = × 3.80
2017/03/31 = × 3.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

2021年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。


ROEを3つの要素に分解

Waste Management Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 25.49% = 10.13% × 0.62 × 4.08
2021/09/30 24.37% = 10.09% × 0.60 × 4.02
2021/06/30 21.76% = 9.69% × 0.57 × 3.95
2021/03/31 20.95% = 9.97% × 0.54 × 3.91
2020/12/31 20.08% = 9.83% × 0.52 × 3.94
2020/09/30 21.03% = 10.04% × 0.61 × 3.46
2020/06/30 23.36% = 10.66% × 0.57 × 3.86
2020/03/31 24.97% = 10.87% × 0.57 × 4.03
2019/12/31 23.63% = 10.81% × 0.56 × 3.93
2019/09/30 25.85% = 11.35% × 0.57 × 4.00
2019/06/30 27.19% = 11.49% × 0.59 × 4.02
2019/03/31 29.24% = 12.42% × 0.65 × 3.64
2018/12/31 30.68% = 12.91% × 0.66 × 3.61
2018/09/30 36.82% = 15.60% × 0.65 × 3.62
2018/06/30 36.08% = 14.94% × 0.66 × 3.64
2018/03/31 33.87% = 14.06% × 0.66 × 3.66
2017/12/31 32.38% = 13.46% × 0.66 × 3.63
2017/09/30 = × × 3.97
2017/06/30 = × × 3.80
2017/03/31 = × × 3.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

2021年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。


ROAを2つのコンポーネントに分解

Waste Management Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 6.24% = 10.13% × 0.62
2021/09/30 6.06% = 10.09% × 0.60
2021/06/30 5.51% = 9.69% × 0.57
2021/03/31 5.35% = 9.97% × 0.54
2020/12/31 5.10% = 9.83% × 0.52
2020/09/30 6.08% = 10.04% × 0.61
2020/06/30 6.05% = 10.66% × 0.57
2020/03/31 6.20% = 10.87% × 0.57
2019/12/31 6.02% = 10.81% × 0.56
2019/09/30 6.47% = 11.35% × 0.57
2019/06/30 6.77% = 11.49% × 0.59
2019/03/31 8.03% = 12.42% × 0.65
2018/12/31 8.50% = 12.91% × 0.66
2018/09/30 10.17% = 15.60% × 0.65
2018/06/30 9.92% = 14.94% × 0.66
2018/03/31 9.26% = 14.06% × 0.66
2017/12/31 8.93% = 13.46% × 0.66
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

2021年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率の上昇です。