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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Dollar Tree Inc., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
フェデラル
状態
外国の
現行の税金
フェデラル
状態
外国の
繰延税金
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

コンポーネント 形容 会社概要
現行の税金 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 現在の Dollar Tree Inc. 税は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
繰延税金 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 繰延税金 Dollar Tree Inc. は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
法人税引当金 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Dollar Tree Inc.の所得税引当金は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達しませんでした。

実効所得税率 (EITR)

Dollar Tree Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
法定の米国連邦所得税率
州および地方の所得税、連邦所得税の優遇措置を差し引いたもの
損金算入不可の役員報酬
州税準備金の解放
株式報酬の行使/権利確定による税金費用の増加(利益)
労働機会税額控除
州税選挙
繰延税率の変更
のれんの減損
評価引当金の変更
その他、ネット
減税および雇用法前の実効税率
減税・雇用法
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

コンポーネント 形容 会社概要
減税および雇用法前の実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 Dollar Tree Inc.年の減税および雇用法が2020年から2021年、および2021年から2022年に減少する前の実効税率。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Dollar Tree Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
繰延家賃
オペレーティング・リース負債
純営業損失、支払利息、クレジット繰越
未払費用
未払報酬費用
在庫
州税選挙
他
繰延税金資産
評価引当金
繰延税金資産(純額)
オペレーティングリース使用権資産
その他の無形資産
有形固定資産
プリペイド
在庫
他
繰延税金負債
繰延法人税(純額)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 繰延税金資産は Dollar Tree Inc. 2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
繰延税金資産(純額) 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 繰延税金資産( Dollar Tree Inc. 控除後)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
繰延法人税(純額) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 繰延法人税( Dollar Tree Inc. 控除後)は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準には達しませんでした。

繰延税金資産および負債、分類

Dollar Tree Inc.、繰延税金資産・負債、分類

千米ドル

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
繰延税金資産
繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 繰延税金資産は Dollar Tree Inc. 2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。
繰延税金負債 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 Dollar Tree Inc.の繰延税金負債は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達しませんでした。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Dollar Tree Inc.、財務諸表の調整

千米ドル

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
株主資本の調整
株主資本(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
株主資本(調整後)
当期純利益(損失)への調整
当期純利益(損失)(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

Dollar Tree Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Dollar Tree Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

財務比率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Dollar Tree Inc.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて若干悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Dollar Tree Inc.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに悪化し、2020年の水準には達しませんでした。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 財務レバレッジ比率(調整後)は Dollar Tree Inc. 2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 自己資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて Dollar Tree Inc. 改善しましたが、2021年から2022年にかけて若干悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Dollar Tree Inc.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて若干悪化しました。

Dollar Tree Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益(損失)
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022 計算

1 純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Dollar Tree Inc.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて若干悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Dollar Tree Inc.の総資産回転率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに悪化し、2020年の水準には達しませんでした。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 財務レバレッジ比率(調整後)は Dollar Tree Inc. 2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益(損失)
調整後株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022 計算

1 ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 自己資本利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて Dollar Tree Inc. 改善しましたが、2021年から2022年にかけて若干悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03 2017/01/28
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益(損失)
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).

2022 計算

1 ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Dollar Tree Inc.の資産利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて若干悪化しました。