法人税の分析
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法人税費用
Walmart Inc.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦政府 | |||||||||||||
| 米国の州および地方 | |||||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||||
| 現在の税引当金 | |||||||||||||
| 米国連邦政府 | |||||||||||||
| 米国の州および地方 | |||||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||||
| 繰延税金費用(給付) | |||||||||||||
| 法人税引当金 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の税引当金 | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | 現在の Walmart Inc. 税引当金は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えています。 |
| 繰延税金費用(給付) | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Walmart Inc.の繰延税金費用(利益)は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達していません。 |
| 法人税引当金 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Walmart Inc.の法人税引当金は2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Walmart Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 税法施行前の実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Walmart Inc.税法施行前の実効所得税率は、2022年から2023年にかけて上昇しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに低下し、2022年の水準には達していません。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Walmart Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失および税額控除の繰越 | |||||||||||||
| 未払負債 | |||||||||||||
| 株式報酬 | |||||||||||||
| リース債務 | |||||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||||
| 繰延税金資産(評価引当金控除後) | |||||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||||
| 取得した無形資産 | |||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||
| 使用権資産の賃貸借 | |||||||||||||
| 時価投資 | |||||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||||
| 純繰延税金資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Walmart Inc.の繰延税金資産は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。 |
| 繰延税金資産(評価引当金控除後) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Walmart Inc.の評価引当金を差し引いた繰延税金資産は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてはわずかに減少しました。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Walmart Inc.の純繰延税金資産(負債)は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達していません。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Walmart Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰延税金資産(その他の長期資産に含む) | |||||||
| 繰延税金負債(繰延税金等に含む) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産(その他の長期資産に含む) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Walmart Inc.の繰延税金資産(その他の長期資産に含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。 |
| 繰延税金負債(繰延税金等に含む) | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Walmart Inc.の繰延税金負債(繰延税金等に含む)は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Walmart Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
Walmart Inc.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Walmart Inc.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Walmart Inc.の純利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Walmart Inc.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Walmart Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2022年から2023年にかけて上昇しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに低下し、2022年の水準には達していません。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Walmart Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Walmart Inc.の総資産利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。 |
Walmart Inc.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結純利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| 繰延税金調整後 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する調整後連結純利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
2024 計算
1 純利益率 = 100 × ウォルマートに帰属する連結純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × ウォルマートに帰属する調整後連結純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Walmart Inc.の純利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| 繰延税金調整後 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 調整後総資産 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
2024 計算
1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Walmart Inc.の総資産回転率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ウォルマート株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| 繰延税金調整後 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 調整後総資産 | |||||||
| 調整後のウォルマート株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比 | |||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
2024 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ウォルマート株主資本合計
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のウォルマート株主資本合計
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。 |
Walmart Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2022年から2023年にかけて上昇しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに低下し、2022年の水準には達していません。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × ウォルマートに帰属する連結純利益 ÷ ウォルマート株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ウォルマートに帰属する調整後連結純利益 ÷ 調整後のウォルマート株主資本合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 | Walmart Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する連結純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 繰延税金調整後 | |||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルマートに帰属する調整後連結純利益 | |||||||
| 調整後総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × ウォルマートに帰属する連結純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × ウォルマートに帰属する調整後連結純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Walmart Inc.の総資産利益率(調整後)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。 |